Osäker prognos

Den ekonomiska uppföljningen efter årets första fyra månader, visar ett underskott på 120 miljoner kronor men ett nollresultat vid årets slut.

Men prognosen är extra osäker i år, menar ekonomichef Peter Tellberg.

– MED TANKE PÅ det oroliga omvärldsläget är det väldigt svårt att göra en prognos. Det finns en oro för hög inflation, dyrare inköp och resor samt höjda personalkostnader.

Trots osäkerheten pekar de flesta siffror ändå i rätt riktning. Omsättningen landar på nästan 7,7 miljarder kronor, ett nytt rekord. Forskningsbidragen ökar med 60 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning med 9 procent.

– Med hänsyn till inflationen på cirka 10 procent blir det ingen förändring i pengar.

En tydlig trend är att antalet anställda har ökat de senaste åren, även om det bromsade upp förra året. Antal årsarbetare var i april 5 552, en ökning med 28 jämfört med 2022.

– Det är en otroligt låg ökningstakt. Årets ökning finns inom nästan samtliga fakulteter utom Naturvetenskapliga fakulteten och Handelshögskolan. Sahlgrenska akademin står för den största ökningen med 32 årsarbetare följt av Samhällsvetenskapliga fakulteten och Utbildningsvetenskapliga fakulteten. Sedan 2019 har antalet anställda ökat med 4 procent. Det är dock glädjande att kategorin lärare och forskare har ökat på senare tid.

NÄR DET GÄLLER utbildningsuppdraget beräknas GU gå med en så kallad underproduktion på 44 miljoner.

– Vi går från plus till minus vilket är ett trendbrott även om det är små förändringar vi talar om. Vårt uppdrag har totalt minskat med 600 helårsstudieplatser men både Utbildningsvetenskapliga fakulteten och troligen även Sahlgrenska akademin når inte sina mål inom utbildning. Det är svårt att få tillräckligt med studenter till utbildningar inom bristyrken, som lärare och vårdpersonal. Störst prognostiserad underproduktion har Utbildningsvetenskapliga fakulteten, med 14 miljoner.

Sammantaget rapporterar alla fakulteter, förutom Handelshögskolan, ett något sämre resultat än lagd budget. Peter Tellberg påpekar att prognosen för tredje kvartalet blir en bättre värdemätare.

Vid årets slut kommer GU, om allt går enligt plan, ha ett balanserat kapital på drygt 1,5 miljarder. Det är lika mycket som förra året.

Allan Eriksson