ANEXO 03 PROBLEMAS RECURRENTES DE LA GERENCIA DE PERSONAL
Para el Proceso de Gestión de Recursos Humanos se han encontrado los siguientes problemas recurrentes: PROBLEMAS RECURRENTES
Ausencia personal
de
inducción
Inadecuados internos para el asignación familiar
de
controles pago de
Ausencia de controles internos para el pago de la bonificación por gastos de escolaridad
Inadecuados controles internos para el control de vacaciones del personal Inadecuados controles internos para el cumplimiento de entrega de Declaraciones Juradas de Ingresos y de Bienes y Rentas Inadecuados controles internos para impedir actos de nepotismo Inadecuados controles internos para identificar la doble percepción de ingresos provenientes del Estado Inadecuados controles internos para constatar la validez de los diplomas de los Títulos o Bachilleres universitarios Inadecuados controles internos para verificar el uso adecuado
del
Servicio
Seguro Médico Familiar
del
RECOMENDACIONES A PARTIR DE LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO Y DEMÁS NORMAS VINCULADAS
ORIENTACIONES PARA SU IMPLEMENTACIÓN
Realizar la inducción de personal a todo nuevo trabajador que ingresa a CORPAC S.A. Establecer controles para verificar si corresponde el debido otorgamiento de la asignación familiar Implementar controles para determinar la confiablidad de los documentos de estudios en educación inicial, universitaria o institución autorizada por el Ministerio de Educación y con la RENIEC. Realizar monitoreo de cumplimiento del rol vacacional del personal Realizar monitoreo de cumplimiento de la entrega de Declaraciones Juradas de Ingresos y de Bienes y Rentas del personal obligado de acuerdo a Ley Realizar monitoreo para cautelar que no se produzcan actos de nepotismo Realizar monitoreo de verificación por muestreo de la doble percepción que podría producirse en los trabajadores que laboran en CORPAC S.A. Realizar la verificación de la autenticidad de los diplomas de títulos o bachilleres universitarios
Ver cuadro 1
Realizar la actualización de documentos sustentatorios del trabajador y sus familiares inscritos en el programa del seguro médico familiar
Ver cuadro 9
Ver cuadro 2
Ver cuadro 3
Ver cuadro 4
Ver cuadro 5
Ver cuadro 6
Ver cuadro 7
Ver cuadro 8
ANEXO 03 PROBLEMAS RECURRENTES DE LA GERENCIA DE PERSONAL PROBLEMAS RECURRENTES
Inadecuados internos
controles
que
originaron
desnaturalización
de
la los
contratos de trabajo sujetos a modalidad
suscritos
RECOMENDACIONES A PARTIR DE LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO Y DEMÁS NORMAS VINCULADAS
ORIENTACIONES PARA SU IMPLEMENTACIÓN
Realizar monitoreo de verificación de los períodos de los contratos y renovaciones de contratos de trabajo sujetos a modalidad
Ver cuadro 10
Realizar monitoreo de verificación de aquellos trabajadores que por el cargo que desempeñan están obligados a estar permanentemente habilitados para ejercer la profesión.
Ver cuadro 11
con
CORPAC S.A. Inadecuados
controles
que
permiten que trabajadores no se encuentren al día en su habilitación
profesional
para
ejercer las funciones del cargo que desempeñan en CORPAC S.A.
Ver cuadro 12 Ver cuadro 13 Ver cuadro 14