20130618_EinladungOrtsbuergerversammlung

ORTSBÜRGERGEMEINDE SPREITENBACH

EINLADUNG zur ORTSBÜRGERGEMEINDEVERSAMMLUNG

DIENSTAG, 18. JUNI 2013, 19.30 UHR

KATH. PFARREIHEIM ________________________________________________________

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Vermietung Generalabonnemente für Ortsbürger ►

Verantwortlich für Vermietung: Frau Silvia Wiederkehr, BLUEMESTIL, Dorfstrasse 67, 8957 Spreitenbach Tel. 056 401 50 50

►

Stellvertretung: Frau Mina Lips, Groppenackerstrasse 1, 8957 Spreitenbach Tel. 056 401 55 49

_____________________________________________________________

Vermietung Waldhütte ►

Gemeindekanzlei, Poststrasse 13, 8957 Spreitenbach Tel. 056 418 85 50 und auf www.spreitenbach.ch mit einsehbarem Belegungskalender und der Möglichkeit der Online-Reservation.

Aktuelle Informationen Aktuelles erscheint täglich im Internet auf www.spreitenbach.ch und wöchentlich in der Limmatwelle.

Seite 2

Geschätzte Ortsbürgerinnen und Ortsbürger Wir freuen uns, Sie zur Gemeindeversammlung der Ortsbürgergemeinde einzuladen.

TRAKTANDEN

Seite

1.

Protokoll der Versammlung vom 20. November 2012

4

2.

Rechenschaftsberichte 2012

5-8

3.

Verpflichtungskredit für Erneuerung und Erweiterung der Holzschnitzelheizung an der Kirchstrasse 8

9

4.

Jahresrechnungen 2012

12 (+Anhang)

5.

Verschiedenes a) Information über Rechtslage bei allfälligem Zusammenschluss von Ortsbürgergemeinden b) Allgemeines, Fragen c) Nachtessen

12

Aktenauflage Die Akten können ab sofort während der ordentlichen Bürostunden in der Gemeindekanzlei, 1. Stock Gemeindehaus, Poststrasse 13, eingesehen werden.

Hinweise Die Einladungsbroschüre zur heutigen Versammlung mit dem Stimmrechtsausweis ist unbedingt zur Versammlung mitzubringen.

Spreitenbach, 06. Mai 2013

Der Gemeinderat

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1.

Protokoll vom 20. November 2012

Das Protokoll ist ordnungsgemäss abgefasst worden und kann im Internet auf www.spreitenbach.ch heruntergeladen und eingesehen werden. Die darin protokollierten Beschlüsse sind nachstehend abgedruckt.

Feststellung der Verhandlungsfähigkeit Die Einladungen zur Versammlung sind rechtzeitig versandt worden.

Anzahl Stimmberechtigte Beschlussquorum 1/5 (§ 30 GG) Anwesend

205 42 54

1. Protokoll der Versammlung vom 05. Juni 2012 Abstimmung: Dafür: Dagegen:

54 Stimmen 0

2. Voranschläge 2013 a)

Voranschlag Ortsbürgergemeinde

Abstimmung: Dafür: Dagegen: b)

54 Stimmen 0

Voranschlag Forstrevier Heitersberg

Abstimmung: Dafür: Dagegen:

53 Stimmen 0

Antrag: Das Protokoll der Versammlung vom 20. November 2012 sei zu genehmigen.

Seite 4

2.

Rechenschaftsberichte 2012

Gemäss § 7 lit. b des Gesetzes über die Ortsbürgergemeinden vom 19.12.1978 ist der Ortsbürgergemeindeversammlung Bericht über die Tätigkeit der Ortsbürgergemeinde und des Forstreviers Heitersberg im abgelaufenen Jahr zu erstatten. Die beiden Berichte werden in Kurzform wie folgt abgedruckt:

1. Ortsbürgergemeinde Kultur Die Orchesterbühnen wurden vor ca. 50 Jahren durch Fronarbeiten der Vereine Musikgesellschaft, Männerchor und Turnverein erstellt. Die Bühnen in der Turnhalle mussten saniert werden, damit ist die Sicherheit für die Vereine wieder gewährleistet. Die Sanierung wurde zwar für das Budget 2012 der Ortsbürger vorgemerkt, leider jedoch aufgrund eines Fehlers nicht ins definitive Budget 2012 der Ortsbürgergemeinde aufgenommen.

Liegenschaften Pachtbetrieb Heitersberg Familie Töngi Beim Wohnhaus mit Pachtbetrieb Töngi am Heitersberg wurden die Fenster und Eingangstüren ersetzt. Die elektrische Zuleitung zum Heugebläse musste ebenfalls ausgetauscht werden.

Kirchstrasse 8: Schnitzelfeuerung und angeschlossene Objekte Es wurden diverse Service- und Unterhaltsarbeiten an der Chilegass 11 ausgeführt, um Störungen aufzuheben. Die Emissionsmessung zeigte auf, dass eine Sanierung unbedingt notwendig ist.

Der Neuanschluss der Liegenschaft Ratzengasse 1 konnte nicht ausgeführt werden, da sich die Eigentümerschaft für eine Wärmepumpe entschieden hat.

Der budgetierte Beitrag von CHF 60‘000.-- ist somit hinfällig.

Die Erneuerungen der Unterstationen in den angeschlossenen Liegenschaften konnten ebenfalls nicht ausgeführt werden, da eine neue Heizungsanlage eingebaut werden muss.

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Waldhaus In der Küche wurde ein Wasserschaden festgestellt, welcher auf ein Leck an den Anschlüssen der Geschirrspülmaschine und beim Kübelfach zurückzuführen war. Da die Aussenanlage sehr viel durch „Nichtmieter“ benutzt wurde, kam es zu Beschädigungen und Littering. Beide Grillroste, innen und aussen, mussten infolge Altersabnutzung ersetzt werden. Die Liegenschaft wurde im vergangenen Jahr 93 Mal vermietet.

Grundstücke Bei den Grundstücken Bärematt, Munimatt, Oberi und Unteri Halde wurden Landumlegungen und Grenzbereinigungen vorgenommen.

2. Forstrevier Heitersberg Holzernte / Holzerlös Forstjahr 2012 Stammholz Industrieholz Energieholz

Liegend Reisig

Nadelsägeholz Laubsägeholz Nadelholz Laubholz Nadelbrennholz Laubbrennholz Schnitzelnadelholz Schnitzellaubholz Nadelholz Laubholz

Total Nutzung

Efm 1539 523 748 1358 0 318 0 680 250 400 5816 Ø Erlös CHF/Efm

CHF 127‘790 59‘080 39‘802 60‘792 0 24‘557 0 98‘202 0 0 410‘223 79.40

Jungwaldpflege Es wurde ca. 115 ha Jungwald nach der Z-Baum-Methode gepflegt. Der Kanton leistet einen Pauschalbeitrag, der mit verschiedenen Auflagen verbunden ist.

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Arbeiten für Dritte und Gemeinden Für diverse Aufträge konnten CHF 212‘700.- in Rechnung gestellt werden (Vorjahr CHF 150‘000.-). Diese Erlöse sind ein wichtiges zusätzliches Standbein für den Forstbetrieb.

An die Gemeinden konnten für die verschiedenen Arbeiten an den Erholungseinrichtungen, Waldhütten und im Rahmen des Naturschutzes rund CHF 68‘300.00 in Rechnung gestellt werden.

Arbeitssicherheit Trotz aller Vorsichtsmassnahmen waren drei Berufsunfälle zu verzeichnen. Zum Glück war es jeweils nichts Gravierendes und damit ohne bleibende Beeinträchtigungen. Die Sicherheitsinspektionen haben regelmässig stattgefunden und die Ergebnisse waren immer positiv. Der Aufwand für die Arbeitssicherheit wird immer grösser. Insbesondere das Absperren der Holzschläge wird stetig anspruchsvoller.

Waldleistungen Die Ansprüche der Bevölkerung an den Wald haben sich im Laufe der Zeit geändert. Der Wald dient immer mehr der Freizeit- und Erholungsnutzung. Aus diesen Anforderungen resultiert ein stetig steigender Aufwand (Erholungs- und Fitnessraum, Quellschutzzonen, Naturschutz, Sicherheit etc.) für das Forstrevier.

Ausserordentliche Ereignisse Ausserordentliche Niederschläge im Herbst behinderten die Holzernte zum Teil stark. Zur Schonung des Bodens mussten die Arbeiten immer wieder eingestellt werden. Der Nassschnee des letzten Oktoberwochenendes verursachte lediglich einzelne Streuschäden.

Personal Im August hat Dimitri Simon die Lehre im Forstbetrieb begonnen.

Flächenkontrolle Keine Zukäufe von Waldparzellen.

Nachhaltigkeitsrechnung Gemäss Betriebsplan 2005 ist der Stand bei 1‘474 Efm. Aufgrund der schlechten Holzmarktlage wird eher zurückhaltend geholzt.

Kulturen- und Provenienzkontrolle Im vergangenen Jahr wurden im Forstrevier Heitersberg 800 Jungbäume (675 Nadel- und 125 Laubbäume) gepflanzt. Dabei handelte es sich meist um ergänzende Pflanzungen. Sofern vorhanden, lässt man die Naturverjüngung wachsen.

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Bei allen Pflanzen (ausser Fichten und Buchen) mussten infolge des hohen Wild-drucks Fege- und Verbissschütze angebracht werden. Alle stammten aus gesicherten Provenienzen.

Einsatz Pflanzenbehandlungsmittel Liegendes Holz wird lediglich auf ausdrücklichen Käuferwunsch gegen Käfer behandelt.

Antrag: a) Vom Rechenschaftsbericht 2012 der Ortsbürgergemeinde sei Kenntnis zu nehmen. b) Vom Rechenschaftsbericht 2012 des Forstreviers Heitersberg sei Kenntnis zu nehmen.

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3.

Verpflichtungskredit über CHF 740‘000.00 für Erneuerung und Erweiterung der Holzschnitzelheizung an der Kirchstrasse 8

Ausgangslage Die Ortsbürgergemeinde Spreitenbach betreibt im ortsbürgereigenen Gebäude der Kirchstrasse 8 eine Holzschnitzelheizung. Diese wird mit Holzschnitzeln aus dem Wald des Forstreviers Heitersberg, an welchem die Ortsbürgergemeinde partizipiert, versorgt.

Folgende Liegenschaften sind aktuell an die Heizanlage angeschlossen:  Liegenschaft J. Bumbacher  Liegenschaft G. Gsell  Liegenschaft B. Fosco  Liegenschaft Katholisches Pfarreiheim  Kirchstrasse 8  Kirchstrasse 12/14  Liegenschaft reformierte Kirche Die Heizungsinstallationen in der Heizzentrale stammen aus dem Erstellungsjahr 1991 und haben die zu erwartende Lebensdauer nach 22 Jahren erreicht.

Ersatzteile sind nur schwer erhältlich. Die Holzschnitzelheizung erfüllt zudem die Anforderungen der Lufteinhalteverordnung nicht mehr und muss auch aus diesem Grund ersetzt werden. Die daraus resultierenden Sanierungsmassnahmen beinhalten den kompletten Ersatz der Schnitzelfeuerung, der Regulierungen, Pumpen und Armaturen am Heizungsverteiler / Sammler in der Heizung.

Erweiterung Die katholische Kirche muss ihre Heizung ebenfalls ersetzen und hat angefragt, ob sie sich an die Fernwärmeleitung der Holzschnitzelheizung anschliessen kann. Für die Auslastung und Rentabilität des Wärmeverbundes macht es Sinn, dass für diesen potenziell grossen Abnehmer das Netz ausgebaut und erweitert wird. Dafür wird im Rahmen der Sanierungsarbeiten auch das Fernwärmenetz bis zur katholischen Kirche erweitert. Die bestehende erdverlegte Fernleitung ist in einem guten Zustand und bleibt bis auf wenige Meter erhalten. In den nächsten Wochen werden mit der katholischen Kirche die Verhandlungen fortgeführt und ein konkreter „Wärmeabnehmer-Vertrag“ ausgearbeitet. Dabei wird die kaSeite 9

tholische Kirche angemessen im Sinne von Anschluss- und Wärmebezugskosten am Fernwärmesystem beteiligt.

Projekt Die bestehende Holzschnitzel-Heizung wird durch eine monovalente Holzschnitzelfeuerung der neuesten Generation ersetzt. Die Leistung des neuen Kessels von 300 kW richtet sich nach den neuen Rahmenbedingungen und deckt auch die Bedürfnisse der katholischen Kirche ab. Die spezifischen Leistungen und der technische Beschrieb sind von einem für Heizungen spezialisierten Planungsbüro ermittelt worden.

Kosten Die beiliegende Kostenschätzung basiert auf dem Vorprojekt und weist eine Kostengenauigkeit von +/- 20 % auf. In der nachfolgenden Kostenzusammenstellung sind sämtliche Investitionen in Bezug auf die Heizungstechnik und bauseitige Leistungen aufgeführt.

Holzschnitzelfeuerung (inkl. neue Silodeckel) Heizzentralenzubehör Ersatz Wärmeübergabestationen Fernleitung und Wärmeübergabestation Katholische Kirche Zwischensumme Honorar Heizungsingenieur und interne Kosten Total (exkl. MwSt.)

CHF CHF CHF

255‘000.00 85‘000.00 95‘000.00

CHF CHF CHF CHF

156‘000.00 591‘000.00 88‘000.00 679‘000.00

MwSt. 8% Rundung Gesamtsumme (inkl. MwSt.)

CHF CHF CHF

54‘320.00 6‘680.00 740‘000.00

Antrag: Dem Kreditbegehren über CHF 740‘000.00 für die Erneuerung der Holzschnitzelheizung an der Kirchstrasse 8 und die Erweiterung des Fernwärmesystems bis zur katholischen Kirche sei zuzustimmen.

Seite 10

4.

Jahresrechnung 2012 (siehe Anhang)

Es wird auf die Rechnungen der Ortsb端rgergemeinde und des Forstreviers Heitersberg mit den entsprechenden Bemerkungen zu den einzelnen Budgetabweichungen verwiesen.

Der Gemeinderat hat vom Ergebnis der Rechnungen 2012 an der Sitzung vom 08. April 2013 Kenntnis genommen.

Die Finanzkommission wird ihren Pr端fungsbericht an der Versammlung m端ndlich abgeben.

Antrag: a) Die Rechnung 2012 der Ortsb端rgergemeinde sei zu genehmigen. b) Die Rechnung 2012 des Forstreviers Heitersberg sei zu genehmigen.

Seite 11

5.

Verschiedenes und Nachtessen im Restaurant „Sternen“

a)

Information über Rechtslage bei allfälligem Zusammenschluss von Ortsbürgergemeinden Die Einwohnergemeindeversammlungen von Spreitenbach und Killwangen haben im Jahre 2012 beschlossen, die Möglichkeiten eines Zusammenschlusses der beiden Gemeinden zu prüfen. Die Ergebnisse daraus sollen alsdann Entscheidungsgrundgrundlage für das weitere Vorgehen sein (Beibehaltung Status Quo, vertiefte Zusammenarbeit oder Zusammenschluss).

Da die Ortsbürgergemeinden bei einem allfälligen Zusammenschluss der Einwohnergemeinden automatisch von Gesetzes wegen betroffen wären, bedarf es einer Information der Ortsbürgerinnen und Ortsbürger über die Rechtslage.

Anlässlich der Ortsbürgerversammlung wird eine Fachperson über die rechtliche Situation informieren. Ziel ist es, Unklarheiten auszuräumen und aufzuzeigen, was ein Zusammenschluss für die Ortsbürgergemeinden konkret bedeuten würde.

b)

Allgemeines, Fragen Der Gemeinderat informiert über Allgemeines. Weiter haben die Anwesenden die Möglichkeit, Fragen und allgemeine Abklärungsanträge zu stellen.

c)

Nachtessen Im Anschluss an die Ortsbürgergemeindeversammlung sind die teilnehmenden Personen zu einem kleinen Nachtessen im Restaurant Sternen eingeladen.

Seite 12

Notizen

Seite 13

Ortsb端rgergemeinde Spreitenbach

Rechnung 2012

Bemerkungen zur Jahresrechnung 2012 0 Ortsbürgergemeinde 029.317.02

Die Aufwendungen des Forstreviers wurden per Sammelrechnung im Konto 029.363.00 verbucht. Der Waldumgang wurde von Killwangen durchgeführt.

029.318.01

Mehr Teilnehmer am Altersausflug.

029.363.00

Diverse Arbeiten des Forstrevieres im Erholungsraum waren umfangreicher als geplant (Unterhalt von Strassen, Vita Parcours, Turm, Waldhütte, Quellen, Naturschutz, Unterhaltsarbeiten beim Franzosenweiher, Waldreinigungstag und Waldumgang).

029.365.00

Diverse Beiträge in Absprache Gemeinderat/Finanzkommission: Patenschaft Berggemeinden CHF 20'000.--, Buchprojekt CHF 10'800.--, Seniorenwandergruppe, Jungwacht und Blauring, STV, Pfadi, Männerchor und Diverse CHF 5'530.--.

029.389.00

Ertragsüberschuss ist höher durch das bessere Ergebnis der Dienststelle Liegenschaften.

036.314.00

Diverse Arbeiten im Erholungsraum (Feuerstellen, Vita Parcours). Die Renovation der Boostock Bühne (Auf/-Anbauten) wurde irrtümlich nicht budgetiert (CHF 21'914.--).

036.315.00

Höhere Aufwendungen des Bauamtes für Festzelt und Garnituren.

036.318.04

4. Tranche für Langzeitarchiv war günstiger als erwartet.

036.367.00

Reise nach Bra wurde durch die Teilnehmer selbst finanziert.

037.314.00

Höhere Unterhaltskosten durch Wasserschaden in der Küche. Da die Aussenanlage sehr viel durch „Nichtmieter“ benutzt wurde, kam es zu Beschädigungen und Littering. Beide Grillroste, innen und aussen, mussten infolge Altersabnutzung ersetzt werden.

094.314.00

Diverse budgetierte Posten wurden nicht benötigt. Die Liegenschaft Fam. Rohr hat mittlerweile eine neue Wärmepumpenheizung erhalten und wird sich nicht an der Holzschnitzelheizung anschliessen. Für die Planung der Ersatzholzschnitzelheizung wurde noch kein Aufwand in Rechnung gestellt. Die Kosten für die Reparatur der Liftanlage der Kirchstrasse 12/14 wurden über die Liegenschaftsabrechnung verbucht, der Gewinn im Konto Mietzinsen 094.423.01 ist somit um diesen Betrag tiefer. Die Brückenwaage wurde aufgehoben.

094.318.01

Kosten für Landumlegungen und Grenzbereinigungen Heitersberg, Bärematt, Munimatt, Oberi- und Unteri Halde.

094.363.00

Zu hoch budgetiert.

Gemeinde Spreitenbach

Finanzverwaltung

LAUFENDE RECHNUNG Rechnung Nummer

R LR Funktion detailliert Einzelkonti nach Funktionen Ortsbürger

Aufwand

Rechnung 2012 Ertrag

Voranschlag 2012 Aufwand Ertrag

Aufwand

Rechnung 2011 Ertrag

0

Allgemeine Verwaltung

1'582'390.65

1'582'390.65

1'566'000

1'566'000

1'588'917.90

1'588'917.90

029 029.300.00 029.301.00 029.303.00 029.307.00 029.310.00 029.317.01 029.317.02 029.318.01 029.318.02 029.318.10 029.318.40 029.352.00 029.363.00 029.365.00 029.367.00 029.389.00 029.436.00

Ortsbürgerverwaltung Kommissionen Löhne Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV Rentenleistungen Büromaterial, Drucksachen Ehrenausgaben, Repräsentationskosten Waldbereisung/Waldreinigungstag Seniorenausflug/-nachmittag, Jubilare Generalabonnement (UGA) Postgebühren Haftpflicht-/Sachversicherungen Verwaltungsentschädigung an EG Leistungen Forstamt Diverse Beiträge Beitrag an Gruppe Dritte Welt Ertragsüberschuss Rückerstattungen

1'032'601.85 2'180.00 2'961.00 215.95 6'829.20 5'316.15 20'377.05 712.25 31'664.15 73'800.00 1'106.95 1'900.00 44'000.00 114'722.30 36'360.00 10'000.00 680'456.85

42'638.80

888'000 3'000 3'000

35'000

1'076'471.90 2'820.00 3'360.00 251.70 6'829.20 5'987.95 20'201.05 3'180.15 33'698.50 67'800.00 1'138.00 1'890.00 44'000.00 99'809.80 44'230.00 10'000.00 731'275.55

42'369.00

036 036.311.00 036.314.00 036.315.00 036.318.01 036.318.02 036.318.03 036.318.04 036.318.40 036.365.01 036.365.02 036.366.00 036.367.00 036.434.00 036.435.00

Kultur und Freizeit Anschaffungen Baulicher Unterhalt durch Dritte Unterhalt der Mobilien Bundesfeier Dienstleistungen, Fahnenmontagen Kunstausstellungen, Präsent Jungbürger Langzeitarchiv Haftpflicht-/Sachversicherungen Beiträge an Ortsvereine Diverse Beiträge Beiträge an Bienenzüchter Beitrag Aktivitäten Bra Benutzungsgebühren Verkäufe

146'939.00

3'694.50

148'129.10

6'799.00

31'512.70 18'703.70 12'960.35 1'900.00 12'062.45 3'673.75 454.75 47'750.00 15'689.10 1'050.00 1'182.20

42'638.80

2'800.00 217.50

7'000 6'000 20'000 5'000 27'000 70'000 1'000 2'000 44'000 80'000 42'000 10'000 568'000 143'000 1'000 1'000 15'000 13'000 3'000 11'000 20'000 1'000 49'000 19'000 1'000 9'000

35'000 4'000

3'000

4'419.60 25'795.45 12'252.00 1'900.00 10'616.10 6'617.50 454.75 45'250.00 31'071.20 1'020.00 8'732.50

42'369.00

5'340.00 100.00 Seite 17

Gemeinde Spreitenbach

Finanzverwaltung

LAUFENDE RECHNUNG Rechnung Nummer

R LR Funktion detailliert

036.436.00

Einzelkonti nach Funktionen Ortsbürger Rückerstattungen

037 037.301.00 037.303.00 037.305.01 037.312.00 037.313.00 037.314.00 037.317.00 037.318.40 037.434.00

Waldhaus Löhne Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV Unfallversicherungsbeiträge Energie Verbrauchsmaterial Baulicher Unterhalt durch Dritte Spesenentschädigungen Haftpflicht-/Sachversicherungen Benutzungsgebühren

19'052.35 5'962.85 461.25 14.90 1'833.80 1'745.95 7'840.70 920.00 272.90

038 038.301.00 038.303.00 038.305.01 038.312.00 038.313.00 038.314.00 038.315.00 038.318.40

Museum Löhne Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV Unfallversicherungsbeiträge Energie Verbrauchsmaterialien Baulicher Unterhalt durch Dritte Unterhalt Mobilien und Museumsgut Haftpflicht-/Sachversicherungen

5'009.70 189.80 21.35 3.30 1'802.65 221.50 1'415.95 1'035.00 320.15

094 094.301.00 094.310.00 094.312.00 094.314.00 094.316.00 094.318.01 094.318.40 094.321.00 094.329.00 094.363.00 094.423.01 094.423.02 094.423.03

Liegenschaften- und Kapitaldienst Löhne Büromaterial, Drucksachen Energie Baulicher Unterhalt durch Dritte Benützungsgebühren Honorare Haftpflicht-/Sachversicherungen Kontokorrentzinsen Zinsen der Forstreserve Beitrag an Schnitzelfeuerung Mietzinsen Pachtzinsen Baurechtszinsen

Aufwand

378'787.75

Rechnung 2012 Ertrag 677.00 18'440.00

18'440.00

17'000 6'000 500 2'000 2'000 5'000 1'000 500

20'000

20'000

6'000 500

2'000 1'000 500 1'517'617.35

683'089.35 33'672.70 800'855.30

512'000 500 500 164'000 2'000 15'000 7'000 299'000 19'000 5'000

Aufwand

14'664.10 5'392.50 416.95 13.20 1'427.40 816.95 5'484.20 840.00 272.90

Rechnung 2011 Ertrag 1'359.00 18'785.00

18'785.00

6'491.20 283.30 30.20 4.70 2'018.10 45.65 2'325.95 1'463.15 320.15

2'000

166.10 53'407.05 19'271.95 6'964.00 279'917.30 19'000.00 61.35

Voranschlag 2012 Aufwand Ertrag 1'000

1'507'000

685'000 34'000 786'000

343'161.60 240.00 1'168.55 163.30 20'844.50 6'531.75 295'368.70 18'500.00 344.80

1'520'964.90

693'661.40 33'672.70 788'725.80 Seite 18

Gemeinde Spreitenbach

Finanzverwaltung

LAUFENDE RECHNUNG Rechnung Nummer 094.434.00 094.436.00

R LR Funktion detailliert Einzelkonti nach Funktionen Ortsb端rger Waaggeb端hren R端ckerstattungen

Aufwand

Rechnung 2012 Ertrag

Voranschlag 2012 Aufwand Ertrag 1'000 1'000

Aufwand

Rechnung 2011 Ertrag 905.00 4'000.00

Seite 19

Gemeinde Spreitenbach

Finanzverwaltung

LAUFENDE RECHNUNG Rechnung Nummer

R LR Funktion detailliert Einzelkonti nach Funktionen Ortsb端rger

Aufwand

Rechnung 2012 Ertrag

8

Volkswirtschaft

19'000.00

19'000.00

19'000

818 818.380.00 818.429.00

Nichtbetriebe Einlage in Forstreserve Zinsen der Forstreserve

19'000.00 19'000.00

19'000.00

19'000 19'000

19'000.00

Voranschlag 2012 Aufwand Ertrag

Aufwand

Rechnung 2011 Ertrag

19'000

18'500.00

18'500.00

19'000

18'500.00 18'500.00

18'500.00

19'000

18'500.00

Seite 20

Gemeinde Spreitenbach

Finanzverwaltung

BESTANDESRECHNUNG BR detailliert (S/H) Konto

Bestandesrechnung Einzelkonti Ortsbürger

01. Januar 2012

Veränderung Zuwachs

31. Dezember 2012 Abgang

1

AKTIVEN

37'914'109.65

2'433'611.45

2'489'037.60

37'858'683.50

10

FINANZVERMÖGEN

37'909'109.65

2'433'611.45

2'489'037.60

37'853'683.50

101

Guthaben

217'845.00

899'080.60

984'143.00

132'782.60

1015 1015.70

Andere Debitoren Forderungen Ortsbürgergemeinde

185'925.05 185'925.05

895'032.90 895'032.90

952'223.05 952'223.05

128'734.90 128'734.90

1019 1019.01 1019.70

Uebrige Diverse Forderungen/Vorauszahlungen Heizkosten

31'919.95 29'636.25 2'283.70

4'047.70

4'047.70

4'047.70

31'919.95 29'636.25 2'283.70

102

Anlagen

37'691'264.65

1'534'530.85

1'504'894.60

37'720'900.90

1023 1023.12 1023.13 1023.14 1023.15 1023.20 1023.30 1023.40

Liegenschaften Kirchstrasse 8 Kirchstrasse 12/14 Liegenschaft Sternen Liegenschaft Sternen / Kosten Überbauung Landwirtschaftsbetriebe Baurechtsland Diverses Land

37'691'264.65 1'373'200.00 5'632'238.60 1'504'894.60 12'467'389.95 1'193'123.40 11'480'092.00 4'040'326.10

1'534'530.85

1'504'894.60

37'720'900.90 1'373'200.00 5'632'238.60

11

VERWALTUNGSVERMÖGEN

5'000.00

5'000.00

115

Darlehen und Beteiligungen

5'000.00

5'000.00

1154 1154.10

Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen AARGO-HOLZ AG

5'000.00 5'000.00

5'000.00 5'000.00

1'534'530.85

1'504'894.60

4'047.70

14'001'920.80 1'193'123.40 11'480'092.00 4'040'326.10

Seite 21

Gemeinde Spreitenbach

Finanzverwaltung

BESTANDESRECHNUNG BR detailliert (S/H) Konto

Bestandesrechnung Einzelkonti Ortsbürger

01. Januar 2012

Veränderung Zuwachs

31. Dezember 2012 Abgang

2

PASSIVEN

37'914'109.65

850'310.45

794'884.30

37'858'683.50

20

FREMDKAPITAL

10'504'939.75

850'310.45

95'427.45

9'750'056.75

200

Laufende Verpflichtungen

8'148'602.90

847'747.40

95'427.45

7'396'282.95

2000 2000.10 2000.40

Kreditoren AHV/IV/EO/ALV/FAK Unfallversicherung UVG

1'264.00 1'245.80 18.20

1'264.00 1'245.80 18.20

2006 2006.02

Kontokorrente Kontokorrent Ortsbürger - Gemeinde

2009 2009.10 2009.20 2009.21

Uebrige Verpflichtungen Durchlaufende Posten Heizkosten Versicherungsfall Gebäude Sternen

203

Verpflichtungen für Sonderrechnungen

2'353'773.80

2'353'773.80

2036 2036.10

Uebrige Erschliessung Rütiloch OBG

2'353'773.80 2'353'773.80

2'353'773.80 2'353'773.80

205

Transitorische Passiven

2'563.05

2'563.05

2059 2059.01

Transitorische Passiven Transitorische Passiven

2'563.05 2'563.05

2'563.05 2'563.05

22

SPEZIALFINANZIERUNGEN

758'280.52

19'000.00

777'280.52

228

Verpflichtungen f. Spezialfinanzierungen

758'280.52

19'000.00

777'280.52

2288 2288.05 2288.11

Spezialfonds Forstreserve Ortsmuseumsverein

758'280.52 750'253.47 8'027.05

19'000.00 19'000.00

777'280.52 769'253.47 8'027.05

8'148'602.90 8'148'602.90

760'319.95 760'319.95 86'163.45 56'527.20 29'636.25

7'388'282.95 7'388'282.95 94'163.45 8'000.00 56'527.20 29'636.25

8'000.00 8'000.00

Seite 22

Gemeinde Spreitenbach

Finanzverwaltung

BESTANDESRECHNUNG BR detailliert (S/H) Konto

Bestandesrechnung Einzelkonti Ortsb체rger

01. Januar 2012

Ver채nderung Zuwachs

31. Dezember 2012 Abgang

23

EIGENKAPITAL

26'650'889.38

680'456.85

27'331'346.23

239

Kapital

26'650'889.38

680'456.85

27'331'346.23

2390 2390.01

Eigenkapital Eigenkapital

26'650'889.38 26'650'889.38

680'456.85 680'456.85

27'331'346.23 27'331'346.23

Seite 23

FORSTREVIER HEITERSBERG

Ortsb端rgergemeinden Bellikon, Killwangen, Oberrohrdorf, Staretschwil, Remetschwil, Spreitenbach

Rechnung 2012

13 Forstrevier Heitersberg Bemerkungen zur Jahresrechnung 2012 Betriebsrechnung 815.309.00

Zusätzliche Kurse Forstpersonal.

815.315.60

Zu tief budgetiert.

815.319.02 815.435.04/05

Kaum private Holzernte aufgrund Holzmarktlage (Gegenkonto 815.435.04/05).

815.380.00

Rückstellung für Forstfahrzeuge.

815.389.00

Durch das bessere Ergebnis konnte eine Einlage ins Betriebskapital vorgenommen werden.

815.434.02

Da das Forstrevier Heitersberg für die Ortsbürgergemeinde Spreitenbach vermehrt Aufträge ausführen durfte, konnte das ganze Revier von den zusätzlichen Erträgen profitieren.

815.435.02/05

Kein Holzverkauf aufgrund Währungsproblemen (siehe Hotellerie, Maschinenindustrie, Landwirtschaft).

Gemeinde Spreitenbach

Finanzverwaltung

LAUFENDE RECHNUNG Rechnung Nummer

R LR Funktion detailliert Einzelkonti nach Funktionen Forstrevier Heitersberg

Aufwand

Rechnung 2012 Ertrag

Voranschlag 2012 Aufwand Ertrag

Aufwand

Rechnung 2011 Ertrag

8

Volkswirtschaft

934'480.35

934'480.35

920'500

920'500

914'891.03

914'891.03

815 815.300.00 815.301.00 815.303.00 815.304.00 815.305.01 815.305.02 815.306.00 815.309.00 815.310.00 815.311.00 815.312.00 815.313.00 815.313.60 815.315.00 815.315.60 815.316.00 815.317.00 815.318.01 815.318.02 815.318.03 815.318.10 815.318.30 815.318.40 815.319.01 815.319.02 815.319.03 815.321.00 815.329.00 815.352.01 815.364.00 815.380.00 815.389.00 815.421.00

Nebennutzungen Forstrevierkommission Löhne Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV Personalversicherungsbeiträge Unfallversicherungsbeiträge Krankenversicherungsbeiträge Dienstkleider Übriger Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen Anschaffungen Energie Verbrauchsmaterial Betriebsmaterial Fahrzeuge Unterhalt Mobilien und Maschinen Fahrzeugunterhalt Mieten Spesenentschädigungen Transporte, Honorare Holzvermittlung Honorar Revisionsstelle Post-/Bankgebühren Telefongebühren Haftpflicht-/Sachversicherungen Verbandsbeiträge Auszahlungen an Privatwaldbesitzer Währungsverluste Zinsen für kurzfristige Schulden Skonti auf Holzverkäufen Verwaltungsentschädigung an EG Beitrag an Waldwirtschaftsverband Einlagen Einlagen in Betriebskapital Kontokorrentzinsen

934'480.35 3'190.00 404'204.50 29'991.00 34'443.60 30'530.30 1'362.70 8'866.70 6'885.00 2'312.80 10'035.45 693.65 33'834.95 18'362.25 4'140.75 22'622.60 22'363.90 1'203.15 126'691.05 4'481.75 1'080.00 11.00 1'886.40 7'846.20 4'615.80 11'275.25

934'480.35

920'500 3'000 408'000 34'000 40'000 37'000 2'000 8'000 5'000 4'000 9'000 1'000 30'000 18'000 5'000 18'000 30'000 1'000 150'000 6'000

920'500

914'891.03 3'350.00 397'887.10 29'653.50 34'489.45 31'788.80 1'608.10 7'912.45 1'418.55 2'434.45 42'407.00 1'003.75 36'466.40 15'538.10 6'620.55 15'884.25 20'837.50 949.10 142'608.45 3'323.75

914'891.03

816.85 2'197.70 28'000.00 6'525.05 58'916.00 45'094.00

2'500 8'000 8'000 45'000 1'000

2'696.65 8'460.50 4'999.80 5'229.90

7'000 28'000 6'000 6'000

4'879.93 27'000.00 6'527.00 58'916.00 500

446.40 Seite 26

Gemeinde Spreitenbach

Finanzverwaltung

LAUFENDE RECHNUNG Rechnung Nummer 815.434.01 815.434.02 815.435.01 815.435.02 815.435.03 815.435.04 815.435.05 815.435.06 815.436.01 815.436.02 815.436.03 815.460.00 815.461.00 815.489.00

R LR Funktion detailliert Einzelkonti nach Funktionen Forstrevier Heitersberg Arbeiten für Dritte Arbeiten für Gemeinwesen (BAR) Holzverkäufe Inland Holzverkäufe Ausland Verkäufe Diverses Holzverkäufe Privatwald Inland Holzverkäufe Privatwald Ausland Verkäufe Weihnachtsbäume, Äste, Pflanzen Rückerstattungen Lohnausfallentschädigungen Rückerstattungen Mineralölsteuer Bundesbeiträge Kantonsbeiträge Entnahmen aus Betriebskapital

Aufwand

Rechnung 2012 Ertrag 204'271.35 134'869.65 467'556.10 954.65 11'513.10 18'049.90 12'016.45 9'678.25 8'206.90 67'364.00

Voranschlag 2012 Aufwand Ertrag 220'000 80'000 480'000 10'000 5'000 40'000 5'000 15'000 1'000 5'000 5'000 16'000 38'000

Aufwand

Rechnung 2011 Ertrag 140'148.10 94'457.30 433'500.90 1'084.95 5'458.30 19'255.95 3'886.70 9'328.45 5'398.60 16'308.85 52'065.15 133'551.38

Seite 27

Gemeinde Spreitenbach

Finanzverwaltung

INVESTITIONSRECHNUNG Rechnung Nummer

R IR Funktion detailliert Einzelkonti nach Funktionen Forstrevier Heitersberg Investitionsrechnung

Ausgaben

Rechnung 2012 Einnahmen

Voranschlag 2012 Ausgaben Einnahmen

Ausgaben

Rechnung 2011 Einnahmen

77'100.00

77'100.00

8

Volkswirtschaft

77'100.00

815 815.661.01

Nebennutzungen Kantonsbeitr채ge

77'100.00 77'100.00

9

Finanzen, Steuern

77'100.00

999 999.590.06

Abschluss Passivierte Einnahmen Forstrevier

77'100.00 77'100.00

Seite 28

Gemeinde Spreitenbach

Finanzverwaltung

BESTANDESRECHNUNG BR detailliert (S/H) Konto

Bestandesrechnung Einzelkonti Forstrevier Heitersberg

01. Januar 2012

Veränderung Zuwachs

31. Dezember 2012 Abgang

1

AKTIVEN

795'412.00

757'378.85

735'414.05

817'376.80

10

FINANZVERMĂ–GEN

713'614.80

757'378.85

653'616.85

817'376.80

101

Guthaben

713'614.80

757'378.85

653'616.85

817'376.80

1011 1011.13

Kontokorrente Kontokorrent Forstrevier-Gemeinde

589'671.70 589'671.70

24'566.70 24'566.70

1015 1015.30

Andere Debitoren Diverse Forderungen

123'943.10 123'943.10

732'812.15 732'812.15

13

Bilanzfehlbetrag

81'797.20

81'797.20

139

Fehldeckung

81'797.20

81'797.20

1390 1390.13

Bilanzfehlbetrag Betriebsverlust Forstrevier

81'797.20 81'797.20

81'797.20 81'797.20

614'238.40 614'238.40 653'616.85 653'616.85

203'138.40 203'138.40

Seite 29

Gemeinde Spreitenbach

Finanzverwaltung

BESTANDESRECHNUNG BR detailliert (S/H) Konto

Bestandesrechnung Einzelkonti Forstrevier Heitersberg

2

PASSIVEN

20

FREMDKAPITAL

200

01. Januar 2012

Ver채nderung Zuwachs

31. Dezember 2012 Abgang

795'412.00

227'640.00

249'604.80

817'376.80

480.00

145'842.80

145'594.80

232.00

Laufende Verpflichtungen

145'362.80

145'362.80

2000 2000.10 2000.25 2000.30 2000.40

Kreditoren AHV/IV/EO/ALV/FAK Pensionskasse Transparenta Krankentaggeldversicherung Unfallversicherung UVG

145'362.80 54'232.25 57'404.35 1'362.70 32'363.50

145'362.80 54'232.25 57'404.35 1'362.70 32'363.50

205

Transitorische Passiven

480.00

480.00

232.00

232.00

2059 2059.01

Transitorische Passiven Transitorische Passiven

480.00 480.00

480.00 480.00

232.00 232.00

232.00 232.00

22

SPEZIALFINANZIERUNGEN

194'932.00

58'916.00

253'848.00

228

Verpflichtungen f. Spezialfinanzierungen

194'932.00

58'916.00

253'848.00

2288 2288.10

Spezialfonds Erneuerungsfonds f체r Forstfahrzeuge

117'832.00 117'832.00

58'916.00 58'916.00

176'748.00 176'748.00

2289 2289.31

Passivierte Abschreibungen Vorausgenommene Abschreibungen

77'100.00 77'100.00

23

EIGENKAPITAL

600'000.00

81'797.20

45'094.00

563'296.80

239

Kapital

600'000.00

81'797.20

45'094.00

563'296.80

2390 2390.01

Eigenkapital Eigenkapital

600'000.00 600'000.00

81'797.20 81'797.20

45'094.00 45'094.00

563'296.80 563'296.80

77'100.00 77'100.00

Seite 30

Stimmrechtsausweis Ortsb체rgerGemeindeversammlung Dienstag, 18. Juni 2013 19.30 Uhr Kath. Pfarreiheim Dieser Ausweis ist beim Eingang in das Versammlungslokal den Stimmenz채hlern vorzuweisen.

Bitte nicht abreissen!

PP 8957 Spreitenbach

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Seite 14