Workshop Zo ga je slim om met Human Capital
Congres “Over personeelsplanning� Doorn, 25 november 2014 1345-1430 uur
Dr. Gerard Evers • • • •
Oud-hoogleraar Human Capital Valuation Econometrist Editor van diverse HR-tijdschriften Directeur EuroHRM
Tilburgseweg 117 5051 AC Goirle gerard@eurohrm.nl 06 53465225
Agenda korte wrap up SPP richtingen voor reorganiseren discussie, vragen
SPP bouwstenen Vraag
Aanbod Intern
K³R Formatie
Boventalligheid Leegloop
Bezetting K³R
Gaps
Verwachte bezetting K³R
Dynamiek IDU
Visie, missie, strategie, omgeving, etc.
Nu
Scenario Scenario Scenario
Gewenste K³R formatie
Extern Vergrijzing Mobiliteit Schoolverlaters Krapte Conjunctuur Loonniveau’s Flexibiliteit Etc.
Beleidsdiscussie
Straks
alternatieven, bv automatisering, uitbesteding
Cocktail van beleid, instrumenten en acties
werving, opleiding, doorstroom, flexpool, etc
- Kwantiteit
K³R = - Kwaliteit
- Kosten - arbeidRelaties
Korte wrap-up SPP Huidige Product-functie matrix (PFM)
Scenario’s voor toekomst Drie draaiknoppen • Hoeveelheid productie per product • Functiemix per product (strategie/positionering) • Efficiency (netto uren per fte) Uitkomst: gewenste formatie (dream team) per scenario En dan…….????
Huidige formatie in fte en uren Functie A Functie B Functie C
Formatie in fte
50
53,3
26,7
Bruto uren per fte per jaar
1878
1878
1878
Netto uren per fte per jaar
1400
1500
1500
70.000
80.000
40.000
Totaal netto uren per jaar
Totaal
130
190.000
Huidige product-functiematrix product
Functie A
Functie B
Functie C
Totaal uren
Product 1
7.000
64.000
16.000
87.000
Product 2
28.000
16.000
20.000
64.000
Product 3
35.000
0
4.000
39.000
totaal
70.000
80.000
40.000
190.000
Huidige Functiemix product
Functie A
Functie B
Functie C
totaal
Product 1
8%
74%
18%
100%
Product 2
44%
25%
31%
100%
Product 3
90%
0%
10%
100%
totaal
Bez. laag Scandinavisch Model •Zorg verzekerd •Verzorgingsstaat •Geleidelijke transitie •Mantelzorg zal iets groter worden •Zorg voor iedereen beschikbaar •Collectieve regelingen
Nieuw Hollands Model 2.0 •Zorg dichtbij •Eigen bijdrage stijgt •Goede zorgpakketten •Veel mantelzorg •Meer reguliere zorg •toename WMO
Extramuralisatie laag Oostblok Model •AWBZ versoberd •Uitgeklede collectieve regelingen •Grootschalige zorginstellingen •Verschraling/verpaupering •Mantelzorg wordt iets groter •Toename verpleegzorg
EM hoog Amerikaans model •Eigen regie •Afbouw verzorgingsstaat •Eigen bijdrage en hoge zorgpremies •Zeer veel mantelzorg •Toename freelancers en ZZP’ers •Particuliere zorginstellingen 9
Bezuinigingen hoog
Strategie
Draaiknop 1: Toekomstige productie per scenario product
Scenario 1
Scenario 2
Scenario 3
Scenario 4
Product 1
60.000
65.000
60.000
80.000
Product 2
60.000
70.000
75.000
40.000
Product 3
40.000
45.000
30.000
20.000
totaal
160.000
180.000
165.000
140.000
Draaiknop 2: Functiemix per product 2014 en 2016 product
product
Functie A
Functie B
Functie C
2014
P1
8%
74%
18%
P2
44%
25%
31%
P3
90%
0%
10%
P1
20%
60%
20%
P2
50%
40%
10%
P3
70%
10%
20%
2016
Gewenste uren per functie in 2016, alle scenario’s scenario
Functie A
Functie B
Functie C
totaal
1
70.000
64.000
26.000
160.000
2
79.500
71.500
29.000
180.000
3
70.500
69.000
25.500
165.000
4
50.000
66.000
24.000
140.000
Draaiknop 3: Bruto-netto traject 2016 Mogelijke veranderingen Functie A
Functie B
Functie C
2014 bruto
1878
1878
1878
2014 netto
1400
1500
1500
2016 netto
1450
1500
1550
Uitkomst: Formatie in 2016 per scenario scenario
Functie A
Functie B
Functie C
totaal
1
48,3 fte
42,7
16,8
107,8 fte
2
54,8
47,7
18,7
121,2
3
48,6
46
16,5
111,1
4
34,5
44
15,5
94,0
Huidige formatie 2014
50 fte
53,3 fte
26,7 fte
130 fte
Bandbreedtes?
Formatie in 2016 per scenario
scenario
Functie A
Functie B
Functie C
totaal
1
48,3 fte
42,7
16,8
107,8 fte
2
54,8
47,7
18,7
121,2
3
48,6
46
16,5
111,1
4
34,5
44
15,5
94,0
Huidige formatie 2014
50 fte
53,3 fte
26,7 fte
130 fte
dus
Flexibele krimp
Krimp
Sterke krimp
Krimp
Oplossingsrichtingen voor SPP Gewenste formatie
Inschakelen
Gaps Omschakelen
Verwachte bezetting
Afschakelen
Strategisch reorganiseren
Robuuste oplossingen Grootste gemene deler binnen scenario’s Flexibilisering en vergroten aanpassingsvermogen Kijken naar multi-inzetbaarheid Behoud van kwaliteit
Reorganiseren met behoud kwaliteit Kantonrechter/UWV Werkgeverswens Mag blijven
Moet weg
Mag blijven
1
2
Moet weg
3
4
1: 2: 3: 4:
prima slecht heel slecht heel prima
Casus Huidige situatie Kwantitiatieve bezetting FTE's
Huidige situatie165,5 fte
Headcount
219
Vrouwen
82%
Parttime
60,3%
Inleners/afroepers
9
Deeltijdratio: 1,35 Operatie-assistenten Anesthesiemedewerkers Recovery verpleegkundigen
120 54 45
Casus Workshop Scenario’s scenario's hoog Almost there centra's verspreid over den lande kosten spelen niet de hoofdrol patiÍnten beperkte keuzevrijheid tav locatie regionale arbeidsmarkt professional heeft keuze tav werkgever totaalpakket van algemene zorg met beperkt aantal specialismen daarboven zorg voor iedereen toegankelijk blinken uit in complexiteit onderwijs marktwerking laag Down to earth beperkt pakket aan reguliere zorg ruime arbeidsmarkt patienten hoeven niet ver te reizen zorg dichtbij als serviceconcept gericht op behoud van de markt niet zelfstandig (ziekenhuisonderdeel) is minimaal kostendekkend lage complexe ingrepen
c o n c e n t r a t i e
Top of the bill gericht aanbod efficientie groot excellent performance (uitblinken in zorg) zorg is specialistisch, focus op 1 of enkele specialisme(s) patienten moeten verder en langer reizen arbeidsmarkt aan regio's verbonden gestandaardiseerde zorg
marktwerking hoog The inbetween totaal pakket aan regulier zorg ruime arbeidsmarkt grote keuzevrijheid voor patient breed aanbod hoge kosten en t.g.v. hiervan geringe winst zorg dichtbij patiĂŤnt grootte kliniek bepaald mede de kwaliteit (norm aantallen)
SPP = K3R = schaken op 4 borden 1. 2. 3. 4.
Right size: kwantitatief (handjes) Right shape: kwalitatief (hersens) Right costs: arbeidskosten (euro’s) Right agility: veerkracht (relaties)
Casus Workshop Kwantitatief
kwantiteit
Functie Operatieassistent Anesthesiemedewerker Recovery verpleegkundigen
spreekuurassistent totaal
huidige situatie 2013
formatie in fte
2016 gewenste formatie scenario Scenario Top of Bill Down Earth
Verwachte bezetting
95,7
95,4
52,2
81,9
43,8
43,2
39,6
30,6
25,5
25,2
32,7
21,6
0,0 165,5
0 163,8
15,3 129,8
0 134,1
Casus Workshop Kwalitatief Kwalitatief
huidige situatie 2013 kwalitatief
2016 kwalitatief gewijzigde normen/eisen Scenario Scenario 1 ToB 2 DtE ongewijzigd MBO+ werk- en denkniveau
Functie operatieassistent
kwalitatief overschot /tekort 9 achterblijvers, 121 goudhanen
Anesthesie medewerker
3 achterblijvers, 6 vraagtekens, 6 werkbijen, 39 goudhanen
ongewijzigd
standaardisatie
recovery verpleegkundige Polikliniek medewerker
2 vraagtekens, 9 werkbijen, 33 goudhanen nog niet werkzaam binnen de OK
ongewijzigd
focus op product volume - bulk
geen
Casus Workshop Kosten per functiegroep Kosten
Operatieassistent Anesthesie-medewerkers per maand
Recovery Medewerker Spreekuur-assistente Totaal Per jaar
GPL
Huidige situatie
€ 324.000
€ 152.000 € 84.000 €0 € 6.543.000
GPL € 51.466
Scenario 1 ToB
€ 325.000 € 149.000 € 84.000
Scenario 2 DtE
€ 176.000
€ 137.000 € 108.000
€0
€ 34.000
€ 6.670.000
€ 5.467.000
GPL € 52.889
GPL € 47.081
Casus Workshop Arbeidsrelaties Arbeidsrelaties
Beheer
Contract-omvang
parttime
huidige situatie 2013 kwalitatief
Scenario 1 ToB
Scenario 2 DtE
95 % in eigen beheer
95% in eigen beheer
90 % in eigen beheer
gemiddeld 27 uur per week
gemiddeld 27 uur per week
gemiddeld 24 uur per week
parttime 67%
parttime 67%
parttime50%
Casus Workshop Samengevat Top of the bill:
Down to earth:
• Koers blijft ongewijzigd • Werving en selectie a.g.v. natuurlijk verloop • Boeien en binden • Toename specialisatie • Focus op kwaliteit
• • • • •
Koers wijzigt Uitstroom operatieassistent Functiedifferentiatie Toename standaardisatie Focus op efficiëntie
Terugkijken
Dank je wel! en veel succes met SPP