Plano de Negócio SESI Barra do Ceará

Plano de Neg贸cio

N煤cleo de Neg贸cio SESI Barra do Cear谩

Fortaleza 2013

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DO ESTADO DO CEARÁ (SESI/DR-CE) - CONSELHO REGIONAL - 2011-2013 PRESIDENTE Roberto Proença de Macêdo DELEGADOS DAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS Efetivos Marcos Silva Montenegro Alexandre Pereira Silva Carlos Roberto Carvalho Fujita Cláudio Sidrim Targino Suplentes Pedro Jacson Gonçalves de Figueiredo Marcus Venicius Coutinho Rodrigues Ricardo Nóbrega Teixeira Vicente de Paulo Vale Mota REPRESENTANTES DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO Efetivo Júlio Brizzi Neto REPRESENTANTES DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ Efetivo Denilson Albano Portácio Suplente Paulo Venício Braga de Paula REPRESENTANTES DA CATEGORIA ECONÔMICA DA PESCA NO ESTADO DO CEARÁ Efetivo Elisa Maria Gradvohl Bezerra Suplente Eduardo Camarço Filho REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES DA INDÚSTRIA NO ESTADO DO CEARÁ Efetivo Pedro Valmir Couto Suplente Raimundo Lopes Júnior

FORTALEZA 2013

2013. SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI – DEPARTAMENTO REGIONAL DO CEARÁ Presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará Roberto Proença De Macêdo Diretor Regional do SESI/DR-CE Roberto Proença De Macêdo Superintendente do SESI/DR-CE Francisco das Chagas Magalhães Comitê de acompanhamento do projeto SESI Núcleo de Negócio Barra do Ceará Maria Georgete Brandão Cortez – Gerente do Núcleo de Negócio SESI Barra do Ceará Lucy Barbosa Alves – Gerente do Núcleo de Planejamento e Avaliação Ana Carolina Frota – Gerente Corporativa de Marketing Cybelle Borges de Souza – Gerente do Núcleo de Responsabilidade Social Empresarial Ângela Martins Leal – Assessora Técnica de Núcleo de Cultura Esporte e Lazer Acompanhamento pelo Departamento Nacional Sônia Fernandes de Faria Crema Assessoria Técnica

Adriano Pieretti Santana André Luiz Moraes Machado Pricilla Leite Chaves

S491p

Serviço Social da Indústria. Departamento Regional do Estado do Ceará. Plano de negócio : Núcleo de Negócio SESI Barra do Ceará / Serviço Social da Indústria, Departamento Regional do Estado do Ceará. - Fortaleza: Departamento Regional do Estado do Ceará, 2013.

140p. : il.

1. Planos. 2. Plano de Negócio. 3. SESI. I. Título.

CDU: (083.92)

Identificação do Projeto Título Plano de Negócio para o Núcleo de Negócio SESI Barra do Ceará

Entidade Serviço Social da Indústria

Abrangência (locais em que o projeto será realizado) Estadual (DR CE)

Área do Departamento Nacional Vinculada ao Plano Serviço Social da Indústria

Caracterização do projeto Implantação, expansão ou reestruturação de uma unidade ou área de negócio

Alinhamento do projeto com os Direcionadores Estratégicos Direcionadores - Ampliar a oferta de serviços de segurança e saúde no trabalho, alinhados às melhores práticas internacionais; - Ofertar serviços de qualidade de vida para o trabalhador da indústria e seus dependentes, visando a melhoria da produtividade industrial; - Prover soluções para melhoria da qualidade de vida do trabalhador e seus dependentes, contribuindo para a elevação da produtividade industrial; - Aprimorar modelo de gestão para garantir qualidade dos processos, menores custos e celeridade da tomada de decisão, com vistas a atender a indústria no escopo e tempo demandados.

Desafio Estratégico Projeto Estratégico

Sumário 1 Sumário executivo ....................................................... 13 2 Análise de mercado e competitividade ........................ 15 2.1

Principal(is) oportunidade(s) percebida(s) para o desenvolvimento

do projeto ........................................................................................... 16 2.2

Análise de mercado em relação ao segmento-foco do projeto ............. 18

2.2.1 Aspectos socioeconômicos ............................................................ 18 2.2.2 Aspectos geográficos .................................................................... 22 2.2.3 Aspectos demográficos ................................................................. 23 2.3 Descrição e eutralização de ameaças/riscos para o Projeto SWOT.......... 24 2.4 Análise do ambiente interno ............................................................. 25 2.5 Segmento de mercado .................................................................... 25 2.5.1 Tamanho do mercado ................................................................... 26 2.5.2 Principais grupos consumidores ..................................................... 27 2.5.3 Mercado-alvo .............................................................................. 32 2.5.3.1 Segmentação ........................................................................... 32 2.6 Tendências do setor ........................................................................ 33

3 Plano de produtos e serviços ....................................... 35 3.1 Descrição detalhada dos produtos e serviços ...................................... 35 3.2 Objetivo do produto/serviço ............................................................. 36 3.3 Características e benefícios .............................................................. 36 3.4 Finalidade do plano para o produto/serviço do SESI ............................ 37 3.5 Cronograma de execução ................................................................ 37 3.6 Limitações do produto/serviço .......................................................... 38 3.7 Encargos do produto/serviço ............................................................ 38 3.8 Produção ....................................................................................... 38 3.9 Instalações .................................................................................... 38 3.10 Impacto social e ambiental............................................................. 38 3.11 Perfil do cliente............................................................................. 38 3.12 Canais de distribuição ................................................................... 38 3.13 Fornecedores ............................................................................... 38 3.13.1 Principais fornecedores ............................................................... 39 3.14 Produtos/serviços relacionados e desmembramentos ......................... 40 3.15 Marcas registradas, patentes, direitos autorais, licenças, royalties ....... 41 3.16 Regulamentações ......................................................................... 41

4 Plano de marketing ...................................................... 43 4.1 Posicionamento da oferta ao mercado ............................................... 43 4.2 Composto de marketing: definição de estratégias ............................... 43 4.2.1 Produto ...................................................................................... 43 4.2.2 Preço ......................................................................................... 45 4.2.2.1 Metodologia ............................................................................. 45 4.2.3 Praça ......................................................................................... 46 4.2.4 Promoção ................................................................................... 47 4.2.4.1 Orçamento de promoção ............................................................ 48 4.3 Análise da concorrência ................................................................... 52 4.3.1 Posicionamento perante a concorrência ........................................... 53 4.4 Equipe de relações com o mercado ................................................... 53 4.5 Eficácia da penetração de mercado ................................................... 53

5 Plano operacional ........................................................ 55 5.1 Infraestrutura ................................................................................ 55 5.1.1 Estrutura física (fixa e/ou móvel) ................................................... 60 5.1.1.1 Área destinada ao uso da educação ............................................ 60 5.1.1.2 Área destinada ao uso da saúde .................................................. 61 5.1.1.3 Área destinada às atividades de esporte, cultura e lazer ................. 62 5.1.1.4 Áreas destinadas ao uso administrativo ........................................ 77 5.1.2 Equipamentos, ferramentas, materiais e outros instrumentos ............ 94 5.1.3 Localização ................................................................................. 94 5.2 Recursos humanos.......................................................................... 94 5.2.1 Pessoas-chave e quantidade de pessoal envolvido ............................ 94 5.2.2 Organograma .............................................................................. 96 5.2.3 Custo do pessoal envolvido ........................................................... 96 5.2.4 Programas de capacitação ............................................................. 98

6 Plano financeiro ........................................................... 99 6.1 Estimativa dos investimentos pré-operacionais e fixos ......................... 99 6.2 Fontes e aplicações dos recursos ...................................................... 100 6.3 Estimativa dos custos variáveis diretos (comercialização, material direto e mão de obra direta) .................................................................. 100 6.4 Estimativa de receitas com produtos/serviço ...................................... 101 6.5 Estimativa dos custos e despesas fixas .............................................. 104 6.6 Estimativa de depreciação/amortização ............................................. 105 6.7 Resultados projetados ..................................................................... 106 6.8 Análise de viabilidade ...................................................................... 107

Apêndices ......................................................................109

Identificação do proponente O Departamento Regional do SESI no Ceará Neste primeiro capítulo, são abordados aspectos que visam descrever o Departamento Regional do SESI no estado do Ceará, a forma como está estruturado, seu planejamento estratégico e, também, o Núcleo de Negócios SESI Barra do Ceará, o qual é objeto do presente plano de negócio.

O Serviço Social da Indústria/ Departamento Regional do Ceará (SESI/ DR-CE) conta com núcleos de atendimento nas cidades de Fortaleza, Maracanaú, Horizonte, Juazeiro do Norte e Sobral. Somente no município de Fortaleza, são três núcleos de atendimento: o SESI Centro, o SESI Parangaba e o SESI Barra do Ceará.

Em virtude do longo tempo de operação (40 anos), de sua magnitude e do histórico de funcionamento, o foco se dá na busca de alternativas que viabilizem a operação do Núcleo de Negócios SESI Barra do Ceará e permitam justificar o investimento necessário para a revitalização de grande parte de sua infraestrutura.

Trata-se de uma unidade inaugurada em 1973, num terreno de aproximadamente 176.000 m², no qual existem construções de uso tanto do SESI quanto do SENAI. São praticamente 19.500m² de área construída oferecendo serviços de educação, saúde, lazer e cultura e responsabilidade social, envolvendo uma força de trabalho de 250 pessoas que prestam atendimento ao público em três turnos: manhã, tarde e noite.

Missão, Visão, Objetivos e Metas O Departamento Regional do SESI tem como missão “promover a qualidade de vida do trabalhador, com foco em educação, saúde e lazer, e estimular a gestão socialmente responsável da indústria do Ceará”. Os gestores do Regional definiram, ainda, a visão da organização, qual seja, “ser referência na promoção da melhoria da qualidade de vida do trabalhador e da gestão socialmente responsável da indústria do Ceará”.

O foco principal do negócio é a qualidade de vida para o trabalhador e o aumento da competitividade da indústria.

Utilizando o Balanced Score Card como ferramenta de planejamento estratégico, o Regional definiu seus objetivos estratégicos de acordo com o Mapa Estratégico a seguir.

Figura 1: Mapa estratĂŠgico do SESI/DR-CE Fonte: SESI/DR-CE

O objetivo estratégico de número 1 tem como meta obter 40% de sustentabilidade.

Para que as ações desenvolvidas pelo núcleo tenham um direcionamento eficaz e cumpram seu papel contribuindo diretamente para os resultados estratégicos do DR CE, a Barra do Ceará desenvolve ações voltadas ao alcance das metas para os objetivos estratégicos 2, 3, 4, 5 e 6.

Alinhamento do projeto com a estratégia Durante o ano de 2012, o Núcleo de Negócio Barra do Ceará obteve uma receita total de R$ 4.786.624,02 e realizou uma despesa total de R$ 11.571.127,93. No mesmo período, o Departamento Regional como um todo obteve R$ 84.616.231,44 em receitas e realizou R$ 84.427.523,23 nas contas de despesas.

Com base nos dados apresentados, verifica-se que a contribuição do núcleo de Negócio Barra do Ceará para a receita do Departamento Regional é de 5,66%, enquanto suas despesas representam 13,71% do total do SESI/DR-CE. Além dos aspectos financeiros, o Núcleo de Negócio oferece serviços nas quatro áreas de atuação do SESI, sendo necessário, portanto, que seus processos internos estejam alinhados aos objetivos estratégicos de números 3, 4, 5 e 6 de forma a contribuir, significativa e consistentemente, para que o Departamento Regional obtenha os resultados planejados.

Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará Sumário Executivo

1 Sumário executivo O plano de negócio para reforma do Núcleo de Negócio Barra do Ceará visa consolidar informações que sejam capazes de balizar a tomada de decisão no sentido de aprovar a aplicação de recursos para a reforma de dois espaços destinados à área de educação, um destinado à área de saúde, nove destinados à área de lazer e dezoito destinados à área administrativa e espaços de circulação, além de um projeto que merece especial atenção pelo seu grande impacto ambiental: a revitalização do riacho que passa por dentro do Núcleo de Negócios.

Tal projeto de manutenção e revitalização permitirá aumentar a oferta de seus serviços nas diversas áreas de atuação a milhares de trabalhadores da indústria e seus dependentes.

O montante de recursos a ser aplicado nos projetos de reforma e revitalização é da ordem de R$ 15.941.411,00, sendo 80% do montante com recursos do Departamento Nacional e os restantes 20% do Departamento Regional e com os valores já devidamente projetados para que as obras sejam realizadas ao longo do ano de 2014. Sustentadas pelos dados das diversas pesquisas de mercado realizadas em 2011 e 2012 (as quais indicam grande potencial de demanda), as previsões de receitas de serviços contemplaram expressivas taxas de crescimento anual, permitindo o alcance da meta de 40% de sustentabilidade definida pelo DR-CE, percentual que será alcançado tanto pelo aumento das receitas quanto pelo maior aproveitamento dos espaços e o consequente aumento da produtividade dos recursos.

Para o período de cinco anos que serviu como base para as análises, os valores das margens de contribuição foram crescentes, ano após ano, indicando o potencial proporcionado pelos ganhos de produtividade que o investimento tem condições de alavancar.

Entretanto, as mesmas projeções apontam valores crescentes de déficits, projetando um valor presente líquido do investimento de R$ -50.603.798,00, importando ressaltar que tal resultado é coerente com as metas de sustentabilidade adotadas pelo Departamento Regional.

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2 Análise de mercado e competitividade Para a análise do mercado, foi utilizado como fonte principal o estudo “Situação social nos Estados: Ceará” publicado em fevereiro de 2012 pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)1. Desse estudo foram enfocados, quando aplicável, dados relativos à realidade urbana do estado por ser a mais adequada à microrregião de maior interesse, ou seja, aquela abrangida pela unidade SESI - Barra do Ceará. Os dados do relatório publicado em fevereiro deste ano foram os mais recentes encontrados dentre as fontes oficiais de pesquisa. A fim de enriquecê-los com dados mais específicos do município ou microrregião, outras publicações complementares foram utilizadas como estudos do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE)2, Pesquisa Geomarketing Claridata de 2010 e Pesquisa de Demanda Cuali de 2011 (doravante denominada apenas “Pesquisa de Demanda 2011”) fornecidas pela própria equipe SESI, de acordo com a necessidade de dados mais específicos ou recentes.

O cenário no qual se situa o SESI Núcleo Barra do Ceará é de um estado que vem se desenvolvendo de forma destacada, alcançando os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM, também conhecidos como Metas do Milênio) pactuados em setembro de 2000, por 191 países, no âmbito da Organização das Nações Unidas.

O Departamento Regional do SESI tem como missão “promover a qualidade de vida do trabalhador, com foco em educação, saúde e lazer, e estimular a gestão socialmente responsável da indústria do Ceará”. O foco principal do negócio é a qualidade de vida para o trabalhador e o aumento da competitividade da indústria.

Tendo em vista o cenário de desenvolvimento do estado do Ceará, do crescimento do número de indústrias na região, especialmente na região onde está localizado o Núcleo de Negócios da Barra do Ceará, faz-se necessária a criação das condições necessárias para que o núcleo atue definitivamente contribuindo com a missão do SESI/DR-CE. Em virtude do seu longo tempo de operação (40 anos), de sua magnitude e do histórico de funcionamento, o foco se dá na busca de alternativas que viabilizem a operação do Núcleo de Negócios SESI Barra do Ceará e permitam justificar o investimento necessário para a revitalização de grande parte de sua infraestrutura.

Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará Análise de Mercado e Competitividade

1 IPEA. Situação social nos Estados: Ceará. Brasília, DF, 2012. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/situacao_social/120201_relatorio_ situacaosocial_ce.pdf>. Acesso em: 2013.

2 Disponível em: <www.ipece.ce.gov.br/categoria5/ceara-em-numeros>. Acesso em: jan./fev. 2012.

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Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará Análise de Mercado e Competitividade

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2.1 Principal(is) oportunidade(s) percebida(s) para o desenvolvimento do projeto Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), a maior parte da mão de obra industrial de Fortaleza está alocada na indústria de transformação (51,7%), seguida da Construção Civil (44,8%).

Fazendo o recorte na indústria de transformação, observa-se que a maior representatividade de empregados da indústria está no segmento têxtil e do vestuário, com 26% da mão-de-obra industrial de Fortaleza, acompanhada da indústria de alimentos e bebidas (9,6%).

Com base em um levantamento realizado no Customer Relationship Management (CRM) do SESI/DR-CE, obtém-se que o Núcleo da Barra do Ceará tem registrado de 2009 a fevereiro de 2013 o atendimento a 88 estabelecimentos industriais. Sendo 30 de grande porte, 29 de médio porte, 12 pequenas e 17 micro estabelecimentos. Observa-se que a maior parte dos atendimentos aconteceu para indústrias do setor têxtil e vestuário, construção civil e alimentos e bebidas. Neste mesmo período, observa-se a frequência de vendas por linhas de serviço: lazer (53 estabelecimentos), saúde (34 estabelecimentos), educação (31 estabelecimentos) e responsabilidade social (2 estabelecimentos).

Constatou-se que, das empresas industriais existentes em Fortaleza, 36% estão concentradas nas regionais I, II e III. As três regionais também concentram 53% dos estabelecimentos de grande porte da capital. Segundo o CRM, observa-se que o núcleo atende apenas 1% das indústrias que ali estão alocadas, percentual este ocasionado pelo elevado número de micro (99,7%) e pequenas indústrias (91,6%) que ainda não são atendidas na região. O núcleo já realiza o atendimento de 61,9% das indústrias de grande porte e 13,9% do médio porte, perfis prioritários no atendimento por estarem contribuindo compulsoriamente para o SESI. Evidencia-se, dessa forma, a oportunidade de ampliação da carteira de clientes, com um potencial de 38% de grande e 86% de médio porte.

Outra oportunidade visualizada é o total de 152 estabelecimentos nas regionais de abrangência do núcleo que já são clientes do Sistema FIEC em outras linhas de serviço, mas ainda não são clientes do SESI da Barra do Ceará, o que poderá facilitar a oferta de serviços nessas empresas que já possuem um relacionamento construído com a instituição.

Pelas informações descritas acima, observa-se que o Núcleo da Barra do Ceará já atende aos principais segmentos industriais do município e do estado, levando em consideração a quantidade de estabelecimentos e o valor de contribuição compulsória. No entanto, percebe-se ainda um amplo potencial de crescimento, com oportunidades de ampliar a quantidade de empresas atendidas, bem como estender a oferta de linhas de serviço.

No ano de 2012, o Departamento Regional do SESI realizou uma pesquisa qualitativa com grupos focais, que teve como público-alvo os clientes da Barra do Ceará, pertencentes às classes socioeconômicas C e D, em três perfis de idade: adultos, adolescentes e crianças, de ambos os sexos. A pesquisa teve como objetivo conhecer a imagem, a atuação e a avaliação dos serviços do SESI Núcleo de Negócios Barra do Ceará, a partir da percepção dos trabalhadores da indústria e seus dependentes. Realizaram-se,

também, entrevistas em profundidade com representantes de empresas clientes do núcleo, de pequeno, médio e grande porte.

Em uma explanação geral da área de lazer, evidenciou-se, na pesquisa, a ausência ou redução do costume de frequentar clubes para usufruir de atividades recreativas. Muitas foram as hipóteses levantadas como causadoras desta mudança de hábito: falta de tempo, maior diversidade de opções de lazer, preferência por shoppings e praias, popularização do uso da internet e de outras atividades tecnológicas e recreativas como jogos eletrônicos. Outros, ainda, dizem preferir frequentar clubes principalmente por sentirem-se mais seguros do que em ambientes abertos ao público. No grupo infantil, notou-se um maior apelo para o uso da piscina, pois ainda se sentem atraídos por este tipo de atividade.

Dentre os três públicos entrevistados nos grupos focais, puderam-se mapear três perfis de usuários:

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 Adultos: procuram lazer e descontração junto à família, em ambiente seguro, alegre, tranquilo e agradável;  Jovens: procuram lazer, diversão com os pares, diversidade de atrações e modernidade;  Crianças: procuram diversão, brincadeiras, piscina e lazer com amigos e família.

Os fatores que, segundo os entrevistados, mais chamam a atenção no momento de escolher um espaço de lazer são: segurança; infraestrutura; espaço bem cuidado; modernidade; atividades que contemplam toda a família; proximidade de casa ou facilidade de acesso. Na classificação dos espaços de lazer, o SESI da Barra aparece como um dos mais antigos e tradicionais, um dos maiores e melhores, e como um dos que tem os melhores preços, juntamente com o SESC. Os clubes do Serviço Social do Comércio (SESC) surgiram, nos grupos, como opções de lazer por oferecer alguns diferenciais: serviços direcionados aos idosos, promoção de eventos culturais, restaurante de boa qualidade e ampla divulgação das atividades e serviços.

Em sua avaliação de imagem, o Núcleo da Barra do Ceará foi geralmente relacionado pelos entrevistados como sinônimo de tradição e de qualidade em saúde, e é consolidado como uma instituição parceira do trabalhador da indústria. Declarou-se, espontaneamente nos grupos, que o SESI da Barra ainda é um dos espaços mais frequentados pelos participantes, excetuando-se o público jovem.

No que diz respeito à infraestrutura, o SESI da Barra foi constantemente lembrado como velho e descuidado e que atualmente possui poucos atrativos, opinião predominante entre os mais jovens e as mulheres.

Com base em todas as informações obtidas ao fim da análise qualitativa, foi possível elencar alguns dos principais aspectos que podem ser ajustados ou interpretados como oportunidades de melhoria ao núcleo:  Faixa etária: atividades e/ou eventos mais atrativos para os jovens, que representa o grupo mais afastado do SESI, bem como atividades que envolvam a terceira idade.

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 Lazer: renovação e manutenção constante nos espaços de lazer.  Horários: ampliação dos horários de atendimento em saúde.  Segurança: reforço na segurança tanto interna quanto externa.

O Núcleo SESI da Barra do Ceará possui insumos suficientes para reestruturação das suas áreas, sendo capaz de identificar as principais demandas e expectativas do seu público consumidor, seja indústria ou trabalhador. Como exposto nesse trabalho, existe uma ampla fatia de mercado dentro de sua região de abrangência que ainda não é atendida, são potenciais clientes que podem ser prospectados sistematicamente para conhecerem o portfólio da instituição.

Com a reestruturação do Núcleo Barra do Ceará, tendo em vista a demanda e o potencial de mercado descritos acima, acredita-se haver potencial de retorno financeiro dentro do objetivo de 40% de sustentabilidade definido pelo SESI/DR-CE.

2.2 Análise de mercado em relação ao segmento-foco do projeto Entende-se por informações socioeconômicas tudo aquilo que envolve condições, elementos, circunstâncias e fatores sociais e econômicos que podem influenciar a utilização dos serviços do SESI Barra do Ceará.

2.2.1 Aspectos socioeconômicos O poder aquisitivo da população foi avaliado pelo indicador da renda domiciliar per capita do estudo supracitado do IPEA. Ele contempla todas as fontes de renda que uma família pode possuir, dividido pela quantidade de componentes da família. No estado, a renda per capita que era de R$ 283,90 em 2001 subiu para R$ 383,20 em 2009, um aumento de 35% no período. A título de comparação, no mesmo período o Brasil apresentava os quantitativos de R$ 511,50 em 2001 passando a 631,70 em 2009, perfazendo um aumento real de 23,5%. Na região Nordeste, o indicador passou de R$ 278,20 para R$ 395,50 (aumento real de 42,1%). Assim sendo, o aumento de 35% do estado ao longo do período foi melhor do que o do Brasil, mas ficou aquém da média da região.

No ranking de renda média pessoal, dos 119 bairros da capital a Barra do Ceará posiciona-se em 103º lugar, apresentando uma renda média de R$ 398,61. Outros bairros do entorno na Regional I possuem uma realidade similar, como por exemplo: Floresta 107º, Cristo Redentor 108º, e Pirambu 113º. Com estes resultados, a Regional I obtém uma renda média de R$ 587,70 e classifica-se como a 2a pior distribuição de renda dentre as demais, sendo superior apenas à Regional V. (IBGE, 2013).3

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3 IBGE. Censo demográfico 2010. Rio de Janeiro, 2010. Disponível em: <http:// censo2010.ibge.gov.br>. Acesso em: 2013.

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Gráfico 1: Renda Per Capita no Ceará, no Nordeste e no Brasil Fonte: Dados Fornecidos pela Upper Consultoria baseados em IPEA (2013).4

Quanto aos índices de pobreza, 22% da população do estado viviam em condição de pobreza extrema em 2001, proporção essa que diminuiu para 10,9% em 2009. Na região Nordeste, os índices passaram de 21,7% em 2001 para 11% em 2009. Entretanto, comparando-se ao Brasil, o estado não repete o sucesso da renda per capita. Neste último caso seu resultado foi inferior ao desempenho nacional que saiu de 10,5% em 2001 para 5,2% em 2009.

Gráfico 2: População em condição de pobreza extrema Fonte: Dados Fornecidos pela Upper Consultoria baseados em IPEA (2013).)5.

4 IPEA. Situação social nos Estados: Ceará. Brasília, DF, 2012. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/situacao_social/120201_relatorio_ situacaosocial_ce.pdf>. Acesso em: 2013.

5 IPEA. Situação social nos Estados: Ceará. Brasília, DF, 2012. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/situacao_social/120201_relatorio_ situacaosocial_ce.pdf>. Acesso em: 2013.

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Ainda segundo o mesmo estudo, a taxa de mortalidade infantil no Ceará caiu entre 2001 e 2007 de 35 mortes a cada 1.000 crianças nascidas vivas até completarem 2 anos de idade, para 24,4 crianças por mil. Com esse resultado, o Ceará tem um índice melhor do que o do Nordeste (28,7 mortes para cada mil nascimentos) e do Brasil (26,3), de acordo com dados de 2007.

Observando-se a expectativa de vida aos 60 anos, tem-se que, em 2001, um cearense tinha a expectativa de viver mais 19,1 anos após os 60 anos de idade. Em 2008, a expectativa passou para 19,9 anos. Na média brasileira, as expectativas de vida eram de 20,5 anos em 2001, passando para 21,3 anos em 2008 e, a média regional passou de 19,5 para 20,3 anos no mesmo período. Segundo o relatório, esse índice abaixo das médias regional e nacional indica um modo de vida mais precário que os demais cidadãos. A razão de dependência de idosos é de 14,89, superior à média de 14,76 da região e inferior aos 15,33 da média nacional.

No desempenho quanto à taxa de desemprego, o Ceará supera a região Nordeste e o Brasil. De 7,1% em 2001 o índice cai para 6,8% em 2009.

Na região, os números se mantiveram em 8,9% entre 2001 e 2009; já no Brasil, as taxas foram de 9,2% e 8,2% respectivamente. Segundo o estudo, esse desempenho se deve, basicamente, ao forte desempenho rural do Ceará.

Gráfico 3: Evolução da taxa de desemprego Fonte: Dados fornecidos pela Upper Consultoria baseados em IPEA (2013).

Porém, apesar das conquistas na redução da taxa de desemprego, o estado ainda deve lutar para melhorar a qualidade dos postos de trabalho e da remuneração. Nos quesitos qualidade e remuneração nos postos de trabalho, o Ceará apresenta desempenho inferior à média nacional e igual à nordestina. O mesmo posto de trabalho que apresentava rendimento médio de R$ 590,00 em 2001 no Ceará tinha média nacional

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de R$ 1.039,40 e regional de R$ 623,50. Em 2009, esses números subiram para R$ 684,20 no Ceará, contra R$ 1.116,30 na média do Brasil e R$ 743,60 na média do Nordeste.

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Gráfico 4: Qualidade da remuneração Fonte: Dados fornecidos pela Upper Consultoria, baseados em IPEA (2013).

Ainda com referência ao relatório publicado pelo IPEA, o nível de escolaridade da população no Ceará, medido pela média de anos de estudo dos habitantes de 15 anos ou mais, é maior que o nordestino e menor que o brasileiro em todo o período de 2001 a 2009. Enquanto no estado essas médias são de 5 e 6,5 anos de estudo, para a região, elas são de 4,9 e 6,3 anos e para o país, de 6,4 e 7,5 anos, respectivamente. Observando o desempenho ao longo do período, o estado teve um desempenho 31,4% superior ao nacional e 18,7% superior ao nordestino. No entanto, a pesquisa Geomarketing Claridata de 2010 disponibilizada pelo Unimarketing aponta que a escolaridade na microrregião é de 5 anos e não 6,5 anos como apresenta o IPEA. Desta forma, pode-se considerar que a região da Barra do Ceará representa um bolsão com média de escolaridade inferior à média do estado e, segundo detalhamento da pesquisa Geomarketing, inferior até mesmo à média do município. Quanto aos índices de analfabetismo, o relatório do IPEA pode acrescentar que o estado apresenta padrões similares à média nordestina, mas inferiores à média nacional. Em 2001, 24,8% da população do estado era analfabeta, contra 24,2% da nordestina e 12,4% da população brasileira. Em 2009, apesar dos avanços, a desvantagem permaneceu: os analfabetos compunham 18,6% da população do Ceará, enquanto, no Nordeste e no Brasil, eles representavam 18,7% e 9,7% das pessoas, respectivamente.

Observando os dados de frequência líquida à escola também apresentados pelo relatório IPEA em seu Anexo 1, observa-se que o estado tem frequência relativamente boa quanto ao ensino fundamental (crianças de 6 a 14 anos) com 93,2% de frequência líquida, superando a média regional (89,35%) e nacional (91,28). No ensino médio, esse desempenho cai substancialmente. Para jovens de 15 a 17 anos, a frequência líquida à escola é de 51,95%. Nesse aspecto, o estado também supera a média regional de

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44,19%, mas fica abaixo da média nacional de 54,4%. A proporção de jovens entre 18 e 25 anos que frequentam a faculdade ou estão formados é de 12,85%, contra 13,30% na região e 19,68% no Brasil. Tais números podem se considerar diretamente ligados à qualidade dos postos de trabalho e aos níveis salariais.

2.2.2 Aspectos geográficos O Núcleo da Barra do Ceará está localizado no bairro de mesmo nome, na região noroeste da cidade de Fortaleza. Trata-se de uma região relativamente plana, o que favorece o deslocamento a pé até o núcleo por parte daqueles que residem próximo.

A região pertence à Secretaria Executiva Regional I (SER I), segundo a divisão geográfica e administrativa da capital. O acesso através da rede de transporte pública também é facilitado. Embora a Regional I não possua nenhum terminal de ônibus, segundo a prefeitura, um total de 17 linhas de ônibus circulam diariamente em seu território, sendo o terminal mais próximo o do Antônio Bezerra na Regional III.

Mapa 1: Divisão geográfica e administrativa de Fortaleza Fonte: Prefeitura Municipal de Fortaleza.

22

O terreno é circundado por uma favela originária de invasão e cortado por um riacho. Esse riacho é poluído visto que recebe dejetos da região urbana que percorre, e seus cuidados são negligenciados por parte do poder público. Para manter a limpeza do local dentro das condições mínimas de higiene, o núcleo tem custos de manutenção, enquanto busca entendimento e parceria com as autoridades competentes na busca de uma solução mais adequada. Em abril de 2010, foi firmada uma parceria com a

Prefeitura Municipal de Fortaleza (Regional 1) para o envio de máquinas e equipe de trabalho a fim de se realizar a retirada do lixo e mato nas imediações do riacho, assim como uma limpeza pesada. Bimestralmente o núcleo arca com a contratação de uma empresa privada para manutenção da área, mas tem consciência de que essas medidas são apenas paliativas. As melhorias ideais e o tratamento adequado do riacho em muito depende de uma ação articulada entre o SESI, os poderes públicos – governo estadual e municipal – e comunidade.

O clima na cidade de Fortaleza é o tropical quente subúmido, com pluviosidade de 1338 mm, temperatura média de 26º a 28º e período chuvoso de janeiro a maio.6 O clima quente e os longos períodos de insolação no decorrer do ano favorecem o uso de piscinas e áreas abertas. Porém, durante as horas mais quentes do dia, o uso de áreas descobertas é impraticável.

O núcleo se localiza a 50 quilômetros do porto de Pecém, o que lhe favorece o atendimento às indústrias que lá estão. Para tanto, está em análise o estabelecimento de um posto avançado. A médio e longo prazo ainda não se definiu como se dará o funcionamento do SESI na região.

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2.2.3 Aspectos demográficos De acordo com o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará, o estado pertencente à região Nordeste do Brasil possui cerca de 8,6 milhões de habitantes, o que representa 4,5% da população brasileira e 15,9% da nordestina. Destes, mais de 22% vivem na zona rural.

O percentual é inferior ao da região Nordeste (27,3%) e superior à média nacional (15,6%).

A população residente na capital é de 2.452.185 habitantes segundo IBGE (2010).7 Na região atendida pelo NN Barra do Ceará, a população residente a um raio de 2 quilômetros de distância (perímetro definido pela equipe SESI/DR-CE em pesquisa Geomarketing Claridata de 2010 como distância percorrida com conforto) é estimada em 153.221. Destes, 58% pertencem à classe “D”, 27% à classe “C”. A região ainda conta com 42% de seus habitantes com idades entre 19 e 44 anos: aproximadamente 65 mil pessoas. (GEOMARKETING CLARIDATA, 2010).

A taxa de fecundidade apresentou, no estado, trajetória de queda mais acentuada que a nordestina e a nacional. O Brasil apresenta taxa de fecundidade de 1,90 (abaixo do índice considerado de reposição: 2,10), o que representa um decréscimo da população em cerca de 30 anos. No caso do Ceará, a taxa de fecundidade é de 2,07, um índice menor que o de reposição, mas ainda maior que a taxa nacional.

6

Disponível em: <www.ipece.ce.gov.br>.

7

IBGE. Censo demográfico 2010. Rio de Janeiro, 2011.

23

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2.3 Descrição e eutralização de ameaças/riscos para o Projeto SWOT Durante trabalho realizado pelos gestores participantes das Oficinas de Estratégias, foram levantados os seguintes elementos nos apontamentos SWOT (ver Quadro 1).

FORTALEZAS

FRAQUEZAS

1) Capacidade de atender às indústrias com grande quantidade de serviços, podendo oferecer soluções integradas, além da estrutura física adequada para os atendimentos.

1) Baixa visão sistêmica e escassez de soluções integradas (sinergia entre as partes).

2) A marca SESI, que denota uma imagem forte e de credibilidade

3) Capacidade de atendimento in loco às indústrias

4) Qualidade e responsabilidade na prestação de serviços

2) Falta de cultura empreendedora (SESI muito reativo).

3) Excesso de burocracia nos processos, que impede o atendimento ágil ao cliente.

4) Falta de centralização nas tomadas de decisões 5) Estrutura física defasada.

6) Baixa visão sistêmica e escassez de soluções integradas (sinergia entre as partes).

7) Falta de cultura empreendedora (SESI muito reativo).

Quadro 1: Análise do ambiente interno Fonte: Oficinas de Estratégias - Serviço Social da Indústria Ceará - 2012.

OPORTUNIDADES

AMEAÇAS

1) Crescimento do número de indústrias no Ceará.

1) Diminuição ou perda da Receita Compulsória.

2) Número de indústrias ainda não atendidas

2) Incapacidade de atender prontamente ao crescimento da demanda

3) Porto do Pecém.

3) Concorrência com maior poder de atendimento rápido, eficiente e moderno.

4) Aumento da demanda por profissionais qualificados

4) Gratuidade dos serviços exigida pelo governo.

5) Ampliação do compulsório

5) Crescimento da violência urbana, que inibe o deslocamento do trabalhador e sua família ao SESI

6) Estabelecimento de parcerias (BNB/ 6) Aumento da competição no BNDES). segmento da saúde.

7) Projetos de infraestrutura no estado 7) Baixo interesse nas aulas (evasão). do Ceará.

24

Continua

OPORTUNIDADES

8) Implantação do Decreto-lei que estabelece obrigatoriedade da educação para crianças de 3 a 6 anos (creche).

9) Intensificação da fiscalização da SRDT em relação às normas regulamentadoras de SST (legislação trabalhista - FAP).

AMEAÇAS

8) Baixa adesão a saudabilidade (qualidade de vida).

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9) Aumento de custos nos serviços de saúde.

10) Baixa adesão à Responsabilidade Social Empresarial o estado do Ceará.

10) Demanda por programas de segurança no trabalho.

11) Baixo investimento da Indústria em Programas de Qualidade de Vida.

11) Desenvolvimento dos programas de Qualidae de Vida dentro das indústrias (saúde e educação).

12) Possibilidade de intervenção do governo nas áreas de atuação do SESI.

12) Crescimento econômico regional.

13) Crescimento da concorrência nas diversas áreas de negócio (novos entrantes/facilidade pela ausência de barreiras).

Quadro 2: Análise do ambiente externo Fonte: Oficinas de Estratégias - Serviço Social da Indústria Ceará - 2012.

2.4 Análise do ambiente interno Contida na análise de SWOT.

2.5 Segmento de mercado Os serviços prestados pelo SESI/DR-CE são bem abrangentes atendendo às áreas de saúde, educação, cultura e lazer e responsabilidade social. Essa atuação ampla reflete em uma dimensão de mercado igualmente extensa. Excetuando-se a área de responsabilidade social, as demais áreas atendem a um mercado maduro, estável, previsível. Os serviços oferecidos são de nível básico considerando o setor macro a que pertencem, o que lhes oferece margem de previsibilidade e bom conhecimento dos movimentos do mercado.

Os serviços de saúde, educação e esportes estão sujeitos à regulamentação externa e devem estar atentos às normas detalhadas e específicas de cada setor.

Embora o núcleo atue em um mercado maduro e estável, o crescimento do número de indústrias no local, o aumento de vagas de emprego, os maiores investimentos da sociedade em geral em saúde e educação apontam para uma demanda concreta e com tendência ao crescimento (vide análise dos fatores socioeconômicos).

25

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26

2.5.1 Tamanho do mercado O trabalho publicado pelo IPECE (2010), a seção Trabalho e Rendimento, página 99, indica a existência de 629.655 pessoas trabalhando no segmento indústria e mais 257.055 pessoas trabalhando no segmento construção, totalizando 886.710 pessoas ocupadas na indústria ao final de 2009, representando 21,58% da população economicamente ativa e 10,49% da população total do Ceará.8 Segundo dados Geomarketing Claridata de 2010, a população na região de abrangência para atendimento à pessoa física do Núcleo da Barra do Ceará é de 153.200 habitantes. Seguindo a proporção no estado de 10,49% da população trabalhando na indústria, evidencia-se que aproximadamente 16.070 pessoas que vivem no entorno do núcleo trabalham nesse segmento. A mesma pesquisa apresenta a média de dependentes três pessoas por trabalhador. Portanto, entre trabalhadores da indústria e seus dependentes o SESI Barra do Ceará conta com um mercado de atendimento de pessoa física de 48.200 pessoas. Segundo a mesma fonte, 85% da população da região é enquadrada como classe social “C” ou “D”, indicando um forte mercado de aproximadamente 41.000 pessoas. Esse mercado é alvo para os serviços de saúde, esporte, cultura e lazer.

A educação se configura um mercado mais estratificado por idade.

O mercado no qual se insere a área de Educação do SESI/DR-CE diz respeito ao de educação infantil e educação fundamental. A lei federal de número 9.394 de 20 de dezembro de 1996, mais conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), estabelece que a educação básica abranja a Educação Infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Ainda segundo a LDB, a Educação Infantil é a primeira etapa da educação básica e tem como objetivo o desenvolvimento integral da criança de até seis anos de idade. Para as crianças de até três anos de idade a educação infantil se dá nas chamadas creches e para as crianças dos quatro aos seis anos de idade na chamada pré-escola. A pesquisa Geomarketing Claridata mostra que 14% da população da região tem menos de seis anos de idade, o que representa uma demanda de quase 6.000 crianças dependentes de trabalhadores da indústria para a educação infantil.

A Lei de Diretrizes e Bases (LDB) define, também, que o ensino fundamental é obrigatório, com nove anos de duração, e deve ser iniciado aos seis anos de idade. A etapa final da educação básica é o ensino médio, o qual tem sua duração mínima prevista em lei de três anos. A mesma LDB prevê, ainda, para aqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria a possibilidade de cursar a Educação de Jovens e Adultos. É importante ressaltar a previsão expressa em lei garantindo o acesso gratuito do aluno a esse nível de ensino. Seguindo o mesmo raciocínio e proporções da pesquisa mencionada no parágrafo anterior, a demanda para o ensino fundamental e médio na região é de 25% do mercado-alvo do SESI na região: 12.050 jovens.

8

IPECE. Trabalho e rendimento. In: ______. O Ceará em números. Fortaleza, 2010.

A Pesquisa de Demanda 2011 aponta que 11,4% dos trabalhadores são demanda potencial para o EJA ensino fundamental: aproximadamente 1.830 funcionários. Para o EJA ensino médio, a demanda potencial é de 13%, ou 2.090 trabalhadores, aproximadamente. Para educação continuada, a intenção de demanda é de 68,7% (11.040 trabalhadores). Com base nos aspectos socioeconômicos detalhados anteriormente, o índice de escolaridade e a frequência líquida à escola tem aumentado na região. Portanto, a demanda estimada para EJA é decrescente.

O mercado organizacional conta com 2.387 indústrias instaladas na região de abrangência do núcleo. Dessas, 37% (890) são da construção e 30% (713) da indústria de transformação. (GEOMARKETING CLARIDATA, 2010). Destas 2.387 indústrias, 63,1% são de pequeno porte (1.506 unidades industriais); 27,3% (652 indústrias) são de médio porte e 9,6% (230 indústrias) são de grande porte.

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2.5.2 Principais grupos consumidores Tendo em vista que os serviços do SESI podem ser utilizados tanto em função de demanda das empresas quanto de demanda direta dos funcionários/dependentes, segmentou-se o mercado de acordo com seu principal solicitante: indústria ou trabalhador da indústria e seus dependentes.

Desta forma ficarão mais claras ações de divulgação específicas a cada mercado-alvo, de acordo com o serviço prestado.

As indústrias representam uma demanda em maior escala como reflexo da vontade de um único cliente: uma decisão, vários usuários (demanda coletiva). Com suas características e necessidades específicas, representam uma força importante na busca pelos serviços do SESI. Os funcionários podem ser considerados como um mercado de varejo: uma decisão, uma demanda, além de também representarem interesses e necessidades nem sempre coincidentes com os das empresas. a) Indústrias Constatou-se, com base em levantamento realizado no CRM do SESI/ DR-CE, que das empresas industriais existentes em Fortaleza, 36% estão concentradas nas regionais I, II e III. As três regionais também concentram 53% dos estabelecimentos de grande porte da capital. Ainda segundo o CRM, observa-se que o núcleo atende apenas 1% das indústrias que ali estão alocadas, percentual este ocasionado pelo elevado número de micro (99,7%) e pequenas indústrias (91,6%) que ainda não são atendidas na região. O núcleo já realiza o atendimento de 61,9% das indústrias de grande porte e 13,9% do médio porte, perfis prioritários no atendimento por estarem contribuindo compulsoriamente para o SESI. Evidencia-se, dessa forma, a oportunidade de ampliação da carteira de clientes, com um potencial de 38% de grande e 86% de médio porte.

Na região, a proporção de grandes empresas que conhece bem os serviços do SESI é do dobro quando comparada ao número de pequenas empresas (73,9% das grandes empresas X 35,1% das pequenas). Para as empresas que conhecem o SESI superficialmente, a proporção é de 26,4% das pequenas para 4,3% das grandes (Pesquisa de Demanda 2011). Embora

27

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isso aponte para uma grande oportunidade de trabalho junto às pequenas empresas, 4,3% de grandes empresas pode significar um grande número de funcionários a serem atendidos (são apromadamente dez grandes indústrias). Considerando que a tendência é que grandes empresas tenham administração e mão de obra mais especializadas, o fato de estas não conhecerem e não procurarem os serviços do SESI pode representar um fértil território a ser trabalhado.

Na região da Barra do Ceará, 30% das pequenas empresas nunca utilizaram os serviços do SESI. Das grandes empresas, 56% os utilizam sempre.

Gráfico 5: Desconhecimento x utilização dos serviços Fonte: Upper Consultoria baseado em Dados da Pesquisa de Demanda Cuali 2011.

28

Observado o Gráfico 5, percebe-se o quanto o desconhecimento ou pouco conhecimento dos serviços do SESI está relacionado à sua pouca utilização. Para pequenas e médias empresas, considerou-se pouca a utilização dos serviços menos que duas vezes ao ano. Tendo em vista a demanda potencial representada por uma grande empresa e a gama de serviços oferecidos pela instituição, adotou-se que recorrer ao SESI entre zero e quatro vezes por ano é uma utilização muito pequena, uma média inferior a uma utilização por trimestre.

A questão quanto a não utilizar ou utilizar apenas uma vez ao ano os serviços do SESI não foi conclusiva para a região da Barra do Ceará, pois a alternativa “outros motivos” foi a resposta de 100% dos questionados na categoria “grandes empresas”; 73,4% no total dos respondentes não especificaram os motivos. Como a pergunta não foi aberta, não é possível saber as causas da não utilização. Tendo em vista que quase 85% dos que responderam à essa questão não conhecem os serviços do SESI, e que havia como opções de respostas alternativas como preço, qualidade, já possuir serviços semelhantes, ou utilização de outro fornecedor, o desconhecimento dos serviços ou fontes insuficientes de comunicação podem ser os motivos de grande parte da não utilização.

A maioria das empresas diz ter direcionado mais de 50% dos seus investimentos à área de saúde e segurança no trabalho. Desses 50%, mais

de 73% dessa visão vem das médias e grandes empresas, segundo a Pesquisa de demanda realizada em 2011. Como perspectiva, a perspectiva de priorização dessa área se mantém. O segundo maior foco de investimento das empresas nos últimos cinco anos foi educação – 57% desses respondentes está na categoria grande empresa. Para o futuro, a pesquisa mostra que o investimento em educação deve aumentar podendo alcançar 55% das empresas. Dessas intenções, 75% vêm de grandes empresas.

Cultura, esporte e lazer ocupam o terceiro lugar nas intenções de investimentos, com o dobro de empresas interessadas se comparado ao passado recente.

Proporcionalmente a investimentos passados e intenções de investimentos futuros, a perspectiva de investimentos na área de saúde e segurança no trabalho aumenta, em média, 20%. Na área de educação, o aumento no número de empresas interessadas em investir é de mais de 100%.

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b) Trabalhadores da indústria e dependentes A região da Barra do Ceará conta com uma população estimada de 154.000 habitantes. Quanto à distribuição em classes sociais, 58% destes pertencem à classe “D”, 27% à classe “C”, segmentos que configuram alvos importantes dos serviços prestados pelo SESI. Desta população, 42% (mais de 65 mil pessoas) têm entre 19 e 44 anos de idade. A média em anos de estudo do responsável pelo domicílio é de cinco anos. Cada domicílio conta com um número médio de quatro habitantes. Setenta e dois por cento dos domicílios são próprios, 19% são alugados, 3% são financiados. (DADOS GEOMARKETING CLARIDATA, 2010).

No que tange à educação, o nível de gastos por domicílio com ensino secundário/técnico é de 490,00 anuais para a região. Esses números comparados a 868,00 no município e de 335,00 no estado representam quase a metade do índice do município. (ESTUDO SESI BARRA; GEOMARKETING, 2010). Isso pode significar grande oportunidade para investimento em ensino técnico nos moldes do Pronatec. Em todos os níveis educacionais, a região encontra-se bem abaixo dos índices do município. Mesmo assim, na pesquisa Cuali de demanda, as demandas pelos cursos do EJA (ensino médio e ensino fundamental) ocupam os últimos lugares na intenção de busca pelo trabalhador. A Tabela 1 abaixo, elaborada com base nos dados Pesquisa de Demanda de 2011, aponta as diferenças de opinião e de posicionamento do entrevistado (trabalhador). Ao se perguntar quanto ao grau de importância de determinado serviço, as respostas apontam para importância quase absoluta de todos os itens. Porém, ao se comparar o grau de importância com a demanda presente percebe-se grande diferença.

A realidade da demanda atual, ao se analisar não o grau de importância atribuído ao serviço, mas a sua predisposição ao investimento chega a ser 80% menor que a demanda pretendida para o futuro. Nessa comparação, obtém-se realidade mais fiel de demanda para os produtos.

Na Tabela 1, a primeira coluna apresenta os produtos ordenados de acordo com a real procura pelos serviços prestados, seguindo do mais procurado para o menos procurado.

29

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Na segunda coluna, a ordem dos produtos obedece à intenção de demanda (provável demanda futura). É comum que numa situação artificial como em uma pesquisa as pessoas expressem mais seus sonhos, desejos ou aquilo que julgariam ser o certo do que o que realmente praticam. Isso se dá porque no ato da resposta a pessoa expresse seu desejo e não sua realidade. No dia a dia o indivíduo lida com realidades como disponibilidade de tempo, recursos, necessidades mais urgentes e não previstas, que certamente desenharão suas escolhas.

Analisando pela ordem de maior intenção de demanda, a coluna 2 mostra que educação continuada seria a primeira opção de serviço a ser buscada pelo trabalhador. Nesta mesma situação, serviços odontológicos ocupam a quinta posição. Na demonstração da situação atual retratada pela coluna 1, os serviços odontológicos ocupam, de fato, o primeiro lugar, seguidos imediatamente por todos os outros serviços de saúde. Assim sendo, para se projetar uma demanda futura real, é importante considerar não apenas a intenção de demanda futura do trabalhador, como também a média real de utilização.

ORDEM

Tabela 1: Comparativo entre a demanda real e a intenção de demanda dos funcionários DEMANDA REAL (ATUAL) DOS FUNCIONÁRIOS (%)

DEMANDA FUTURA DOS FUNCIONÁRIOS (%)

1

h

Serviços odontológicos

31,1

٢

Educação Continuada (diversos cursos)

68,7

2

h

Clínicas médicas especializadas

27,2

h

Clínicas médicas especializadas

68,4

3

h

Unidades móveis de saúde

21,2

h

Auxílio Diagnóstico (Exames Laboratoriais)

65,5

4

h

Auxílio-diagnóstico (exames laboratoriais)

18,7

b

Ginástica, Hidroginástica e Musculação

65,5

5

h

Educação e prevenção / saúde e seg. trabalho

13,2

h

Serviços Odontológicos

65,3

6

b

Eventos esportivos 13,2 Jogos do SESI e torneios

b

Natação, esportes coletivos e artes marciais

63,7

7

b

Natação, esportes coletivos e artes marciais

9,6

h

Educação e prevenção / saúde e seg. trabalho

63,5

8

٢

Educação continuada (diversos cursos)

7,3

h

Unidades móveis de saúde

56,7

9

b

Ginástica, hidroginástica e musculação

6,0

b

Eventos Esportivos - Jogos do SESI e Torneios

38,3

10

٢

EJA (Ensino Fundamental)

4,7

b

Curso de Violão

35,0 Continua

30

ORDEM

DEMANDA REAL (ATUAL) DOS FUNCIONÁRIOS (%)

Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará

DEMANDA FUTURA DOS FUNCIONÁRIOS (%)

11

٢

EJA (Ensino Médio)

4,1

٢

EJA (Ensino Médio)

13,0

12

b

Curso de Violão

1,6

٢

EJA (Ensino Fundamental)

11,4

13

b

Programa SESI atleta do futuro

*

b

Programa SESI atleta do futuro

*

14

b

Ginástica Laboral

*

b

Ginástica Laboral

*

15

Cursos de idiomas

*

Cursos de idiomas

*

16

Auxílio a dependentes químicos

*

Auxílio a dependentes químicos

*

Análise de Mercado e Competitividade

Fonte: Upper Consultoria baseado em dados fornecidos pelo SESI/DR-CE e Pesquisa de Demanda 2011. ٢

EDUCAÇÃO

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO

h

b

CULTURA, ESPORTE E LAZER

A pesquisa aponta apenas interesses do trabalhador, não abordando especificamente o interesse para dependentes.

A tabela seguinte apresenta o comparativo entre proporção de indústrias e proporção de trabalhadores que utilizam os serviços do SESI/DRCE. Percebe-se que o fato de o segmento industrial (indústrias de grande porte, por exemplo) utilizar muito os serviços não é determinante para que seus funcionários o conheçam e/ou também busquem o SESI. O que se observa é que os números não obedecem a uma proporção lógica “utilização pela indústria significando busca individual por parte do trabalhador”. Isso caracteriza a independência entre os segmentos e a necessidade de ações específicas direcionadas a cada um.

Tabela 2: Análise entre a utilização dos serviços SESI/DR-CE pela indústria e sua influência na utilização do trabalhador

Trabalhador (%)

Indústria (%)

Trabalhador (%)

Indústria (%)

Trabalhador (%)

11,90

39,80

9,40

24,30

13,40

58,90

12,50

78,30

Duas a quatro vezes por ano

16,10

15,60

15,40

14,20

20,10

19,20

11,70

13,00

Uma vez por ano

37,60

9,00

26,50

11,50

40,90

5,50

44,20

4,30

Não utiliza nunca

34,50

35,70

48,70

50,00

25,50

16,40

31,70

4,30

Indústria (%)

Indústria %

GRANDE INDÚSTRIA

Trabalhador (%)

MÉDIA INDÚSTRIA

FREQUÊNCIA DE UTILIZAÇÃO

PEQUENA INDÚSTRIA

Sempre

TOTAL

Fonte: Dados fornecidos pela Upper Consultoria, baseados em dados da Pesquisa de Demanda 2011.

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Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará Análise de Mercado e Competitividade

2.5.3 Mercado-alvo O mercado-alvo do SESI/DR-CE Núcleo Barra do Ceará pode ser definido pelo porte e localização da empresa: todas as pequenas em um raio de 5 km, todas as médias e grandes empresas em um raio de até 10 km.

O Pecém tem potencial para ser um grande mercado do núcleo, faz-se necessária a definição de uma estratégia de atuação para atendimento. Essa divisão se dá em função da capacidade da empresa em ser parceira na prestação do serviço (oferta de espaço para unidade móvel, salas, transporte), do potencial número de funcionários atendidos a partir de cada esforço direcionado a cada empresa.

A região em estudo representa 27% da arrecadação direta e indireta do SESI/DR-CE. Grande número de empresas do entorno estão enquadradas como microempresas e por isso, 57% das empresas não são contribuintes do sistema.

Quanto à utilização pelo funcionário, a definição do mercado alvo deve incluir os funcionários da indústria residentes próximo à unidade SESI da Barra.

2.5.3.1 Segmentação Devido às particularidades no atendimento a cada tipo de cliente, o SESI/DR-CE deve segmentar seus serviços de acordo com o cliente.

De acordo com a natureza do comprador, a segmentação pode se iniciar por dois segmentos bem distintos: indústria e trabalhadores da indústria e seus dependentes. Essa divisão é bem detalhada no tópico “Principais grupos consumidores”.

Em função da diversidade quanto à necessidade, dimensão, frequência de utilização, o segmento Indústria pode ser estratificado em: a) TOP 30 e Base Nacional – visa atender de modo personalizado aos trinta maiores contribuintes do SESI/DR-CE e aos contratos de base nacional. São clientes expressivos que demandam condições especializadas e customizadas de atendimento. b) Grandes indústrias (exceto TOP 30) – são grandes potenciais para utilização frequente dos serviços. A elas se justifica o atendimento por unidades volantes, a atenção especial de uma “gestão de serviço” voltada para as necessidades daquele cliente. c) Médias e pequenas indústrias – são clientes potenciais e em função de seu grande número podem representar importante margem de contribuição para a sustentabilidade do núcleo. Essas empresas, embora devam ser bem atendidas com toda a excelência dos serviços do SESI, não demandarão um acompanhamento tão próximo por uma gerência específica como deve acontecer nos segmentos “a” e “b”. d) Pecém – o segmento Pecém se justifica pela localização geográfica afastada do núcleo e pelo porte das empresas que ali se instalaram.

32

A segmentação por clientela permitirá melhor direcionamento dos esforços de comunicação e acompanhamento dos serviços oferecidos, tra-

zendo um atendimento mais personalizado e otimizando os esforços no relacionamento com o cliente.

2.6 Tendências do setor

Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará Análise de Mercado e Competitividade

Já apontadas ao longo da análise de cada área/segmento no item 2.2.

PRINCIPAIS OPORTUNIDADES PERCEBIDAS

PRINCIPAIS AMEAÇAS PERCEBIDAS

CONCLUSÕES DO TÓPICO

 Oportunidade de ampliação da carteira de clientes, com um potencial de 38% de grande e 86% de médio porte.  Das indústrias, de Fortaleza, 36% estão concentradas nas regionais I, II e III. Ali concentram-se também 53% dos estabelecimentos de grande porte da capital.  Das 230 grandes indústrias da região, somente trinta são atendidas pelo núcleo.  85% da população é classe “C” ou “D”. quarenta e uma mil pessoas se enquadram como público alvo SESI.  Seis mil crianças dependentes de trabalhadores da indústria são demanda para educação infantil.  Ausência ou redução do costume de frequentar clubes para usufruir de atividades recreativas.  Concorrência crescente da iniciativa privada atuando nos mesmos seguimentos devido à falta de barreira na entrada.  Falta de atratividade para os jovens, os quais constituem um mercado potencial de doze mil e cinquenta pessoas.  Mercado/demanda grande, consistente e estável.  Inciativa privada entrando forte para concorrer nesse mercado.  Reestruturação do núcleo, tanto administrativa como física e do portfólio podem expandir e muito sua participação no mercado.

Quadro 3: Resumo - Análise de mercado e competitividade Fonte: Elaborado pela Upper Consultoria.

33

3 Plano de produtos e serviços 3.1 Descrição detalhada dos produtos e serviços O Núcleo da Barra do Ceará é o maior do SESI/DR-CE e o terceiro maior do país. Pela própria localização, dimensão e complexidade de suas instalações o Núcleo comporta todas as linhas de negócios oferecidas pela instituição.

No âmbito da educação, o SESI/DR-CE oferece:

Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará Plano de Produtos e Serviços

 Educação de Jovens e Adultos (EJA), ensino fundamental e médio;  Educação Básica e Educação Profissional (EBEP).  Educação continuada: cursos de reforço da educação básica, de idiomas, de informática e inclusão digital, treinamento e desenvolvimento em educação.  Biblioteca: bibliotecas nas escolas e bibliotecas itinerantes SESI. Todos esses serviços em educação são oferecidos pelo Núcleo da Barra do Ceará.

Na área da saúde, o SESI tem compromisso total com o trabalhador e seus dependentes, podendo oferecer seus serviços diretamente ou prestando-o via indústria. O Núcleo da Barra do Ceará não trabalhava com serviços de saúde e segurança no trabalho. No entanto, com aumento da demanda o núcleo está sendo reformado para em breve prestar atendimento em Segurança e Saúde no Trabalho tanto no próprio núcleo quanto no posto avançado do Pecém.

Os serviços de saúde disponíveis no Núcleo da Barra são:  Serviços de assistência médica e odontológica: ações de enfermagem, consultas médicas e odontológicas.  Serviços de auxílio diagnóstico: exames toxicológicos, de análises clínicas, radiológicos, ultrassonográficos, endoscópicos.*  Educação continuada em saúde.  Treinamento e desenvolvimento em saúde.  Outras ações de promoção da saúde.

* A unidade da Barra ainda não oferece os serviços de audiometria, espirometria e teste visual, oferecidos em algumas outras unidades do Departamento Regional do Ceará.

No que tange à cultura, esporte e lazer o portfólio do SESI/DR-CE é igualmente diversificado. Pela aptidão natural do núcleo, em função de sua extensa área, e complexa estrutura, vários serviços são disponibilizados:  Assessoria e consultoria em lazer social.  Eventos sociais: realização de eventos para empresas, festas e confraternizações para o público em geral.  Atividades físicas: hidroginástica, musculação, natação, vôlei, futsal, balé.  Eventos esportivos para empresas e para o público em geral.

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Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará Plano de Produtos e Serviços

 Eventos culturais: empresas e público em geral.  Lazer ativo: ginástica na empresa, circuito do bem-estar, gestão de eventos, SESI corporAtivo;  Promoção do estilo de vida saudável em esporte: jogos do SESI.  Cursos de educação continuada em lazer: futsal, jiu-jítsu, judô, Kung-fu, natação, voleibol, caratê, basquete.  Cursos de formação cultural: música e dança.

Com portfólio tão extenso, faz-se necessária atenção específica ao foco da unidade e seus objetivos perante as metas do Departamento Regional.

A gestão do portfólio é essencial à otimização dos esforços financeiros, de atendimento e, especialmente de comunicação (já indicada como ponto fraco do SESI/DR-CE). Avaliação criteriosa de demanda e custos da oferta deve ser considerada para a tomada de decisão quanto à manutenção da extensão do portfólio.

3.2 Objetivo do produto/serviço O SESI é uma organização de característica singular, que já nasceu com a gama seus serviços definida em lei. O Regulamento do SESI, aprovado pelo Decreto n.º 57.375, de 2 de dezembro de 1965 e alterado pelo Decreto 6.637 de 5 de novembro de 2008, prevê, em seu artigo 2º que a “a ação do SESI abrange: a) o trabalhador da indústria, dos transportes, das comunicações e da pesca e seus dependentes; b) Os diversos meio-ambientes que condicionam a vida do trabalhador e de sua família;” (SESI, 2011, p. 9) e em seu artigo 4º estabelece que constitui finalidade geral do SESI: auxiliar o trabalhador da indústria e atividades assemelhadas a resolver os seus problemas básicos de existência (saúde, alimentação, habitação, instrução, trabalho, economia, recreação, convivência social, consciência sócio-política). (SESI, 2011, p. 10).

3.3 Características e benefícios Conforme os itens 3.1 e 3.2 o SESI/DR-CE NN Barra do Ceará visa oferecer serviços que auxiliem o trabalhador da indústria e atividades assemelhadas a resolver seus problemas básicos de existência contemplando em seu portfólio serviços essenciais de saúde, instrução, recreação, convivência social e consciência sociopolítica.

Com a oferta de tais serviços, a unidade desempenha papel importante na função social de complementar os serviços básicos oferecidos pelo sistema público e possibilitar ao trabalhador da indústria e seus dependentes maior acesso à qualidade de vida.

36

Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará

3.4 Finalidade do plano para o produto/serviço do SESI

Plano de Produtos e Serviços

Plano de Negócio ora apresentado tinha como ideia inicial tratar de uma ampla reforma das instalações e revitalização de diversos espaços do Núcleo de Negócios Barra do Ceará, localizado na cidade de Fortaleza, sendo a maior unidade do Departamento Regional do SESI no estado do Ceará – DR-CE – e uma das cinco maiores do Brasil.

Entretanto, os oito meses de trabalhos dedicados à elaboração deste Plano de Negócio proporcionaram um ambiente altamente propício a reflexões inspirando, dentre outras iniciativas, o projeto “Estratégias e Perspectivas para o Núcleo de Negócios Barra do Ceará: iniciando uma cultura para mudanças”, o qual tem, dentre os seus objetivos, (i) a disseminação da Cultura Organizacional, por meio do fortalecimento do trabalho em equipe, do comprometimento dos papéis dos líderes, dos princípios da gestão da mudança e da adequação da estrutura organizacional; e (ii) fomentar um instrumento que facilite o processo de implantação do Plano de Negócio.

Nesse sentido, o escopo do trabalho ampliou-se a ponto de servir, também, como um instrumento de reposicionamento estratégico do Núcleo de Negócios Barra do Ceará a ser adotado por todos os gestores envolvidos em sua elaboração e com grande potencial de expansão dos seus princípios para os demais Núcleos de Negócios do DR-CE. Essa nova perspectiva evidencia a necessidade de reforma dos diversos espaços para adequar a infraestrutura de todo o Núcleo de Negócios Barra do Ceará ao nível dos serviços propostos pela instituição e aos anseios da comunidade industrial, a qual demanda uma oferta cada vez maior pelos serviços de qualidade ofertados pelo SESI.

3.5 Cronograma de execução ETAPAS

MESES DE EXECUÇÃO 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Contratação de projetos Elaboração de projetos Contratação das obras de engenharia Execução das obras de engenharia Especificação de móveis e equipamentos Aquisição de móveis e equipamentos Instalações e adequações finais Cronograma 1: Execução do projeto Fonte: SESI/DR-CE.

37

Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará Plano de Produtos e Serviços

Segundo SESI/DR-CE a execução das obras de reforma do núcleo devem seguir o cronograma abaixo.

Como o escopo desse Plano de Negócio é mais amplo do que apenas a criação ou implantação de um produto ou serviço, como descrito no item 3.4, os itens 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 do Modelo de Planos de Negócio do Sistema Indústria não foram contemplados em função da sua falta de aderência.

3.6 Limitações do produto/serviço Não contemplado pela falta de aderência com o plano.

3.7 Encargos do produto/serviço Não contemplado pela falta de aderência com o plano.

3.8 Produção Não contemplado pela falta de aderência com o plano.

3.9 Instalações Não contemplado pela falta de aderência com o plano.

3.10 Impacto social e ambiental Não contemplado pela falta de aderência com o plano.

3.11 Perfil do cliente As informações deste item estão descritas nos itens 2.5.2 e 2.5.3.

3.12 Canais de distribuição As informações deste item estão descritas no item 4.2.3 do Plano de Marketing.

3.13 Fornecedores Com uma grande e complexa estrutura, o SESI/DR-CE conta com grandes fornecedores em diversas áreas. Na área de bens de capital, o DR CE contrata fornecedores para equipamentos de informática, mobiliário e obras de engenharia. As contratações para realizações de obras de engenharia superaram R$ 8.400.000,00 em 2011, representando as contratações de maior gasto do DR. Na área de serviços, as unidades contratam os serviços essenciais (água, luz e telefone); serviços de capacitação, assessoria e auditoria; serviços médicos, laboratoriais e odontológicos; e alimentação.

Os materiais de consumo adquiridos pela unidade podem ser divididos em produtos médico-hospitalares, laboratoriais e odontológicos; materiais esportivos e musicais; livros, fitas, e material didático. Os insumos médico-hospitalares, laboratoriais e odontológicos representaram o segundo maior gasto do DR CE, superando R$ 8.100.000,00 em 2011.

38

Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará

De acordo com o SESI (2012, p. 5),9 as particularidades e limitações no relacionamento com fornecedores estão vinculadas ao cumprimento das normas estabelecidas no Regulamento de Licitações e Contratos do SESI-CE, definidos para cumprir a legislação básica de licitações aplicada ao Sistema “S” e com base na lei 8.666 (Licitações e Contratos Públicos) criada em 21 de Junho de 1993.

Plano de Produtos e Serviços

O SESI/DR-CE não utiliza de nenhum insumo crítico para desempenho de suas atividades. À exceção dos serviços essenciais de água e energia elétrica, a instituição conta com fornecedores diversos podendo beneficiar-se da ampla concorrência desde que observe seus requisitos legais de contratação.

3.13.1 Principais fornecedores A seguir os principais fornecedores do SESI/DR-CE no ano de 2011 de acordo com o documento Relatório de Gestão 2011 fornecido pela Gerência do Núcleo Barra do Ceará.

Tabela 3: Principais fornecedores do SESI 2011

SERVIÇOS

BENS DE CAPITAL

TIPO

VALOR 2011 (R$)

FORNECEDORES

Equipamentos de Informática

587.265,26

AM Feijão de Meneses; FC Informática Ltda.; MJ Com. e Serv. de Informática SILICONTECH; Energy Telecom.

Mobiliário

213.780,30

Programa Com. Rep. Serviços Ltda.; Maria Norma Abud de Araújo - EPP - Libra Móveis; Geraldo de Oliveira Rezende.

8.641.179,46

Gertece Engenharia Ltda.; IGC Empreendimentos Imobiliários Ltda.; Lotil Construções e Incorporações Ltda.; Rumilajta Construção Ltda.; Reprocon Construções; C3 Construções; Serema Serv. de Reformas e Manutenções; Antônio Carlos Vitoriano.

Obras de Engenharia

Água, luz e telefone 1.609.365,26

Coelce - Cia. de Eletricidade do Ceará; Cagece - Cia. de Água e Esgoto do Ceará.

Capacitação, Assessoria e Auditoria

SENAI Departamento Regional de Santa Catarina; SERH Educação e Desenvolvimento S/C Ltda.; Syete consultorias; Universo Livre Consultoria.

Médicos, laboratoriais e odontológicos Alimentação

300.000,00

686.842,51

995.000,63

Laboratório Luis Pasteur Patologia Clínica Ltda.; COOCIPA - Cooperativa de Médicos Citopatologistas e Patologistas do Ceará Ltda.

Serlares Refeições Coletivas; Gisele Ramalho Cavalcante; Panificadora Baiana; ID Alimentos Ltda.; Renata Fontes; Nutrinor.

Continua

9 SESI. Relatório de gestão 2011. Fortaleza, 2012.

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Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará Plano de Produtos e Serviços

MATERIAL DE CONSUMO

TIPO

Médicos, laboratoriais e odontológicos

Esportivo e Musical

Livros, Fitas e Material Didático

VALOR 2011 (R$)

8.178.902.68

FORNECEDORES

Distr. Mundial de Prod. Farmacêuticos e Hospitalares Ltda.; Érika Hospitalar e Odontológico Ltda.; Super Fio Com. de Prod.

Médicos Ltda.; Paramédico Mat.

176.583,98

Multi Sports Comercial Ltda.; A Esportiva Comercial Ltda.; Organização Eládio Bedê Ltda.; Antônio Ésio Guerra Bezerra.

477.545,09

Fabiano Diniz Martins - Distrilivros; LFL - Com. e Serviços de Livros Ltda.; DLC Distribuidora de Livros Científicos Ltda.; Livro Cultura Ltda.; Livraria Moderna; Editora Barsa.

Fonte: SESI (2012).10

3.14 Produtos/serviços relacionados e desmembramentos Quanto ao objetivo deste plano de “adequar a infraestrutura de todo o Núcleo de Negócios Barra do Ceará ao nível dos serviços propostos pela instituição” e ao fato de o escopo do trabalho ampliar-se a ponto de servir, também, como um “instrumento de reposicionamento estratégico do Núcleo de Negócios Barra do Ceará” este relatório está diretamente relacionado ao cumprimento da missão essencial do SESI, à contribuição e ao atendimento aos propósitos e objetivos estratégicos determinados pelo SESI/DR-CE.

Figura 2: NN Barra do Ceará e suas inter-relações Fonte: Upper Consultoria.

10 SESI. Relatório de gestão 2011. Fortaleza, 2012.

40

3.15 Marcas registradas, patentes, direitos autorais, licenças, royalties Não se aplica a este caso.

Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará Plano de Produtos e Serviços

3.16 Regulamentações Em função de sua característica singular, o SESI já nasceu com sua gama de serviços definida em lei. Nesse sentido, o Regulamento do SESI, aprovado pelo Decreto n.º 57.375, de 2 de dezembro de 1965 e recentemente alterado pelo Decreto 6.637 de 5 de novembro de 2008, prevê, em seu artigo 2º, p. 9 e 10, que a “a ação do SESI abrange: a) o trabalhador da indústria, dos transportes, das comunicações e da pesca e seus b) Os diversos ambientes que condicionam a vida do trabalhador e de sua família;” e em seu artigo 4º, p. 10, estabelece que constitui finalidade geral do SESI: auxiliar o trabalhador da indústria e atividades assemelhadas a resolver os seus problemas básicos de existência (saúde, alimentação, habitação, instrução, trabalho, economia, recreação, convivência social, consciência sócio-política). (BRASIL. Decreto nº 6.637, 2013).

Indo mais além, o Regulamento do SESI (CNI, 2009, p. 10)11 estabelece em seu artigo 5º, que são objetivos principais do SESI: a) alfabetização do trabalhador e seus dependentes; b) educação de base; c) educação para a economia; d) educação para a saúde (física, mental e emocional); e) educação familiar; f) educação moral e cívica; g) educação comunitária. (BRASIL. Decreto nº 6.637, 2013).

Deixando claro que a educação, e mais especificamente, a alfabetização do trabalhador da indústria e de seus dependentes constitui uma das razões da existência do SESI. O já referido Decreto 6.637 de 2008 reforçou ainda mais a importância que as ações educativas devem ter no âmbito do SESI ao incluir no artigo 6º, p. 11, os seguintes parágrafos: § 2o, p. 11, O SESI vinculará no seu orçamento geral parcela da receita líquida da contribuição compulsória para a educação, compreendendo as ações de educação básica e continuada, bem como ações educativas relacionadas à saúde, ao esporte, à cultura e ao lazer, destinadas a estudantes, conforme diretrizes e regras definidas pelo Conselho Nacional.

11 CNI. Regulamento do Serviço Social da Indústria: SESI: atualizado pelo Decreto no 6.637, de 5 de novembro de 2008. Brasília, DF, 2009. 44 p.

41

Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará Plano de Produtos e Serviços

§ 3o, p. 11, Metade da parcela vinculada à educação será destinada à gratuidade nas ações previstas no § 2o.

(BRASIL. DECRETO Nº 6.637, 2013).12

Portfólio

 Educação e Cultura  Qualidade de vida

Foco

 Necessária atenção específica ao foco da unidade e seus objetivos perante as metas do DR

Ação

 Análise e redefinição do portfólio mediante o foco e a missão do núcleo

Figura 3: Resumo - Plano de produto ou serviço Fonte: Upper Consultoria

42

12 BRASIL. Decreto nº 6.637, de 5 de novembro de 2008. Altera e acresce dispositivos ao Regulamento do Serviço Social da Indústria - SESI, aprovado pelo Decreto no 57.375, de 2 de dezembro de 1965. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, DF, 6 nov. 2008. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/civil_03/_Ato2007-2010/2008/ Decreto/D6637.htm>. Acesso em: 2013.

4 Plano de marketing 4.1 Posicionamento da oferta ao mercado

Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará Plano de Marketing

O SESI Barra do Ceará não possui um posicionamento estratégico definido. Como sugestão, para estar de acordo com o mapa estratégico do DR CE, o núcleo poderia se posicionar como “Núcleo Referência em Lazer voltado para qualidade de vida.” Entenda-se que no conceito de qualidade de vida estejam implícitos serviços de saúde (essenciais ao bem estar do indivíduo), assim como atividades esportivas e educação, visto que o esporte é atividade essencial à saúde e ao bem estar, e educação como elemento fundamental ao bom relacionamento social e profissional, portanto gerador de qualidade de vida. Porém, ao leitor menos atento, o posicionamento da unidade pode parecer “excluir” os aspectos educação e saúde.

Para quase 50% dos funcionários entrevistados, o SESI representa qualidade de vida. O resultado mostra que, para quem utiliza os serviços do SESI, sua percepção condiz perfeitamente com o posicionamento sugerido à instituição.

A oferta de serviços nas áreas de lazer/esporte, assim como qualidade no atendimento em geral figuram como os pontos mais positivos enumerados pelos funcionários na pesquisa. Portanto, qualidade é um valor percebido e que pode estar ressaltado no seu posicionamento.

Quinze por cento dos funcionários citam atendimento à saúde e sua qualidade excepcional como vantagens do SESI. Como a unidade tem vocação para atendimento à saúde, esse aspecto pode ser evidenciado, ressaltando dentre os objetivos do núcleo, inclusive como ferramenta para qualidade de vida.

Na Barra do Ceará, 50% dos respondentes relacionam o SESI à Qualidade de Vida, 27% o relacionam a aprendizado.

Pela Pesquisa de Demanda 2011, o mercado, tanto empresa quanto funcionários, percebe o SESI segundo o posicionamento sugerido.

4.2 Composto de marketing: definição de estratégias 4.2.1 Produto A fim de atender uma crescente demanda das indústrias o núcleo está adequando sua estrutura de gestão, física e humana para possibilitar a melhor prestação dos serviços de educação e qualidade de vida para os trabalhadores, dependentes da indústria e comunidade.

Conforme já citado no item 3.1, o SESI/DR-CE Barra do Ceará oferece os seguintes serviços (Quadro 4).

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 Educação para Jovens e Adultos (ensino fundamental e médio).  Educação Básica e Educação Profissional.

EDUCAÇÃO

 Educação Continuada (cursos de reforço da educação básica, idiomas, informática e inclusão digital, treinamento e desenvolvimento em educação).  Biblioteca (bibliotecas nos núcleos e bibliotecas itinerantes SESI).

SAÚDE  Serviços de assistência médica e odontológica.  Serviços de auxílio diagnóstico, de análises clínicas, radiológicos, ultrassonográficos, endoscopias etc).  Outras ações de promoção da saúde.  Saúde e Segurança do Trabalho (atendimento as empresas com contrato de Base Nacional).

VIDA SAUDÁVEL

QUALIDADE DE VIDA

 Eventos sociais (domingo de lazer e aluguéis de espaços realização de eventos para empresas, festas e confraternizações).  Atividades Físicas (hidroginástica, musculação, jump e ginástica).  Eventos esportivos (aluguéis de espaços).  Lazer ativo (Ginástica na Empresa, Circuito do Bem-estar, Gestão de Eventos, SESI CorporAtivo).  Jogos do SESI.  Cursos de formação esportiva (futsal, natação, voleibol, karatê).  SESI Atleta do Futuro.  Eventos culturais (sobremesa com arte e apresentações musicais).

CULTURA

 Cursos de formação cultural (instrumentos de corda, percussão e sopro).

Quadro 4: Serviços SESI Barra do Ceará Fonte: SESI/DR-CE.

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Com portfólio tão extenso, faz-se necessária atenção específica ao foco do Núcleo e seus objetivos perante as metas do Departamento Regional. A gestão do portfólio é essencial à otimização dos esforços financeiros, de atendimento e das estratégias de marketing e comunicação.

Com esse objetivo, foi realizado um estudo do portfólio atual do Núcleo da Barra, considerando essencialmente a margem de contribuição de cada serviço ativo. Fundamentados nos resultados e análises das variáveis consideradas, foram classificados serviços que devem ser mantidos, reposicionados ou descontinuados. Essa iniciativa proporcionará uma gestão

direcionada aos recursos e estrutura do Núcleo, contribuindo, assim, para a sua sustentabilidade.

No apêndice B, encontram-se as planilhas com a situação dos produtos (manter, reposicionar ou descontinuar) com análises individuais, detalhadas pelo foco de atuação e suas respectivas estratégias e recomendações.

Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará Plano de Marketing

4.2.2 Preço A precificação aplicada aos serviços do Núcleo de Negócio Barra do Ceará foi realizada a partir de um trabalho de avaliação da sustentabilidade financeira dos seus produtos/serviços de saúde e lazer do SESI, oferecidos aos trabalhadores da indústria do Ceará.

4.2.2.1 Metodologia Este estudo foi baseado na análise da margem de contribuição13 dos Centros de Responsabilidade (CR), percentual da capacidade utilizada14, preço dos concorrentes e os resultados da Pesquisa de Demanda do SESI 2011, com a finalidade de alcançar a sustentabilidade15 dos serviços oferecidos aos trabalhadores da indústria do estado do Ceará e Comunidade, resultando em três etapas de análise:  Avaliação da sustentabilidade financeira do núcleo.  Encontros com as áreas técnicas para avaliação qualitativa dos produtos/serviços.  Avaliação do produto/serviço estratégico da organização.

com

relação

ao

planejamento

Posteriormente foram traçadas recomendações para o núcleo por meio das seguintes diretrizes para cada serviço: manter, reposicionar ou descontinuar.

Manter o serviço é considerar um ajuste de preço calculado em seu ponto de equilíbrio e corrigindo a perda da inflação pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM) acumulado de janeiro a dezembro de 2012.

O reposicionamento baseia-se na elaboração de ações estratégicas que vão ao encontro dos objetivos traçados no planejamento do produto enquanto descontinuar o serviço é a exclusão no portfólio.

13 Conceito considerado pelo DR - Ceará = Margem de Contribuição: É a parcela de contribuição de um produto/serviço dada pelo resultado da diferença entre Receita de serviço e Despesas Correntes 14 Capacidade utilizada: Se refere ao percentual da capacidade instalada utilizada ao longo do tempo por produto.

15 SESI. Quadro de identificação. Fortaleza, [20--]. Disponível em: <http://intranet. sfiec.org.br/portalv2/sites/meg/files/files/Defini%E7%E3o%20dos%20requisitos%20 das%20Partes%20interessadas_atual_Rev%2002.pdf>. Acesso em: 21 out. 2013.

45

Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará Plano de Marketing

O ajuste de preço dos serviços será calculado a partir da tabela de preços existente em 2012 que contempla o valor do serviço da indústria contribuinte, indústria não contribuinte e comunidade conforme os casos abaixo, considerando uma produção fixa com base nos dados de 2012:  Caso 1 (serviço para trabalhador da indústria) – Quando a margem de contribuição for negativa e o preço do serviço do SESI é menor que o custo do serviço e o preço dos concorrentes, o valor do serviço será ajustado 40% do ponto de equilíbrio.  Caso 2 (serviço para trabalhador da indústria) – Quando a margem de contribuição for negativa e o preço do serviço do SESI é menor que o custo do serviço e o preço dos concorrentes, e seu preço já atende o critério de 40% do ponto de equilíbrio, será aplicada uma correção da inflação (IGPM 7,8%).  Caso 3 (serviço para trabalhador da indústria) – Quando a margem de contribuição for positiva e o seu preço está abaixo do preço dos concorrentes, será aplicada uma correção da inflação (IGPM 7,8%).  Caso 4 (serviço para comunidade) – Quando a margem de contribuição for negativa e o preço for menor que o preço dos concorrentes, o valor do serviço será ajustado 100% do ponto de equilíbrio.

Seguem no Apêndice C as tabelas de preços das áreas de saúde e lazer para indústria contribuintes, indústria simples e comunidade. Vale ressaltar que os preços sugeridos poderão sofrer alterações após a validação com as outras unidades do SESI e Núcleos de Assessoria Técnica.

A política de descontos e formas de pagamento estão sendo elaboradas e validadas por um comitê a nível corporativo.

4.2.3 Praça Segundo o Censo 2010 (IBGE, 2011)16, o núcleo está localizado no segundo bairro mais populoso de Fortaleza, com mais de 60 mil habitantes.

Além disso, ao entorno do Núcleo da Barra do Ceará, encontram-se seis bairros limítrofes (Álvaro Weyne, Cristo Redentor, Floresta, Jardim Guanabara, Jardim Iracema e Vila Velha) que juntos representam 10,1% da população da capital cearense. Vale ressaltar, no entanto, que a abrangência geográfica de atendimento do núcleo amplia-se para mais de 50 bairros distribuídos entre as regionais I, II e III. De acordo com o Geomarketing Claridata 2010, as indústrias da região representam 27% da arrecadação direta e indireta do SESI, o que reforça o potencial de atendimento da região, e impulsiona a promoção e conhecimento dos nossos produtos e serviços.

O SESI tem a capacidade de oferecer os serviços tanto na indústria quanto no Núcleo de Negócios. O atendimento, as vendas e o relacionamento com os clientes são realizados diretamente com os representantes das indústrias e com os seus trabalhadores, por meio dos seguintes canais:

46

16 IBGE. Censo demográfico 2010. Rio de Janeiro, 2011.

 Contato pessoal, mediante visitas dos agentes de Mercado da Célula de Serviço ao Cliente e técnicos especializados de cada linha de negócio.  Central de Relacionamento com o Cliente.

Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará Plano de Marketing

 Site do SESI.  Balcões desmontáveis para ações estratégicas nas indústrias, facilitando o acesso a informações e ao portfólio do núcleo.  Urnas móveis e fixas para o “Queremos ouvir você”, espaço destinado a críticas, sugestões e elogios.  Atendimento em unidades móveis.

As formas de contato com o cliente do SESI estão em constante aperfeiçoamento e adaptação às novas mudanças e tendências de mercado para criação de novos canais e adaptação dos existentes, como, por exemplo, dois projetos que estão em fase piloto:  Totens de autoatendimento, disponibilizando a visualização do portfólio, “Queremos ouvir você” e funcionalidades como marcação de consulta e pagamento.  Criação e implantação das mídias sociais.

4.2.4 Promoção Os esforços de comunicação deverão voltar-se para o fortalecimento das áreas de atuação do SESI no Núcleo da Barra do Ceará. Para isso, verifica-se a necessidade da elaboração de três macrocampanhas publicitárias, cada uma tendo o foco nos seguintes temas: Educação, Qualidade de Vida (Saúde, Vida Saudável e RSE) e Cultura, e uma campanha institucional do SESI. Essas macro campanhas têm como objetivo divulgar, de forma geral, os serviços do SESI naquela área, tornar esses serviços conhecidos pelo público e disseminar a marca do SESI, assim como a marca do Sistema FIEC. Além disso, vê-se também a necessidade de realização de ações pontuais para comunicar a descontinuidade de alguns produtos.

Este plano de comunicação foi elaborado tendo como público-alvo os principais clientes e usuários dos serviços do SESI, isto é, as indústrias e os seus trabalhadores, além da comunidade em geral, que são clientes de algumas linhas de serviços. As ferramentas escolhidas para divulgação foram:  Propaganda – Depois de definido o conteúdo de cada campanha e a identidade visual, as peças serão veiculadas nos seguintes meios: mídia impressa (revistas especializadas e jornais), outdoor, busdoor, rádio e internet (banner eletrônico e mídias sociais).  Assessoria de comunicação – Com o apoio da Assessoria de Imprensa e Relações com a Mídia (AIRM), por meio de releases estruturados, será sugerida a geração de matérias sobre os mesmos temas alavancados pelas campanhas publicitárias. A partir de então, temos a possibilidade de despertar o interesse e importância do tema.

Além dos veículos externos de comunicação, podemos gerar matérias

47

Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará

em veículos internos, mas de bom alcance entre empresários e sindicatos, como a revista da FIEC.

Plano de Marketing

4.2.4.1 Orçamento de promoção A seguir as tabelas sintetizam os orçamentos estimados para cada campanha proposta. Não foi considerado o investimento com agência de publicidade ou freelances, pois a Unidade Coorporativa de Marketing do Sistema FIEC ficará responsável pela criação das peças. A soma das estimativas orçamentárias decorrentes de todas as campanhas propostas abaixo resulta em R$ 133.730,00, sendo que, desse total, R$ 28.880,00 já está sendo investido na campanha de divulgação do Centro de Formação de Instrumentistas do SESI (Tabela 9), com o objetivo de impulsionar a área de cultura.

Internet

Impressos

PRODUÇÃO

VEICULAÇÃO (R$)

ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA (R$)

Revista FIEC

1 Página

1

-

Revista espec.

Página dupla

1

-

4.000,00

4.000,00

15

400,00

600,00

15.000,00

VEÍCULO FORNECEDOR

QUANTIDADE

Outdoor

Anúncio

OBSERVAÇÃO

Revista

PEÇA

MEIO

Tabela 4: Orçamento de comunicação da Campanha Qualidade de Vida

Placa padrão simples

Compasso 15 dd

Email marketing

Google

1 mês

-

-

-

-

Banner eletrônico

Site SESI

1 mês

-

-

-

-

Mídias sociais

Facebook, twitter

1 mês

-

-

-

-

Cartaz

Gráfica

A3

200

-

2,30

460,00

Folder

Gráfica

500

-

1,20

600,00

1.000

-

1,40

1.400,00

Tamanho a definir Filipeta

Gráfica

TOTAL 21.460,00 Fonte: SESI/DR-CE.

48

Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará Plano de Marketing

QUANTIDADE

PRODUÇÃO

VEICULAÇÃO (R$)

ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA (R$)

Revista FIEC

1 Página

1

-

Revista espec.

Página dupla

1

-

4.000,00

4.000,00

VEÍCULO FORNECEDOR

OBSERVAÇÃO

Revista

PEÇA

MEIO

Tabela 5: Orçamento de comunicação da Campanha de Educação

Anúncio

Rádio

Spot

FM 93

15 dd

2 X dia

400,00

200,00

6.400,00

Busdoor

Backbus

Linha digital

15 dd

15

350,00

700,00

15.750,00

Email marketing

Google

1 mês

-

-

-

-

Banner eletrônico

Site SESI

1 mês

-

-

-

-

Mídias sociais

Facebook, twitter

1 mês

-

-

-

-

Cartaz

Gráfica

A3

200

2,30

-

460,00

Folder

Gráfica

500

1,20

-

600,00

1.000

1,40

-

1.400,00

Internet

Impressos

Tamanho a definir Filipeta

Gráfica

TOTAL 28.610,00 Fonte: SESI/DR-CE.

49

Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará Plano de Marketing

VEICULAÇÃO (R$)

ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA (R$)

Revista FIEC

1 Página

1

-

Revista espec.

Página dupla

1

-

4.000,00

4.000,00

Rádio Cidade 99.1

15 dd

2 X dia

400,00

120,00

3.600,00

FM 93

15 dd

2 X dia

400,00

200,00

6.400,00

15 dd

Dia inteiro

400,00

150,00

2.650,00

VEÍCULO FORNECEDOR

PRODUÇÃO

Spot

QUANTIDADE

Rádio

Anúncio

OBSERVAÇÃO

Revista

PEÇA

MEIO

Tabela 6: Orçamento de comunicação da campanha institucional

Carro de som

Spot

Carro de som

Outdoor

Placa padrão simples

Compasso 15 dd

15

400,00

600,00

15.000,00

Busdoor

Backbus

Linha digital

15 dd

15

350,00

700,00

15.750,00

Email marketing

Google

1 mês

-

-

-

-

Banner eletrônico

Site SESI

1 mês

-

-

-

-

Mídias sociais

Facebook, twitter

1 mês

-

-

-

-

Cartaz

Gráfica

A3

200

2,30

-

460,00

Folder

Gráfica

500

1,20

-

600,00

1.000

1,40

-

1.400,00

Internet

Impressos

Tamanho a definir Filipeta

Gráfica

TOTAL 49.860,00 Fonte: SESI/DR-CE.

50

Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará Plano de Marketing

ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA (R$)

Gráfica

VEICULAÇÃO (R$)

Folder

A3

PRODUÇÃO

Gráfica

QUANTIDADE

Cartaz

OBSERVAÇÃO

VEÍCULO FORNECEDOR

Impressos

PEÇA

MEIO

Tabela 7: Orçamento de ações pontuais de comunicação (Assistência Médica)

200

2,30

-

460,00

500

1,20

-

600,00

1.000

1,40

-

1.400,00

Tamanho a definir Filipeta

Gráfica

TOTAL

2.460,00

Fonte: SESI/DR-CE.

Filipeta

Gráfica

Tamanho a definir

ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA (R$)

Gráfica

VEICULAÇÃO (R$)

Folder

A3

PRODUÇÃO

Gráfica

QUANTIDADE

Cartaz

OBSERVAÇÃO

VEÍCULO FORNECEDOR

Impressos

PEÇA

MEIO

Tabela 8: Orçamento de ações pontuais de comunicação em cursos de Formação Esportiva

200

2,30

-

460,00

500

1,20

-

600,00

1.000

1,40

-

1.400,00

TOTAL

2.460,00

Fonte: SESI/DR-CE.

51

Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará Plano de Marketing

PRODUÇÃO (R$)

VEICULAÇÃO (R$)

TOTAL (R$)

08/02 a 08/03

Liha digital

10

3.800,00

7.500,00

11.000,00

Outdoor

11/02 a 24/02

Divulcart

10

1.600,00

7.000,00

8.600,00

Testemunhal rádio

08/02 a 08/03

FM 93

22

-

8.980,00

8.980,00

Banner site SESI e Sistema FIEC

01/02 a 30/03

Unimarketing

2

-

-

-

Mídias sociais

01/02 a 30/03

Unimarketing e AIRM

-

-

-

-

PEÇA

FORNECEDOR

Backbus

PERÍODO

QUANTIDADE

Tabela 9: Orçamento de divulgação do Centro de Formação de Instrumentistas

TOTAL 28.880,00 Fonte: SESI/DR-CE.

4.3 Análise da concorrência A região da Barra do Ceará conta com 14 escolas públicas que oferecem desde educação infantil até o ensino médio.17 No atendimento à saúde, o Núcleo da Barra do Ceará conta com a concorrência de pequenas empresas especializadas em saúde e também com os serviços do SEST/SENAT, da Santa Casa de Misericórdia. A competitividade do núcleo é forte visto que este possui avaliação muito positiva por parte dos usuários (PESQUISA DE DEMANDA, 2011) e que seus preços estão abaixo dos praticados por grande parte da concorrência (mais detalhes no tópico “Preços e Margens Praticados”).

O lazer do núcleo concorre com as praias próximas à região, festas, e outros tipos de entretenimento não especificados na pesquisa. Os gastos com lazer na região são 20% menor que no município. (GEOMARKETING CLARIDATA, 2010).

52

17 Informação Disponível em: <www.portalbarradoceara.com.br>.

Para a prática de esportes, nenhum concorrente apresenta a diversidade de modalidades ou é mais atraente quanto a preço. Para o trabalhador, os preços praticados pelo SESI Barra do Ceará podem chegar a menos de 10% dos valores praticados pela concorrência, dependendo da modalidade e da frequência semanal da prática esportiva.

Segundo o documento SESI (2012)18, os principais concorrentes nos serviços relativos à Responsabilidade Social são a Divisão Catho - Gestão RH e a Centro da Terra, ambas organizações privadas, que oferecem concorrência direta no âmbito municipal, inclusive na região da Barra do Ceará.

Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará Plano de Marketing

4.3.1 Posicionamento perante a concorrência Embora o SESI/DR-CE reconheça a presença de fortes concorrentes, o Departamento Regional não apresenta nenhuma estratégia ou posicionamento claramente definidos em relação a eles.

Faz-se importante a definição de tal posicionamento visto que a concorrência é muito representativa na maioria dos serviços prestados. Mesmo tendo o SESI/DR-CE serviços considerados de alta qualidade (PESQUISA DE DEMANDA, 2011) e preços bem inferiores aos da concorrência na maioria dos casos (vide tópico “Preços e Margens Praticados”), ainda há espaço para ampla atuação da concorrência, se contrapondo à ociosidade nas ofertas do SESI. Esta realidade aponta para a necessidade de um posicionamento bem definido, ações de benchmarking e definição de estratégias de crescimento no mercado.

4.4 Equipe de relações com o mercado Não foram informados dados sobre equipe de relações com o mercado (existe uma estruturação em andamento).

4.5 Eficácia da penetração de mercado As atividades de promoção para conquistar o mercado: início, término e duração, responsável por cada atividade e custos estão detalhados no item 4.2.3.1.

Quanto à medição da eficácia das táticas de penetração de mercado, não há como defini-la uma vez que o plano de marketing fornecido pelo DR CE não estipulou as metas para atendimento e expansão do mercado.

18 SESI. Relatório de gestão 2011. Fortaleza, 2012.

53

Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará Plano de Marketing

DEFINIR POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO CONSIDERANDO-SE O MAPA ESTRATÉGICO DO DR-CE

DEFINIR PERCENTUAL DE PENETRAÇÃO NO MERCADO QUE SE DESEJA ATINGIR

CRIAR INDICADOR DE EFICÁCIA DE PENETRAÇÃO NO MERCADO

AJUSTAR O PORTFÓLIO E PREÇOS DE ACORDO COM OS ESTUDOS REALIZADOS

DIMENSIONAR A EQUIPE DE RELAÇÃO COM O MERCADO DA UNIDADE

IMPORTANTE

Verificar dentre as sugestões de praça e promoção, o que está sendo inovador quanto às ações anteriores para sanar o problema de desconhecimento do SESI ou de seus produtos por parte de empresas e empregados (vide ítem Análise Mercado) Figura 4: Quadro de observações Plano de Marketing Fonte: Upper Consultoria

54

5 Plano operacional

Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará

Neste capítulo estão descritos os aspectos relacionados às questões operacionais dos processos de reforma, reestruturação e expansão de várias das edificações que compõem o Núcleo da Barra, bem como questões de infraestrutura de base e até mesmo adequações para atendimento a requisitos legais. Além disso, estão descritos também os aspectos relacionados aos recursos humanos, como necessidade de mão de obra com os devidos valores previstos e os investimentos em capacitação.

Plano Operacional

5.1 Infraestrutura Essencialmente, o plano aqui apresentado diz respeito a uma ampla reforma de várias áreas do Núcleo da Barra, da modernização de vários ambientes e da adequação de toda a infraestrutura aos atuais padrões de excelência das unidades do SESI seja no estado do Ceará, seja nos demais estados do país.

O levantamento detalhado dos valores para cada um dos itens foi feito no ano de 2010. Para fins de atualização dos valores à realidade de 2013, a área de engenharia do SESI/DR-CE atualizou os valores a uma taxa linear de 20% (Tabela 10). Cabe citar que, dentro da área da Barra do Ceará, funcionam em regime de comodato algumas áreas específicas do SENAI/DR-CE. Tabela 10: Resumo dos valores orçados corrigidos PRÉDIO/ÁREA/ DEPARTAMENTO

EDUCAÇÃO (PRIORIDADE: 0 – DEFINIR NOVO ESPAÇO)

SAÚDE

VALOR ORÇADO CORRIGIDO (R$)

OBRAS E/OU REFORMAS PROPOSTAS

482.400,00

 Atender às demandas das indústrias para EJA, ampliar espaço de estudo para os alunos do Centro de Formação de Instrumentistas do SESI (CEFIS) e suprir pedidos eventuais das indústrias para capacitação.  Aumentar consideravelmente o número de clientes no núcleo com maior ênfase ao trabalhador e dependente da indústria.  Suprir a demanda existente em algumas modalidades como musculação e condicionamento físico, tendo em vista não se ter a estrutura adequada para esses atendimentos (espaços reduzidos sala de musculação e ginástica).  Revitalizar o espaço central do núcleo.

272.676,00

 Melhorar o atendimento aos clientes internos e externos do SESI/DR-CE.  Oferecer um espaço adequado ao cliente.  Reduzir os riscos ergonômicos dos colaboradores.  Melhorar as instalações físicas e hidráulicas do setor.  Adequar as instalações físicas do setor ao cumprimento da NR 32.

Continua

55

Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará Plano Operacional

PRÉDIO/ÁREA/ DEPARTAMENTO

VALOR ORÇADO CORRIGIDO (R$)

 Em relação à medicina assistencial e odontológica não será feito nenhum acréscimo de atendimento, tendo em vista a capacidade instalada já estar sendo toda preenchida.

SAÚDE (cont.)

640.000,00

 Modernizar o espaço e incrementar a qualidade dos serviços oferecidos pela área de lazer.  Readequar o espaço do ginásio às regras oficiais das modalidades esportivas.  Ampliar o atendimento às indústrias nos serviços de formação esportiva, inclusão pelo esporte (Programa Atleta do Futuro), Jogos do SESI e eventos esportivos;  Proporcionar maior conforto e segurança para os usuários e colaboradores.  Adaptar as condições para usuários de necessidades especiais (rampas de acesso, vestiários e bebedouros adaptados).

1.224.000,00

 Modernizar e adequar a estrutura para um melhor atendimento aos eventos sociais e culturais realizados nesse espaço.  Ampliar atendimento dos eventos priorizando o atendimento às indústrias e aos trabalhadores – apresentações, produções artísticas.  Fomentar ações que otimizem a utilização do referido espaço.

661.378,00

 Atender 200 trabalhadores da indústria e dependentes nos diversos tipos de danças, além dos 310 já atendidos atualmente, representando um aumento de 70%;  Modernizar e adequar esse espaço para a prática de diversos tipos de dança;  Adequar a estrutura de banheiros e vestiários;  Melhorar iluminação e ventilação.

ORQUESTRA E BANDA

900.000,00

 Oferecer um ambiente adequado à proposta de ensino técnico de música.  Ampliar o número de alunos dependentes do trabalhador.  Promover uma nova proposta pedagógica aos jovens e adolescentes, como mais um instrumento complementar aos seus estudos.

ESPAÇO MULTICULTURAL

246.000,00

 Modernizar e adequar a estrutura para um melhor atendimento aos eventos sociais e culturais realizados neste espaço.

GINÁSIO DE ESPORTES

AUDITÓRIO (TEATRO)

SALA DE GINÁSTICA

56

OBRAS E/OU REFORMAS PROPOSTAS

Continua

Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará Plano Operacional

PRÉDIO/ÁREA/ DEPARTAMENTO

VALOR ORÇADO CORRIGIDO (R$)

 Ampliar atendimento dos eventos culturais e sociais priorizando o atendimento às indústrias e aos trabalhadores – apresentações, produções artísticas.  Disponibilizar espaço para eventos complementares do auditório.

ESPAÇO MULTICULTURAL (cont.)

SALA DE MUSCULAÇÃO

PISCINA OLÍMPICA

CAMPO DE FUTEBOL

CENTRO DE CONVIVÊNCIA

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

OBRAS E/OU REFORMAS PROPOSTAS

1.901.600,00

 Ampliar atendimento para mais 800 trabalhadores e dependentes nas modalidades de musculação e ginástica.  Oferecer o serviço de avaliação física, atendendo em média 100 trabalhadores/mês.  Modernização da academia e sala de musculação.

1.086.000,00

 Ampliar o atendimento a mais 300 trabalhadores e dependentes na modalidade natação iniciação 1.  Oferecer um espaço adequado de atendimento ao cliente – vestiários, piso, muros, grades e blocos de saída.  Melhorar as condições de saúde do cliente com melhor higienização da água.

876.000,00

 Oferecer um espaço de referência no estado, aumentando a demanda da indústria para a realização de eventos esportivos.  Estruturar, adequar a pista de atletismo para a realização das atividades de atletismo – corridas 100m, 200m, 400m,... salto em distância, salto em altura, dentre outras.

1.752.000,00

448.728,00

 Proporcionar um ambiente de integração das atividades de educação, saúde, lazer e responsabilidade social.  Oferecer mais uma opção de ambiente para eventos sociais e culturais aos clientes SESI.  Oferecer serviço de qualidade a todas as áreas fins.  Disponibilizar espaços adequados para atendimento aos clientes externos, internos, fornecedores e prestadores de serviço.  Oferecer um ambiente adequado às condições de trabalho dos colaboradores.

Continua

57

Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará Plano Operacional

PRÉDIO/ÁREA/ DEPARTAMENTO

ALMOXARIFADO

SALA DE TREINAMENTO

REFEITÓRIO

VESTIÁRIOS PARA OS COLABORADORES

OBRAS E/OU REFORMAS PROPOSTAS

126.768,00

 Disponibilizar um espaço que comporte o material de todas as áreas, considerando as suas especificidades e cuidados legais – cumprimento de legislações.  Oferecer um ambiente adequado às condições de trabalho dos colaboradores;  Facilitar o controle e acompanhamento dos materiais de uso permanente.

210.564,00

 Oferecer um ambiente adequado à realização de capacitações e treinamento.  Contribuir com as áreas fins no seu desenvolvimento profissional.  Disponibilizar o espaço às indústrias para eventuais aluguéis.

61.440,00

 Adequar o espaço às exigências legais;  Oferecer um espaço agradável nos aspectos de higiene, limpeza e conforto dos colaboradores.

66.180,00

 Proporcionar um ambiente adequado e seguro para guarda de pertences dos colaboradores.  Melhorar a gestão de rotinas das atividades dos integrantes da Célula Administrativa.

PORTARIAS

124.896,00

 Oferecer um ambiente adequado aos nossos clientes internos e externos.  Oferecer melhores condições de trabalho aos porteiros e vigilantes do Núcleo.

OFICINAS

28.440,00

 Otimizar os espaços e custos de manutenção.

MUROS

RECUPERAÇÃO DAS FACHADAS

ESTACIONAMENTOS

ADEQUAÇÕES NO TERRENO

58

VALOR ORÇADO CORRIGIDO (R$)

156.000,00

 Proporcionar um ambiente mais seguro aos clientes, colaboradores, visitantes etc.  Minimizar riscos de acidentes dos nossos colaboradores e clientes.

264.000,00

 Proporcionar a impressão de um espaço estruturado e organizado.  Criar um ambiente atrativo e desejado pelos clientes.

264.000,00

 Oferecer um espaço adequado, agradável e atrativo aos clientes;  Adequar os espaços às novas recomendações legais.

295.440,00

 Proporcionar melhores condições de tráfego de pessoas e veículos.  Preservar os terrenos para evitar possíveis invasões ou usos inadequados.

Continua

Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará Plano Operacional

PRÉDIO/ÁREA/ DEPARTAMENTO

MANUTENÇÃO DA ESTRADA PRINCIPAL

CAIXAS D’ ÁGUA

CASA DAS BOMBAS HIDRÁULICAS

POÇOS ARTESIANOS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAL

REVITALIZAÇÃO DO RIACHO

VALOR ORÇADO CORRIGIDO (R$)

OBRAS E/OU REFORMAS PROPOSTAS

336.000,00

 Proporcionar condições de tráfego de pessoas e de veículos.  Facilitar o acesso dos clientes, parceiros e fornecedores com mais agilidade e segurança.

84.500,00

60.000,00

56.400,00

1.494.000,00

1.128.000,00

 Oferecer melhoria nas condições de limpeza, higiene e segurança de clientes internos e externos.  Melhorar a capacidade de funcionamento, agilidade de nossos serviços internos.  Reduzir custos de manutenção e consumo de energia elétrica;  Oferecer melhores condições de segurança aos nossos colaboradores.  Garantir melhores condições de saúde dos colaboradores e clientes.  Melhorar a capacidade de funcionamento e agilidade dos serviços internos.  Oferecer ambiente seguro e favorável aos colaboradores e clientes.  Minimizar riscos de acidentes dos colaboradores e clientes.  Projeto para construção da zona de tratamento.  Limpeza e desobstrução do riacho.  Recuperação do leito original do riacho.  Construção de muretas de contenção nas margens do riacho.  Recuperação estrutural da ponte de acesso a ilha.  Plantio de vegetação ciliar nas áreas de entorno.  Plantio de vegetação ornamental.  Construção de barreiras de contenção de detritos sólidos flutuantes com sistema de recolhimento e limpeza.  Construção de caixas de brita para filtragem da água e retenção de partículas sólidas.  Construção de tanque de cloração para tratamento químico da água.  Instalação do Sistema de Iluminação.

Continua

59

Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará Plano Operacional

VALOR ORÇADO CORRIGIDO (R$)

OBRAS E/OU REFORMAS PROPOSTAS

550.000,00

 Proporcionar um ambiente seguro e favorável aos nossos colaboradores e clientes.  Minimizar riscos de acidentes dos nossos colaboradores e clientes.

SEGURANÇA PATRIMONIAL

144.000,00

 Proporcionar um ambiente seguro e favorável aos colaboradores e clientes.  Promover a segurança do patrimônio pessoal e material da instituição.

TOTAL

15.941.410,00

PRÉDIO/ÁREA/ DEPARTAMENTO

PPCI

Fonte: Cálculo de orçamentos realizado pela Área de Engenharia do SFIEC - Gerência de Engenharia, Contratos e Logística (GECL).

5.1.1 Estrutura física (fixa e/ou móvel) 5.1.1.1 Área destinada ao uso da educação a) Justificativas dos gestores Os serviços mencionados abaixo são apenas readequações dos espaços hoje existentes em virtude das grandes mudanças de atuação no vetor de Educação, quando anteriormente a escola funcionava no próprio núcleo e hoje as aulas acontecem na própria empresa. Assim, a previsão é deixar uma quantidade mínima de uso de salas de aula.

Prédio Pavimento Superior – manter as salas de aula com algumas readequações, que serão utilizadas para algumas empresas, aulas apenas teóricas (sem a utilização de equipamentos) para os alunos do CEFIS. b) Objetivos e Resultados Esperados  Atender às demandas das indústrias para EJA, ampliar espaço de estudo para os alunos do CEFIS e suprir pedidos eventuais das indústrias para capacitação.  Aumentar consideravelmente o número de clientes no Núcleo com maior ênfase ao trabalhador e dependente da indústria.  Suprir a demanda existente em algumas modalidades como musculação e condicionamento físico, tendo em vista se ter a estrutura adequada para esses atendimentos (espaços reduzidos sala de musculação e ginástica).  Revitalizar o espaço central do núcleo.

60

Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará

c) Especificação dos Serviços  Colocação de grades nas janelas - somente no pavimento superior.  Readequação e restauração de salas - piso, revestimento, pintura, paredes, teto, banheiros e instalações em geral (elétrica, hidráulica, lógica e telefônica).

Plano Operacional

 Climatização do Núcleo Gestor.  Projeto de Arquitetura e Engenharia.*

* Em caso de aprovação, destinar o espaço da educação infantil para uso do Lazer.

d) Equipamentos / Mobília e Materiais  Aquisição de ventiladores e computadores.

 Aquisição de carteiras escolares, birôs e/ou mesas de apoio - apenas para pavimento superior.  Aquisição de splits para Núcleo Gestor.

Tabela 11: Orçamento da área de educação ITENS

Projeto de Engenharia e Arquitetura Execução da obra

VALOR (R$)

24.000,00 396.000,00

Equipamentos

30.000,00

Mobília

32.400,00

TOTAL DO INVESTIMENTO

482.400,00

Fonte: SESI/DR-CE.

5.1.1.2 Área destinada ao uso da saúde a) Justificativas dos Gestores A área foi reformada no ano de 2007 e concluída em 2008, contemplou uma melhoria estrutural das salas e ampliação de alguns ambientes, propiciando uma melhoria significativa no ambiente, porém há necessidade de readequação de alguns serviços e de melhoria das instalações hidráulicas.

Nenhuma mobília foi adquirida após a reforma e, portanto, as atuais estão inadequadas para uma atuação eficaz dos colaboradores e bom atendimento aos usuários. Nos casos do call center e da central de atendimento, por exemplo, as bancadas são altas e as cadeiras existentes não estão apropriadas em razão de não atenderem aos requisitos de ergonomia. b) Objetivos e Resultados Esperados  Melhorar o atendimento aos clientes internos e externos do SESI/ DR-CE;  Oferecer um espaço adequado ao cliente.  Reduzir os riscos ergonômicos dos colaboradores.  Melhorar as instalações físicas e hidráulicas do setor.

61

Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará Plano Operacional

 Adequar as instalações físicas do setor ao cumprimento da NR 32.  Em relação à medicina assistencial e odontológica não será feito nenhum acréscimo de atendimento, tendo em vista a capacidade instalada já estar sendo toda preenchida.

Para os próximos anos planeja-se um investimento maior em atendimento em SST, cujos resultados previstos para execução no ano de 2013 é de cinco empresas e 500 trabalhadores – Indústrias do Atendimento de Base Nacional. c) Especificação dos Serviços

* Analisar ambiente para possibilidade de atuação conjunta da Central de atendimento Lazer e Saúde.

 Projeto de Consultoria*.  Readequação do espaço de atendimento ao cliente – Balcão e Call Center.  Recuperação de paredes em situação de vazamentos.  Readequação das instalações hidráulicas – fisioterapia, coordenação e depósito.

 Recuperação dos banheiros – readequar os espaços de uso; recolocação de novas instalações sanitárias.  Revestimento cerâmico das paredes. d) Equipamentos / Mobília e Materiais  Aquisição de mobília – mesas, cadeiras, birôs e armários.  Aquisição de equipamentos – computadores, ventiladores e compressor para Odontologia.

impressoras,

Tabela 12: Orçamento da área de saúde ITENS

VALOR (R$)

Projeto de Engenharia e Arquitetura

12.000,00

Execução da obra

192.000,00

Equipamentos

29.160,00

Mobília

39.516,00

TOTAL DO INVESTIMENTO

272.676,00

Fonte: SESI/DR-CE.

5.1.1.3 Área destinada às atividades de esporte, cultura e lazer 5.1.1.3.1 Ginásio a) Justificativas dos gestores

62

Em 1971 o ginásio foi inaugurado antes mesmo da fundação da unidade do SESI Barra do Ceará devido à grande demanda das indústrias. Em 23 de fevereiro de 1973 o SESI Barra do Ceará foi inaugurado oferecendo outras instalações físicas além do ginásio. Em 2011 a média mensal de

atendimentos foi de 1.590 usuários entre trabalhadores da indústria e seus dependentes, nos serviços de Formação Esportiva, Formação Esportiva de Inclusão pelo Esporte (PAF), Jogos do SESI e Eventos Esportivos (aluguel de espaço físico). Também são realizadas nesse espaço as rodadas da fase local da modalidade de futsal dos Jogos do SESI. Além das programações rotineiras dos Jogos do SESI, ocorrem outras situações eventuais como os Jogos Mundiais e outros que possam ser inseridos na programação. Atualmente o ginásio apresenta desgaste em toda sua estrutura: piso, teto, alambrados, sistema de iluminação e ventilação, vestiários e banheiros.

Não existem salas adequadas para suporte de material e atendimento de primeiros socorros. A capacidade instalada do ginásio é de 3.500 pessoas.

Foto 1: Piso do Ginásio de Esportes

Foto 2: Estrutura da Quadra do Ginásio de Esportes

Foto 3: Vestiários do Ginásio de Esportes

Foto 4: Espaço para Aulas de Judô - Fundos da Quadra

Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará Plano Operacional

b) Objetivos e Resultados Esperados  Modernizar o espaço e incrementar a qualidade dos serviços oferecidos pela área de lazer.  Readequar o espaço do ginásio às regras oficiais das modalidades esportivas.

63

Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará Plano Operacional

 Ampliar o atendimento às indústrias nos serviços de Formação Esportiva, Inclusão pelo Esporte (PAF), Jogos do SESI e eventos esportivos;  Proporcionar maior conforto e segurança para os usuários e colaboradores;  Adaptar as condições para usuários de necessidades especiais (rampas de acesso, vestiários e bebedouros adaptados).  Com ampliação e melhoria do ginásio tem-se previsão de atender trinta locações/mês totalizando 360 locações/ano.  Ampliação de dez turmas, sendo cinco a mais do futsal e cinco a mais do SESI Atleta do Futuro (SAF). Atualmente são cinco de futsal e cinco do SAF. c) Especificação dos Serviços  Projeto Arquitetura e Engenharia.  Recuperação dos vestiários e banheiros femininos e masculinos.  Implantação de banheiros para deficientes físicos.  Implantação de controle de vestiários.

Obs.¹: Analisar possibilidade de construção de um novo Ginásio no Centro Esportivo.

Obs.²: No projeto de Arquitetura e Engenharia contemplar controle de acesso, requisitos ambientais, ventilação e iluminação natural, bem como projeto de iluminação já existente.

 Implantação de guarita de controle.  Implantação de banheiros para funcionários.  Implantação de sala de primeiros socorros.  Implantação de sala para guarda de material de apoio.  Revisão, substituição e ampliação dos pontos de força.  Revisão, substituição e ampliação das instalações hidrossanitárias.  Substituição e ampliação das luminárias.  Revisão do sistema de ventilação natural.  Substituição dos muros circundantes ao ginásio por alambrados.  Redefinição dos acessos – passeios, rampas e escadas.  Troca do teto completo – telhado e estrutura metálica.  Readequação do piso ou troca.  Recuperação/adequação da antiga sala de judô.  Recuperação e/ou adequação da casa de bombas. d) Equipamentos / Mobília e Materiais  Aquisição de equipamentos – placar eletrônico, sistema de som e outros.

64

 Aquisição de mobília – armários para vestiários, bancos de reserva, etc.

Tabela 13: Orçamento para obras no ginásio de esportes ITENS

Projeto de Engenharia e Arquitetura Execução da obra

VALOR (R$)

30.476,19 457.142,86

Equipamentos

76.190,48

Mobília

30.476,19

Materiais esportivos

45.714,29

TOTAL DO INVESTIMENTO

Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará Plano Operacional

640.000,00

Fonte: SESI/DR-CE.

5.1.1.3.2 Auditório a) Justificativas dos Gestores O auditório atualmente atende em torno de 1.758 pessoas por mês na realização de eventos de caráter cultural e social. Esse espaço tem capacidade para atender 700 pessoas a cada evento realizado, com estrutura idêntica a de um teatro, podendo ser palco de diversos eventos, como por exemplo o Festival de Música do SESI. Embora possua uma estrutura muito boa, esse espaço necessita de reparos, principalmente no sistema de refrigeração, iluminação e som, nas cadeiras, as quais estão muito deterioradas – rasgos, furos e riscos. Nessa estrutura, faz-se necessária, ainda, a recuperação dos camarins, salas de apoio e de projeção. Não há como permanecer com amplo espaço, sem condições mínimas de uso, sem uma modernização. Além disso, um dos objetivos é transformar o auditório em um ambiente propício às atividades culturais para a indústria.

Foto 5: Cadeiras do Auditório

Foto 6: Piso do Auditório

65

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b) Objetivos e Resultados Esperados  Modernizar e adequar a estrutura para um melhor atendimento aos eventos sociais e culturais realizados nesse espaço.  Ampliar atendimento dos eventos sociais e culturais priorizando o atendimento às indústrias e aos trabalhadores – apresentações, produções artísticas.  Fomentar ações que otimizem a utilização do referido espaço.  Com ampliação e melhoria do Auditório espera-se atender 24 locações/mês, totalizando 288 locações/ano. c) Especificação dos Serviços  Projeto arquitetura.*  Projeto de mobília.  Projeto acústico.  Projeto de Iluminação.  Mudança do piso do palco – retirada do piso atual.  Recuperação das paredes e teto do palco.  Substituição do carpete do espaço da plateia – instalação de piso de borracha.

* Analisar possibilidade de colocação de divisórias para eventos múltiplos – somente com análise técnica.

 Recuperação/substituição das cadeiras/poltronas.  Revisão/Readequação das paredes do espaço da plateia.  Recuperação da sala de apoio para iluminação.  Readequação e recuperação dos camarins.  Substituição do teto geral.  Readequação de todas as salas de apoio (4).  Readequação dos banheiros – previsão de banheiro para pessoas com deficiência e colocação de chuveiro.  Recuperação geral do Salão Preto – mudança do piso e do teto.  Colocação de rampa de acesso.  Readequação das salas das máquinas de ar condicionado.  Modernização de todo sistema de refrigeração.  Substituição das portas de entrada para o salão e para o auditório.  Recuperação das instalações elétricas.  Substituição do equipamento elétrico – de manual para automático – para manuseio do telão, da cortina e do painel.

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d) Equipamentos / Mobília e Materiais  Aquisição de equipamentos – microfones; caixas de som; multimídia com instalação suspensa no teto e outros – de acordo com projeto apresentado.

Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará Plano Operacional

 Aquisição de mobílias – poltronas, mesas de apoio para os diversos eventos, cadeiras e armários.  Aquisição de materiais – novas cortinas, materiais elétricos e outros que venham a ser contemplados nos projetos.

Tabela 14: Orçamento para obras no auditório ITENS

VALOR (R$)

Projeto de Engenharia e Arquitetura

30.000,00

Projeto Modernização da Climatização

24.000,00

Modernização da Climatização Projeto Acústico

240.000,00 24.000,00

Revestimento Acústico

180.000,00

Projeto de Iluminação

18.000,00

Projeto Mobília Execução da obra Equipamentos (multimídia)

8.400,00 600.000,00 3.600,00

Mobília (mesas, cadeiras)

60.000,00

Materiais

36.000,00

TOTAL DO INVESTIMENTO

1.224.000,00

Fonte: SESI/DR-CE.

5.1.1.3.3 Sala de Ginástica a) Justificativas dos Gestores Visando atender a uma demanda existente e o aproveitamento de espaços, o hall de entrada do Auditório (foyer do teatro) foi transformado em uma sala de ginástica de forma totalmente improvisada, na qual são atendidos, mensalmente, 310 usuários entre trabalhadores e seus dependentes, com serviços de atividades físicas (ginástica localizada e jump) e Formação Esportiva de Inclusão pelo Esporte (Balé, Jazz, Karatê). Esse espaço também é utilizado como sala de apoio para os eventos culturais e sociais realizados no auditório, causando evidentemente transtornos, tanto para quem vai utilizar o auditório como para quem vai utilizar a sala improvisada no hall de entrada.

Este é hoje o único espaço do SESI Barra do Ceará, adequado para a realização de atividades de dança, arte marcial e fitness, limitando o aumento da oferta de novas atividades, em virtude da capacidade instalada do referido espaço.

67

Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará Plano Operacional

Foto 7: Sala de Ginástica Improvisada no Foyer do Teatro

b) Objetivos e Resultados Esperados:  Atender 200 trabalhadores da indústria e dependentes nos diversos tipos de danças, além dos 310 já atendidos atualmente, representando um aumento de 70%.  Modernizar e adequar esse espaço para a prática de diversos tipos de dança.  Adequar a estrutura de banheiros e vestiários.  Melhorar iluminação e ventilação.

Obs.: Analisar possibilidade de destinar esse espaço somente para o balé ou diversos tipos de dança, construir sala de ginástica no Centro Esportivo, no espaço da educação infantil ou ainda no espaço da antiga piscina de saltos.

c) Especificação dos Serviços:  Adequação dos banheiros – previsão de banheiro para Pessoa com Deficiência (PCD).  Implantação de vestiários.  Readequação das salas de apoio.  Revisão do sistema de ventilação – avaliar ventilação natural.  Recuperação do piso. d) Equipamentos / Mobília e Materiais:  Aquisição de equipamentos – sistema de som – microfones, caixas de som, toca-CD e ventiladores.  Aquisição de mobília – mesas de apoio e armários.  Aquisição de materiais – colchonetes, bastões, caneleiras, barras, alteres.

68

Tabela 15: Orçamento para obras na sala de ginástica ITENS

VALOR (R$)

Execução da obra

254.103,79

Equipamentos

219.820,60

Mobília

62.484,54

Materiais esportivos

124.969,07

TOTAL DO INVESTIMENTO

Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará Plano Operacional

661.378,00

Fonte: SESI/DR-CE.

5.1.1.3.4 Orquestra e banda a) Justificativas dos Gestores Em 2007 foi realizada uma reforma, concluída em 2008, que já proporcionou algumas melhorias no ambiente, entre elas: a ampliação de salas de estudos e implantação de salas de apoio - sala de professores, sala para secretaria, sala dos maestros, abertura do ambiente de entrada, sala de ensaio geral da banda. Entretanto, ainda existem algumas readequações, tais como: acústica, instalações. elétricas, hidráulicas, refrigeração, telefonia e lógica, instrumentoteca e algumas salas de ensino que venham a se adequar à proposta do Curso Técnico de Música. b) Objetivos e Resultados Esperados  Oferecer um ambiente adequado à proposta de ensino técnico de música.  Ampliar o número de alunos dependentes do trabalhador.  Promover uma nova proposta pedagógica aos jovens e adolescentes, como mais um instrumento complementar aos seus estudos.  Banda de Música: 127 alunos – ampliar para 150.  Orquestra de cordas: 75 alunos – ampliar 90.  Violão : 38 alunos - ampliar para 50 alunos.  Total: ampliar de 240 para 290 alunos atendidos.

No contexto atual, o foco não é simplesmente a ampliação quantitativa, mas essencialmente a melhoria do processo – metodologia de atendimento. Complementar a essa proposta, há um projeto em andamento cujo objetivo é tornar a indústria patrocinadora dessa atividade cultural. c) Especificação dos Serviços  Projeto arquitetônico.  Projeto de mobília.  Projeto de acústica.  Projeto de iluminação.  Projeto de refrigeração.

69

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 Revisão/readequação das instalações elétricas e de refrigeração.  Revisão geral das instalações hidráulicas e lógicas.  Ampliação de salas de estudo individual.  Readequação das salas dos coordenadores artísticos, secretaria e de professores.  Readequação das portas das salas de aula – estudo individual e grupal;  Readequação dos banheiros – implantação de vestiários e banheiros para pessoas com deficiência.  Colocação de rampas para acesso. d) Equipamentos / Mobília e Materiais  Aquisição de equipamentos - splits e outros equipamentos previstos no Projeto SESI DN e nos projetos de iluminação e refrigeração.  Aquisição de mobiliário - conforme apresentação do projeto.

Tabela 16: Orçamento para obras na área da orquestra e da banda ITENS

VALOR (R$)

Projeto de Engenharia e Arquitetura

24.000,00

Projeto Modernização da Climatização

30.000,00

Modernização da Climatização Projeto Acústico

120.000,00 24.000,00

Revestimento Acústico

180.000,00

Projeto de Iluminação

24.000,00

Projeto Mobília

18.000,00

Execução da obra Equipamentos (multimídia)

360.000,00 36.000,00

Mobília (mesas, cadeiras)

60.000,00

Materiais

24.000,00

TOTAL DO INVESTIMENTO

900.000,00

Fonte: SESI/DR-CE.

5.1.1.3.5 Espaço multicultural (antigo Clube do Trabalhador) a) Justificativas dos gestores Em 2007, foi realizada uma reforma, concluída em 2008, que já proporcionou algumas melhorias no ambiente, entre elas: recuperação da cantina, recuperação dos arcos, recuperação das salas de apoio, melhoria na pintura no espaço por trás do palco e banheiros. Com isso, a maior necessidade atual é a mudança de toda instalação elétrica e algumas readequações de espaços: salas de apoio e banheiros. b) Objetivos e Resultados Esperados:  Modernizar e adequar a estrutura para um melhor atendimento aos eventos sociais e culturais realizados neste espaço.

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 Ampliar atendimento dos eventos culturais e sociais priorizando o atendimento às indústrias e aos trabalhadores – apresentações, produções artísticas.  Disponibilizar espaço para eventos complementares do auditório.

Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará Plano Operacional

 Ampliar o número de atendimento externo e interno de três locações/ mês para doze locações/mês, totalizando 144 locações/ano.  No tocante ao atendimento interno – utilização das atividades pelo próprio núcleo, com no mínimo duas atividades/mês. Hoje ocorre de forma eventual. c) Especificação dos Serviços  Projeto Arquitetura.  Projeto de iluminação.  Substituição grades laterais.  Recuperação do palco – nivelar ou trocar madeira existente.  Substituição do piso do palco.  Readequação dos banheiros.  Readequação das salas de apoio.  Colocação de teto no espaço descoberto.  Readequação do espaço de entrada – jardim.  Revisão no sistema de escoamento das calhas dos arcos.  Revisão e readequação das instalações elétricas. d) Equipamentos / Mobília e Materiais  Aquisição de equipamentos – sistema de som – microfones, caixas de som, etc.  Aquisição de mobiliário – bancos, mesas e cadeiras.

Tabela 17: Orçamento para obras no espaço multicultural ITENS

Projeto de Engenharia e Arquitetura Execução da obra

VALOR (R$)

12.000,00 180.000,00

Projeto de Iluminação

12.000,00

Equipamentos

24.000,00

Mobília

18.000,00

TOTAL DO INVESTIMENTO

246.000,00

Fonte: SESI/DR-CE.

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5.1.1.3.6 Sala de musculação

Plano Operacional

Ao longo do ano de 2011 a média de atendimentos nessa estrutura foi de 746 alunos nas modalidades de ginástica localizada, jump e musculação. Hoje essas modalidades possuem demanda reprimida e funcionam em espaços distintos e distantes um do outro. Considerando-se que hoje essas atividades se caracterizam como atividades que se complementam, propomos a construção de um espaço que comporte todas as modalidades afins e outro para a realização do serviço de avaliação física. O espaço destinado para a musculação deverá ser equipado para a realização do treinamento de força, e o outro deverá comportar todas as atividades aeróbicas, de peso livre e outras práticas esportivas em vigência (Tai chi chuan, Pilates, Yoga), atendendo assim à tendência do mercado de academias, no qual o direcionamento é que as pessoas devam receber orientação global, para o físico e para a mente, visando qualidade de vida, deixando de ser apenas academia e se tornando centro de promoção da saúde e bem estar.

(PORTAL DA EDUCAÇÃO FÍSICA, 23/06/2010). Essas atividades são as que mais possuem demanda de trabalhadores da indústria, visto que as modalidades esportivas são mais voltadas para crianças e adolescentes.

a) Justificativas dos gestores

b) Objetivos e Resultados Esperados  Ampliar atendimento para mais 800 trabalhadores e dependentes nas modalidades de musculação e ginástica.  Oferecer o serviço de avaliação física, atendendo em média 100 trabalhadores/mês.  Modernização da academia e sala de musculação. c) Especificação dos Serviços  Projeto Arquitetura.*  Projeto de climatização. * Analisar possibilidade de transferir essa modalidade para o espaço da educação infantil ou espaço da antiga piscina de saltos. Prever construção de uma sala só para avaliação física.

 Reforma e ampliação da sala de musculação: adequação do piso, da iluminação, prevendo janelões com ventilação natural; adequação do teto e das instalações hidráulicas, elétricas, etc.  Implantação de vestiários - masculino e feminino.  Implantação de banheiro para pessoas com deficiência.  Implantação de área externa para exercícios.  Revisão, substituição e ampliação dos pontos de força, dados e voz.  Revisão, substituição e ampliação das instalações hidrossanitárias.  Substituição e ampliação das luminárias.  Revisão, substituição dos revestimentos de parede, piso e teto.  Substituição das esquadrias existentes.

72

d) Equipamentos / Mobília e Materiais:  Aquisição de equipamentos – aparelhos de ar condicionado, computadores, impressoras e equipamentos específicos, conforme indicações técnicas.

Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará Plano Operacional

 Aquisição de mobília – birôs, armários e cadeiras.  Aquisição de materiais – colchonetes, caneleiras, alteres, etc.

Tabela 18: Orçamento para obras na sala de musculação ITENS

VALOR (R$)

Projeto de Engenharia e Arquitetura

36.464,05

Execução da obra

96.629,72

Projeto de Climatização

36.464,05

Equipamentos

1.549.721,96

Mobília

91.160,12

Materiais

91.160,12

TOTAL DO INVESTIMENTO

1.901.600,00

Fonte: SESI/DR-CE.

5.1.1.3.7 Piscina olímpica a) Justificativa dos Gestores Atende-se mensalmente 221 pessoas na modalidade de natação aperfeiçoamento. A demanda atual do núcleo é bem maior nas modalidades de natação iniciação 1 e hidroginástica. Em muitos horários dessas modalidades, as vagas são bastante disputadas. Essas atividades não podem ser realizadas na piscina olímpica, em virtude do seu tamanho (50m) e profundidade (2m). A proposta é que seja otimizado esse espaço, com a diminuição da sua profundidade, proporcionando assim a abertura de novas turmas de iniciação, disponibilizando a piscina recreativa apenas para turmas de hidroginástica, aumentando o atendimento em ambas as modalidades.

Quanto aos eventos, utiliza-se o espaço da piscina olímpica, na realização dos eventos esportivos com os alunos internos. A realização da modalidade de natação dos jogos do SESI é realizada em todo Brasil em piscinas semiolímpicas, estando, portanto, a do SESI da Barra do Ceará fora desse padrão.

Foto 8: Piscina olímpica

73

Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará

b) Objetivos e Resultados Esperados  Ampliar o atendimento a mais 300 trabalhadores e dependentes na modalidade natação iniciação 1.

Plano Operacional

 Oferecer um espaço adequado de atendimento ao cliente - vestiários, piso, muros, grades e blocos de saída.  Melhorar as condições de saúde do cliente aperfeiçoando a higienização da água. c) Especificação dos Serviços  Projeto arquitetônico e de engenharia.*  Substituição das grades que cercam a piscina.  Readequação do espaço de banho e de entrada dos clientes.  Substituição do piso da piscina e dos arredores.  Recuperação dos arcos no espaço dos banheiros e vestiários.  Readequação da subestação. * Analisar mudança da estrutura atual – adequar às novas demandas – adotar divisão da piscina em duas para atender a Iniciação I e diminuir a profundidade.

A divisão deverá ser apenas com raias.

 Recuperação das arquibancadas.  Recuperação da casa de máquinas, do sistema de filtragem de bombas e filtro.  Recuperação dos banheiros/vestiários – piso, paredes, pintura, grades, instalações hidrosanitárias, elétricas etc.  Colocação de grades de proteção nas valas laterais das piscinas.  Readequação de espaço para lanche.  Revisão e adequação das instalações elétricas.  Readequação das salas de apoio.  Retirada das mesas e cadeiras de alvenaria.  Recuperação do piso entre vestiários e piscina.  Retirada do muro de alvenaria.  Colocação de grades no espaço do muro da piscina.  Pintura dos muros – interna e externa. d) Equipamentos / Mobília e Materiais:  Aquisição de equipamentos - som, microfone.  Aquisição de equipamentos de manutenção - bombas e filtros.  Aquisição de mobília - armários, cadeiras e mesas de apoio.  Aquisição de material - raias, colchões flutuantes etc.

74

Tabela 19: Orçamento para obras na piscina olímpica ITENS

Projeto de Engenharia e Arquitetura

VALOR (R$)

53.940,40

Execução da obra

539.403,97

Sistema de Filtragem

287.682,12

Equipamentos Mobília Materiais TOTAL DO INVESTIMENTO

Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará Plano Operacional

61.132,45 107.880,79 35.960,26 1.086.600,00

Fonte: SESI/DR-CE.

5.1.1.3.8 Campo de futebol e pista de atletismo a) Justificativas dos Gestores É um dos espaços mais procurados para aluguel, com um atendimento médio mensal de 17 aluguéis, 5 indústrias e 370 trabalhadores, além da modalidade de futebol do Programa Atleta do Futuro (PAF), bem como das rodadas da fase local dos jogos do SESI, de todas as etapas que o DR venha a sediar - Estadual, Regional ou outras.

Possui dimensões oficiais (95m x 65m), além de vestiários próprios, arquibancada com capacidade instalada para 5.000 pessoas e tribuna, valorizando muito a estrutura frente aos clientes.

O campo passou por algumas melhorias em virtude dos Jogos Regionais 2009, dentre elas: o sistema de irrigação, recuperação do gramado, iluminação, troca de muro de alvenaria para grade, colocação de calçada em torno da grade, facilitando o acesso dos clientes às margens do campo.

Além disso, possui uma pista de atletismo com 360m de extensão, a qual é utilizada para a realização da modalidade de atletismo do Programa Atleta do Futuro, atendendo a vinte crianças. b) Objetivos e Resultados Esperados  Oferecer um espaço de referência no estado, aumentando a demanda da indústria para a realização de eventos esportivos.  Estruturar, adequar a pista de atletismo para a realização das atividades de atletismo – corridas 100m, 200m, 400m, salto em distância, salto em altura, dentre outras.  Atender mais cinquenta crianças na modalidade de atletismo. c) Especificação dos Serviços  Projeto arquitetura – jardinagem para as rampas de acesso das arquibancadas.  Projeto de iluminação.  Recuperação das salas (depósitos) em frente à arquibancada.

75

Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará

 Recuperação dos muros no entorno – fronteira com campo do Ferroviário e outros.

Plano Operacional

 Projeto para confecção de bancadas de propaganda de empresas ao redor do campo.  Recuperação do espaço de subida das rampas e da parte superior. d) Equipamentos / Mobília e Materiais  Aquisição de equipamentos – placar eletrônico e outros – conforme orientações técnicas. 

Aquisição de materiais, conforme projeto.

Tabela 20: Orçamento para obras no campo de futebol ITENS

VALOR (R$)

Projeto de Engenharia e Arquitetura

12.000,00

Execução da obra

60.000,00

Sistema de Filtragem

708.000,00

Equipamentos

36.000,00

Materiais

60.000,00

TOTAL DO INVESTIMENTO

876.000,00

Fonte: SESI/DR-CE.

5.1.1.3.9 Centro de convivência a) Justificativas dos Gestores Após a desativação da piscina de saltos ornamentais em 2007, não houve uma definição para uso desse espaço em virtude de outras reformas que estavam em andamento e que só foram concluídas em 2008.

Anteriormente já se haviam feito algumas projeções para ser um ambiente comum de uso de todas as áreas. Ficou definida a atuação da Educação e da Saúde. Sabemos que é viável fazer um projeto de um centro de convivência, de forma que venha a ser utilizado para atender tanto as atividades internas como atender o público da indústria.

Foto 9: Espaço para o Centro de Convivência

76

b) Objetivos e Resultados Esperados  Proporcionar um ambiente de integração das atividades de educação, saúde, lazer e responsabilidade social.

Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará Plano Operacional

 Oferecer mais um espaço para eventos sociais e culturais aos clientes SESI. c) Especificação dos Serviços  Projeto de Arquitetura e Engenharia.* d) Equipamentos / Mobília e Materiais  Aquisição de equipamentos – serão contemplados no projeto.

*O projeto deverá contemplar uma análise das atividades hoje existentes e projetar ações integradas de todos os vetores.

Tabela 21: Orçamento para obras no centro de convivência - antiga piscina de salto ITENS

VALOR (R$)

Projeto de Engenharia e Arquitetura

36.000,00

Execução da obra TOTAL DO INVESTIMENTO

1.716.000,00 1.752.000,00

Fonte: SESI/DR-CE.

5.1.1.4 Áreas destinadas ao uso administrativo 5.1.1.4.1 Administração central a) Justificativas do gestores A área passou por reformas em 2007 e 2008, situação que favoreceu a melhoria das condições de trabalho da equipe de apoio. Porém, alguns itens não foram contemplados e outros precisam de uma readequação, como é o caso de mobílias, instalações em geral (elétrica, hidráulica, telefonia e lógica). b) Objetivos e Resultados Esperados  Oferecer serviço de qualidade a todas as áreas fins.  Disponibilizar espaços adequados para atendimento aos clientes externos, internos, fornecedores e prestadores de serviço.  Oferecer um ambiente adequado às condições de trabalho dos colaboradores. c) Especificação dos Serviços  Projeto de mobiliário.  Execução da fachada do prédio central - administração e saúde.  Colocação de novas portas e fechaduras.

77

Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará

 Colocação de novas grades nos ambientes de entrada e saída de trânsito – próximo à Célula Administrativa e à Saúde.

Plano Operacional

 Readequação de instalações elétricas, hidráulicas, telefonia e lógica.  Projeto de ambientação (ventilação natural, iluminação etc.) janelas em todas as salas (incluir ou readequar). d) Equipamentos / Mobília e Materiais  Aquisição de equipamentos impressoras etc.;

de

informática

–

computadores,

 Aquisição de ventiladores - para os espaços de circulação.  Aquisição de mobília – mesas, cadeiras, armários, bancadas – conforme projeto.

Fonte: SESI/DR-CE.

Tabela 22: Orçamento para obras na administração central ITENS

Projeto de Engenharia e Arquitetura Execução da obra Projeto de mobiliário

VALOR (R$)

18.000,00 318.000,00 15.600,00

Equipamentos

24.840,00

Mobília

72.288,00

TOTAL DO INVESTIMENTO

448.728,00

Fonte: SESI/DR-CE.

5.1.1.4.2 Almoxarifado a) Justificativas dos gestores Antes da reforma, havia um espaço destinado exclusivamente para o almoxarifado que ficava no prédio central e estava organizado, conforme orientações do engenheiro de segurança no trabalho. No projeto, o espaço foi incluído para ocupação de outras áreas em virtude da restrição de espaço físico. O almoxarifado foi transferido para espaço provisório e, até o momento ainda não foi definido um novo ambiente para tal finalidade. Os projetos propostos necessitam ser reavaliados. b) Objetivos e Resultados Esperados  Disponibilizar um espaço que comporte o material de todas as áreas, considerando as suas especificidades e cuidados legais – cumprimento de legislações.  Oferecer um ambiente adequado às condições de trabalho dos colaboradores.  Facilitar o controle e acompanhamento dos materiais de uso permanente.

78

Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará

c) Especificação dos Serviços  Projeto arquitetônico.*

Plano Operacional

 Projeto de mobiliário.  Execução da obra, conforme projeto.  Aquisição de equipamentos ventiladores e bebedouros.

–

computadores,

impressoras,

d) Equipamentos / Mobília e Materiais  Aquisição de equipamentos – computadores, impressoras, split etc.;  Aquisição de mobiliário – mesas, cadeiras, armários, estantes.

* Definir local – considerar orientações da área de segurança – registros feitos pelo engenheiro de Segurança.

Tabela 23: Orçamento para obras no almoxarifado ITENS

Projeto de Engenharia e Arquitetura Execução da obra Projeto de mobiliário

VALOR (R$)

8.400,00 54.000,00 7.200,00

Equipamentos

16.200,00

Mobília

40.968,00

TOTAL DO INVESTIMENTO

126.768,00

Fonte: SESI/DR-CE.

5.1.1.4.3 Sala de treinamento a) Justificativas dos gestores Após a realização da reforma em 2007/2008, a sala de treinamento foi desativada em virtude da necessidade de ampliar as salas da administração. A partir de então, os treinamentos são realizados em salas provisórias e, portanto, inadequadas ao uso. Assim, após a desativação do posto de coleta do laboratório de análises clínicas e por considerar as dificuldades de uma grande obra, foi readequado esse espaço para uso como sala de treinamento. Porém, ele também não está adequado, razão pela qual se propõe a disponibilização de outro ambiente para capacitações, reuniões e treinamentos. b) Resultados Esperados  Oferecer um ambiente adequado à realização de capacitações e treinamentos.  Contribuir com as áreas fins no seu desenvolvimento profissional.  Disponibilizar o espaço às indústrias para eventuais aluguéis.  Atingir de 220 a 250 atendimentos anuais envolvendo as atividades de: treinamentos internos e externos, reuniões, processos seletivos e eventos internos e externos durante os três turnos (manhã, tarde e noite).

79

Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará Plano Operacional

c) Especificação dos Serviços  Projeto arquitetônico.*  Projeto de mobiliário.  Execução da obra, conforme projeto.

* Definir espaço físico para alocação da sala.

d) Equipamentos / Mobília e Materiais  Aquisição de equipamentos – computador, multimídia, som/vídeo, microfone, televisão, DVD etc.  Aquisição de mobília – mesas, cadeiras, armários;  Aquisição de material de apoio – pedagógico, expediente etc.

Fonte: SESI/DR-CE.

Tabela 24: Orçamento para obras na sala de treinamento ITENS

VALOR (R$)

Projeto de Engenharia e Arquitetura

8.400,00

Execução da obra

144.000,00

Projeto de mobiliário

7.200,00

Equipamentos

30.000,00

Mobília

20.964,00

TOTAL DO INVESTIMENTO

210.564,00

Fonte: SESI/DR-CE.

5.1.1.4.4 Refeitório a) Justificativas dos Gestores O refeitório também passou por uma reforma significativa em 2007 em virtude de uma necessidade de adequação às recomendações da vigilância sanitária. A reforma proporcionou uma melhoria significativa nesse ambiente. Sugerem-se apenas pequenas adequações, envolvendo reparos e outros itens que na ocasião não puderam ser contemplados na reforma. b) Objetivos e Resultados Esperados  Adequar o espaço às exigências legais.  Oferecer um espaço agradável nos aspectos de higiene, limpeza e conforto dos colaboradores. c) Especificação dos Serviços  Projeto de mobiliário.  Colocação de portas e fechaduras.  Colocação de bancadas – fechamento de pias.  Recuperação das janelas em geral – dificuldade de fechar.

80

 Pintura de todo espaço.  Readequação do espaço de depósito – pavimento subterrâneo.

Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará Plano Operacional

 Recuperação de parte das instalações elétricas e hidrossanitárias.  Recuperação e adequação das instalações hidráulicas, incluindo caixa d’água. d) Equipamentos / Mobília e Materiais  Aquisição de ventiladores.  Aquisição de cadeiras, mesas, armários, birôs.  Aquisição de computador.

Tabela 25: Orçamento para obras no refeitório ITENS

VALOR (R$)

Execução da obra

36.000,00

Mobília

13.440,00

TOTAL DO INVESTIMENTO

61.440,00

Fonte: SESI/DR-CE.

5.1.1.4.5 Vestiários para os colaboradores a) Justificativas dos gestores Não existe atualmente um espaço específico para a guarda de roupas e objetos pessoais dos colaboradores. Eles são guardados em ambientes separados e inadequados, não permitindo condições de segurança e conforto. Além disso, dificulta um melhor acompanhamento por parte dos responsáveis, que constantemente recebem reclamações desse público. b) Objetivos e Resultados Esperados  Proporcionar um ambiente adequado e seguro para guarda de pertences dos colaboradores.  Melhorar a gestão de rotinas das atividades dos integrantes da Célula Administrativa. c) Especificação dos Serviços  Projeto Arquitetônico.*  Execução da obra, conforme projeto.

*Definir local para construção/ instalação.

d) Equipamentos / Mobília e Materiais  Aquisição de mobília – armários, estantes e cadeiras.  Aquisição de bancada de apoio.

81

Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará Plano Operacional

Tabela 26: Orçamento para obras no vestiário dos auxiliares operacionais ITENS

Projeto de Engenharia e Arquitetura

VALOR (R$)

7.200,00

Execução da obra

48.000,00

Mobília

10.980,00

TOTAL DO INVESTIMENTO

66.180,00

Fonte: SESI/DR-CE.

5.1.1.4.6 Portarias a) Justificativas dos gestores As portarias até o momento não tiveram nenhuma recuperação de seus ambientes de forma significativa.

Todas as restaurações foram apenas paliativas. Por ser o “cartão de visitas” da unidade, torna-se essencial uma reestruturação das três portarias. Considerando que elas são ambientes de grande circulação de clientes e que não há vestiários para os colaboradores, as opções para guarda de roupas, objetos pessoais e de trabalho – pastas, guarda-chuva, rádios de comunicação, lanternas etc. – ficam bastante restritas. b) Objetivos e Resultados Esperados  Oferecer um ambiente adequado aos nossos clientes internos e externos.  Oferecer melhores condições de trabalho aos porteiros e vigilantes do núcleo. c) Especificação dos Serviços  Readequação do layout.  Revisão, substituição dos pontos de instalação de força, dados e voz.  Revisão, substituição dos pontos de instalações hidro sanitárias.  Revisão e substituição das luminárias.  Reestruturação dos banheiros.  Colocação de armários individuais.  Colocação de portão eletrônico – automático.  Colocação de proteção contra o sol nos espaços dos portões.  Construção de um bicicletário na Portaria do Centro Esportivo.  Recuperação e pintura do muro da Portaria Centro Esportivo.  Revisão e substituição dos revestimentos de parede, piso e teto.  Revisão e substituição das esquadrias.

82

 Substituição dos portões de acesso.  Retirada da subestação para um outro espaço próximo ao muro do SENAI.

Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará Plano Operacional

d) Equipamentos / Mobília e Materiais  Aquisição de equipamentos – ventiladores, bebedouros, câmeras filmadoras.  Aquisição de mobília – mesas, cadeiras e armários.

Tabela 27: Orçamento para obras nas portarias ITENS

VALOR (R$)

Projeto de Engenharia e Arquitetura

12.000,00

Execução da obra

96.000,00

Equipamentos

5.760,00

Mobília TOTAL DO INVESTIMENTO

11.136,00 124.896,00

Fonte: SESI/DR-CE.

5.1.1.4.7 Oficinas a) Justificativas dos gestores Esses espaços tinham utilidade somente quando os serviços de marcenaria, pintura, serralheria e serviços de instalações hidráulicas eram realizados por profissionais do próprio núcleo. Desde 2001, os serviços foram sendo desativados, ficando apenas para guarda de materiais, mobílias e equipamentos em desuso.

Atualmente não temos necessidade de utilizar esses ambientes, principalmente da forma como estão, razão pela qual precisa de uma readequação. b) Objetivos e Resultados Esperados  Otimizar os espaços e custos de manutenção. c) Especificação dos Serviços  Readequação dos espaços em geral: extinguir banheiros e depósitos, colocação de novo piso; revisão e recuperação das instalações prediais – parede, piso, portões, hidráulica e elétrica.

Obs.: Definir permanência da reserva técnica.

d) Equipamentos / Mobília e Materiais  Aquisição de mobília – armários, bancadas, mesas e cadeiras.  Aquisição de equipamento – ventiladores.

83

Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará

Tabela 28: Orçamento para obras nas oficinas

Plano Operacional

Execução da obra

ITENS

VALOR (R$)

24.000,00

Equipamentos

1.080,00

Mobília

3.360,00

TOTAL DO INVESTIMENTO

28.440,00

Fonte: SESI/DR-CE.

5.1.1.4.8 Muros a) Justificativas dos Gestores Devido à grande extensão territorial, a unidade tem vulnerabilidade a roubos, furtos e acesso de pessoas que adentram no núcleo de forma indevida, pulando os muros, entrando por espaços ainda semiabertos.

Além disso, já houve casos de pessoas que procuraram entrar na piscina em horários inadequados, em que não há o professor ou equipe de apoio logístico. Por isso, torna-se essencial um reforço em toda a estrutura de delimitação do núcleo, mediante colocação de muros em espaços ainda não existentes, restauração e/ou reforço de alguns que estão desgastados e colocação de barreiras de proteção – cerca elétrica, cerca em espiral. b) Objetivos e Resultados Esperados  Proporcionar um ambiente mais seguro aos clientes, colaboradores, visitantes, etc  Minimizar riscos de acidentes dos nossos colaboradores e clientes. c) Especificação dos Serviços  Projeto de engenharia – conforme demarcação do projeto de topografia (iniciado em 2008).  Construção dos muros que delimitam toda a extensão do SESI – espaço por trás do Posto de Coleta; por trás do prédio da educação infantil; na parte de fundo, limite com a comunidade; por trás da antiga Cozinha Industrial; próximo ao campo do Ferroviário, próximo ao motel etc.

Tabela 29: Orçamento para obras nos muros ITENS

Projeto de Engenharia e Arquitetura

12.000,00

Execução da obra

144.000,00

TOTAL DO INVESTIMENTO

156.000,00

Fonte: SESI/DR-CE.

84

VALOR (R$)

Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará

5.1.1.4.9 Fachadas a) Justificativas dos Gestores A maior parte das fachadas ainda é do período da construção inicial do núcleo e já perdeu boa parte da estrutura original encontrando-se bastante desgastadas – paredes e lajotas amareladas, ferrugens. Devido à necessidade de restaurar algumas fachadas deve-se levar em consideração a estética e comunicação visual. Hoje não se tem um padrão de design, de cores e de materiais, o que inviabiliza uma visão de organização por parte dos clientes.

Foto10: Fachadas deterioradas

Plano Operacional

Foto 11: Fachadas deterioradas

Objetivos e Resultados Esperados  Proporcionar a impressão de um espaço estruturado e organizado.  Criar um ambiente atrativo e desejado pelos clientes. b) Especificação dos Serviços  Projeto arquitetônico para fachadas de entrada do prédio principal; portarias – principal, estacionamento e centro esportivo; auditório, escola de música etc.  Execução da obra, conforme projeto.

Obs.: Definir estacionamento entre SESI e SENAI.

Tabela 30: Orçamento para obras nas fachadas ITENS

VALOR (R$)

Projeto de Engenharia e Arquitetura

24.000,00

Execução da obra

240.000,00

TOTAL DO INVESTIMENTO

264.000,00

Fonte: SESI/DR-CE.

5.1.1.4.10 Estacionamentos do ginásio e do centro esportivo a) Justificativas dos gestores Atualmente os espaços de estacionamento não estão ajustados em termos de demarcação, nivelamento, iluminação e arborização. Em alguns espaços faz-se necessário, inclusive, ampliação. Além disso, os estaciona-

85

Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará Plano Operacional

mentos não estão adequados às recomendações da nova legislação, que prevê demarcação para idosos e PCDs, razão pela qual merece uma nova estruturação. b) Objetivos e Resultados Esperados  Oferecer um espaço adequado, agradável e atrativo aos clientes;  Adequar os espaços às novas recomendações legais. c) Especificação dos Serviços  Projeto de Engenharia – prever demarcações dos espaços de carros, priorizando as pessoas com deficiência, cobertura, arborização, lixeira etc.  Projeto de jardinagem.  Execução da obra, conforme projeto.

Tabela 31: Orçamento para obras no estacionamento ITENS

Execução da obra Projeto de jardinagem TOTAL DO INVESTIMENTO

VALOR (R$)

252.000,00 12.000,00 264.000,00

Fonte: SESI/DR-CE.

5.1.1.4.11 Adequações no terreno a) Justificativas dos gestores Considerando a grande extensão territorial do núcleo, verificou-se a necessidade de nivelamento, colocação de aterro e outros itens específicos de cada local, como por exemplo: rebaixamento de caixas de inspeção, restauração de fio de pedras etc. Os serviços são para melhorar as condições de tráfego não só de pessoas como também de veículos, favorecendo as condições de atuação e atendimento. b) Objetivos e Resultados Esperados  Proporcionar melhores condições de tráfego de pessoas e veículos.  Preservar os terrenos para evitar possíveis invasões ou usos inadequados. c) Especificação dos Serviços  Projeto de jardinagem – prever horta.  Projeto arquitetônico – este item só se aplica ao terreno da antiga piscina de saltos.  Execução da obra conforme projeto – idem item anterior.

86

Obs.: Rever projeto original de engenharia.

 Aterrar em toda extensão para estacionamento de carros.  Colocar muro no espaço de divisa com as casas da comunidade.

Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará Plano Operacional

 Serviços de jardinagem.  Colocação de coletores de lixo. d) Equipamentos / Mobília e Materiais:  Aquisição de materiais – plantas, vasos e kits coletores de lixo.

Tabela 32: Orçamento para obras no terreno ITENS

Projeto de Engenharia e Arquitetura* Execução da obra

VALOR (R$)

36.000,00 180.000,00

Projeto de jardiagem

21.000,00

Materiais

57.840,00

TOTAL DO INVESTIMENTO

295.440,00

Fonte: SESI/DR-CE. * Este item é apenas para o terreno da antiga piscina de saltos ornamentais.

5.1.1.4.12 Manutenção da estrada principal a) Justificativas dos gestores Este espaço é o de maior tráfego interno do núcleo. No seu percurso, há uma ponte e muitos trechos que já cederam, tanto por ocasião das chuvas como também pelo uso permanente por carros pesados, como é o caso do carro da empresa Braslimp que efetua a retirada de lixo nos terrenos e outros carros que eventualmente vêm ao núcleo com equipamentos para eventos. Há também os veículos da Coelva que continuamente circulam na Rede Pedagógica do SENAI para a realização de treinamentos. Por isso, existem desgastes naturais nesse terreno que, se não recuperados, vão dificultar o trânsito na unidade futuramente. b) Objetivos e Resultados Esperados  Proporcionar condições de tráfego de pessoas e de veículos.  Facilitar o acesso dos clientes, parceiros e fornecedores com mais agilidade e segurança. c) Especificação dos Serviços  Projeto de Engenharia.  Retirada da pavimentação existente que está danificada.  Colocação de aterros compactados.  Reinstalação de piso de pedra tipo paralelepípedo em toda extensão.  Construção de um passeio paralelo para uso do pedestre.

87

Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará Plano Operacional

 Colocação de sinalização de trânsito e sinalização dos ambientes.  Demolição de três barracas e mesas de cimento com bancos próximos à sala de musculação e próximo à Rede Pedagógica do SENAI.  Rebaixamento/nivelamento/demolição de caixas de passagens – espaço ao fundo do refeitório, espaço de passagem entre o auditório e o prédio da administração. d) Equipamentos / Mobília e Materiais  Placas de sinalização de trânsito.

Tabela 33: Orçamento para manutenção da entrada interna principal ITENS

Projeto de Engenharia e Arquitetura Execução da obra

VALOR (R$)

12.000,00 288.000,00

Equipamentos

36.000,00

TOTAL DO INVESTIMENTO

336.000,00

Fonte: SESI/DR-CE.

5.1.1.4.13 Caixas d’água: escola, refeitório e centro esportivo a) Justificativas dos gestores Na unidade existem três grandes caixas d’água. Há dez anos foi feita uma recuperação na caixa d’água do Centro Esportivo, que hoje já requer uma melhoria. As outras duas precisam, com a maior brevidade possível, de uma recuperação considerável devido ao tempo de uso. A caixa d’água do Refeitório apresenta vazamento e significativa perda de água. Portanto, há necessidade urgente de manutenção para segurança dos usuários. b) Objetivos e Resultados Esperados Oferecer melhoria nas condições de limpeza, higiene e segurança de clientes internos e externos. c) Especificação dos Serviços  Impermeabilização.  Recuperação da estrutura interna e externa.

Tabela 34: Orçamento para manutenção das caixas d’água ITENS

Execução da obra

84.500,00

TOTAL DO INVESTIMENTO

84.500,00

Fonte: SESI/DR-CE.

88

VALOR (R$)

Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará

5.1.1.4.14 Casa das bombas hidráulicas a) Justificativas dos Gestores Já há algum tempo, os serviços realizados na casa de bombas hidráulicas têm sido apenas para sanar situações emergenciais. A utilização normal e o tempo sem manutenção adequada provocam desgaste natural na estrutura física e na capacidade dos motores (desgaste mecânico, elétrico e hidráulico).

As bombas e motores estão ultrapassados. Por isso, há necessidade de modernização nos dois aspectos: estrutura física e equipamentos.

Plano Operacional

b) Objetivos e Resultados Esperados  Melhorar a capacidade de funcionamento, agilidade de nossos serviços internos.  Reduzir custos de manutenção e consumo de energia elétrica.  Oferecer melhores condições de segurança aos nossos colaboradores. c) Especificação dos Serviços  Recuperação e readequação da estrutura física. d) Equipamentos / Mobília e Materiais  Aquisição de novos motores e bombas.

Tabela 35: Orçamento para manutenção da casa de bombas hidráulicas ITENS

VALOR (R$)

Execução da obra

24.000,00

Equipamentos

36.000,00

TOTAL DO INVESTIMENTO

60.000,00

Fonte: SESI/DR-CE.

5.1.1.4.15 Poços artesianos a) Justificativas dos gestores No interior do núcleo, existem nove poços, dos quais cinco deles estão em pleno uso e quatro estão desativados por motivos de desgastes. Faz-se necessário um estudo da sua vazão e capacidade.

Os poços são para uso nas piscinas, banheiros, consumo de água nos bebedouros e irrigação de áreas verdes, incluindo o campo de futebol, sendo este o maior consumo. Em razão da amplitude dos espaços e considerando o volume de atividades, precisa-se ampliar a capacidade de funcionamento, de forma que as dificuldades relativas à falta de água possam ser reduzidas. É de suma importância a melhoria da capacidade dos poços em utilização, bem como ativar os que estão em desuso.

89

Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará Plano Operacional

b) Objetivos e Resultados Esperados  Garantir melhores condições de saúde dos colaboradores e clientes.  Melhorar a capacidade de funcionamento e agilidade dos serviços internos. c) Especificação dos Serviços  Projeto de Engenharia – prevê vazão da água, instalações gerais, capacidade de abastecimento etc.; locais: ginásio, antiga piscina de saltos ornamentais, biblioteca, lago (2). Espaço próximo ao motel, piscina olímpica (2).  Execução da obra, conforme projeto. d) Equipamentos / Mobília e Materiais  Serão contemplados somente após apresentação do projeto.

Tabela 36: Orçamento para manutenção dos poços profundos ITENS

VALOR (R$)

Projeto de Engenharia e Arquitetura

12.000,00

Execução da obra

30.000,00

Equipamentos

14.400,00

TOTAL DO INVESTIMENTO

56.400,00

Fonte: SESI/DR-CE.

5.1.1.4.16 Instalações elétricas em geral a) Justificativas dos Gestores O núcleo já fez recuperação de parte das instalações elétricas em muitos de seus espaços. A grande maioria desses serviços visou sanar uma situação que estava crítica ou recuperar instalações que já estavam em estado bastante precário.

A necessidade de um projeto geral é de extrema importância porque a atuação passa a ser preventiva e não só corretiva. Além disso, os custos com energia elétrica poderão ser bastante reduzidos e otimizados. b) Objetivos e Resultados Esperados *Incluso iluminação do Centro Esportivo, ruas de circulação.

Iluminação programada para uso diário e por ocasião dos eventos.

90

 Oferecer ambiente seguro e favorável aos colaboradores e clientes.  Minimizar riscos de acidentes dos colaboradores e clientes. c) Especificação dos Serviços  Projeto de Engenharia Elétrica* – prever avaliação técnica de todas as subestações – Portaria Principal, Centro Esportivo, Auditório e Espaço Multicultural – e espaços para renovação de todas as instalações.  Execução dos serviços, conforme projeto.

d) Equipamentos e Materiais  Serão contemplados somente após apresentação do projeto.

Tabela 37 - Orçamento para manutenção das instalações elétricas ITENS

Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará Plano Operacional

VALOR (R$)

Projeto de Engenharia e Arquitetura

54.000,00

Execução da obra

1.440.000,00

Equipamentos

14.400,00

TOTAL DO INVESTIMENTO

1.494.000,00

Fonte: SESI/DR-CE.

5.1.1.4.17 Projeto de revitalização do riacho a) Justificativas dos Gestores Desde a sua fundação o SESI Barra do Ceará tem no seu interior um riacho que não vem recebendo o devido tratamento por parte dos órgãos públicos, embora haja um esforço do núcleo em mantê-lo limpo. Atualmente o riacho tem um alto grau de poluição, com alto impacto ambiental, provocando um enorme mau cheiro e colocando em risco a saúde daqueles que frequentam as instalações do Núcleo. Essa dificuldade já levou a fazer um diagnóstico e um estudo do riacho, que por sua vez, permitiu analisar algumas propostas, dentre elas um projeto de revitalização, em harmonia com os preceitos pregados pelo SESI na perspectiva de responsabilidade social e ambiental.

Foto 12: Riacho em Estado de Grande Poluição

Foto 13: Riacho em Estado de Grande Poluição

91

Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará Plano Operacional

b) Objetivos e Resultados Esperados  Proporcionar um ambiente favorável e atrativo para clientes e colaboradores.  Proporcionar condições de saúde aos colaboradores e clientes.  Reduzir os riscos ambientais. c) Especificação dos Serviços  Projeto para construção da zona de tratamento.  Limpeza e desobstrução do riacho.  Recuperação do leito original do riacho.  Construção de muretas de contenção nas margens do riacho.  Recuperação estrutural da ponte de acesso à ilha.  Plantio de vegetação ciliar nas áreas de entorno.  Plantio de vegetação ornamental.  Construção de barreiras de contenção de detritos sólidos flutuantes com sistema de recolhimento e limpeza.  Construção de caixas de brita para filtragem da água e retenção de partículas sólidas.  Construção de tanque de cloração para tratamento químico da água.  Instalação do Sistema de Iluminação.

Tabela 38: Orçamento para revitalização do riacho ITENS

VALOR (R$)

Projeto de Engenharia e Arquitetura

24.000,00

Execução da obra

1.104.000,00

TOTAL DO INVESTIMENTO

1.128.000,00

Fonte: SESI/DR-CE.

5.1.1.4.18 Projeto de prevenção e combate a incêndio a) Justificativas dos gestores Em virtude da necessidade de prover um ambiente seguro e favorável aos colaboradores e clientes e também das novas exigências legais que estão cada vez mais amplas, considera-se de fundamental importância promover um ambiente adequado à prevenção de acidentes e de combate a incêndio. b) Objetivos e Resultados Esperados  Proporcionar um ambiente colaboradores e clientes.

92

seguro

e

favorável

aos

nossos

 Minimizar riscos de acidentes dos nossos colaboradores e clientes.

c) Especificação dos Serviços  Projeto Técnico de Prevenção e Combate a incêndio.  Execução da obra incluindo instalação e equipamento, conforme projeto técnico.

Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará Plano Operacional

d) Equipamentos / Mobília e Materiais  Aquisição de equipamentos – hidrantes, extintores, para-raios, sistema de alarme de incêndio, reservatório de caixa d’água, placas de sinalização etc.

Tabela 39 - Orçamento para o PPCI ITENS

Projeto de Engenharia e Arquitetura

VALOR (R$)

7.593,69

Execução da obra*

542.406,31

TOTAL DO INVESTIMENTO

550.000,00

Fonte: SESI/DR-CE. *No valor da execução do projeto estão incluídos os itens de instalação, equipamentos e materiais.

5.1.1.4.19 Projeto de segurança patrimonial a) Justificativas dos Gestores Este núcleo é o maior do estado em termos de extensão territorial e está entre os quatro maiores do Brasil. É também o único que dispõe de três portarias, o que leva a ter uma administração mais criteriosa tanto nos aspectos de cuidado da estrutura física como também da necessidade de maior controle de entrada e saída de pessoal. Além disso, está situado numa área de muita vulnerabilidade, pois são muitos os espaços em que pessoas podem adentrar o núcleo. Existem certos aspectos sociais ao redor, que são de conhecimento do poder público e da própria sociedade, pelos quais a unidade é circundada: prostituição infantil e incidência de tráfico de drogas. Tudo isso gera a necessidade de uma sistemática de trabalho que proporcione melhores condições de segurança e controle internos. b) Objetivos e Resultados Esperados  Proporcionar um ambiente seguro e favorável aos colaboradores e clientes.  Promover a segurança do patrimônio pessoal e material da instituição. c) Especificação dos Serviços  Projeto Técnico.  Execução da obra, conforme projeto.

93

Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará Plano Operacional

d) Equipamentos / Mobília e Materiais  Aquisição de equipamentos – máquinas filmadoras, vídeos, TV, computadores etc.  Aquisição de material para barreiras de proteção – cerca elétrica, cerca em espiral etc.

Tabela 40 - Orçamento para segurança patrimonial ITENS

Projeto de Engenharia e Arquitetura

VALOR (R$)

20.571,43

Execução da obra*

123.428,57

TOTAL DO INVESTIMENTO

144.000,00

Fonte: SESI/DR-CE. *No valor da execução do projeto estão incluídos os itens de instalação, equipamentos e materiais.

5.1.2 Equipamentos, ferramentas, materiais e outros instrumentos 5.1.3 Localização As demandas apresentadas ao longo de todo o presente Plano de Negócio dizem respeito a reformas e revitalizações dos espaços atualmente ocupados pelo Núcleo da Barra, não havendo intenção de mudança de localização.

5.2 Recursos humanos 5.2.1 Pessoas-chave e quantidade de pessoal envolvido Os recursos humanos dizem respeito ao capital mais importante de uma instituição: o capital intelectual. Já foi dito que as empresas são feitas por pessoas e que elas é que fazem a diferença. Nesse sentido, este item descreve as pessoas que estarão mais envolvidas na execução de todos os projetos descritos até aqui.

De forma geral, toda a equipe que pertence ao corpo gerencial do Núcleo de Negócios da Barra estará envolvida na execução dos diversos planos de ação decorrentes da aprovação dos projetos aqui descritos. Entretanto, cumpre destacar aqueles aos quais caberão papéis de destacada relevância:

94

Tabela 41 - Pessoas-chave envolvidas no projeto NOME

FUNÇÃO

Maria Georgete Brandão Cortez

Gerente do NN Barra do Ceará

Maria Socorro Ramos

Coordenação Célula Administrativa

Sônia Maria Gomes Parente

Coordenação Área de Educação

Kátia Liana Freitas Batalha

Coordenação Área de Saúde

Karine Maria dos Santos Freitas

Coordenação Área de Lazer

Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará Plano Operacional

Fonte: SESI/DR-CE. Fonte: SESI/DR-CE, NN Barra do Ceará.19

No total, o quadro de colaboradores tinha a seguinte configuração, ao final do mês de julho de 2012: Tabela 42 - Total de pessoas trabalhando NOME

FUNÇÃO

Colaboradores

204

Estagiários

10

Cooperados

0

RPCI

37

TOTAL

251

19 SESI. Relatório gerencial do Núcleo de Negócio SESI Barra do Ceará. Fortaleza, 2012.

95

Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará Plano Operacional

5.2.2 Organograma Com a finalidade de facilitar a compreensão sobre a forma de organização funcional do NN Barra do Ceará, segue, abaixo, o organograma.

Coord.

Pedagógica Secretária Biblioteca Professores

Médicos Dentistas Outros profissionais da Saúde

Analistas Secretária Professores

Figura 5 - Organograma do NN SESI Barra do Ceará Fonte: SESI/DR-CE, NN Barra do Ceará.

5.2.3 Custo do pessoal envolvido De maneira geral, os recursos humanos envolvidos nas atividades do NN Barra do Ceará sofrerão poucas alterações, tendo em vista o fato de que as reformas e revitalizações dos espaços físicos proporcionarão um aumento da produtividade da mão de obra.

Os valores estimados das despesas com toda a força de trabalho estão demonstrados na tabela a seguir.

96

Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará Plano Operacional

5%

5%

5%

5%

4.203.242

4.623.566

4.854.745

5.097.482

5.352.356

5.619.974

5.900.972

6.196.021

61.933

68.126

71.533

75.109

78.865

82.808

86.948

91.296

4.265.175

4.691.693

4.926.277

5.172.591

5.431.221

5.702.782

5.987.921

6.287.317

890.760

979.836

1.077.820

1.185.602

1.304.162

1.434.578

1.578.036

459.480

505.428

555.971

611.568

672.725

739.997

813.997

95.107

104.618

115.080

126.588

139.246

153.171

168.488

1.445.347

1.589.882

1.748.870

1.923.757

2.116.133

2.327.746

2.560.521

5.579.127

6.137.040

6.516.159

6.921.461

7.354.978

7.818.914

8.315.667

8.847.837

200

15

-

809.782

417.709

86.461

1.313.952

TOTAL

sub-total variável

QT EM 2011

5%

variável

5%

variável

10%

variável

SALÁRIO + ENCARGOS

-

2018

RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS

2017

Colaboradores

2016

Estagiários e temporários

2015

sub-total fixo

2014

Médicos PF e PJ

2013

Odontólogos PF e PJ

2012

Técnicos educacionais PF e PJ

2011

-

Tabela 43 - Custos com pessoal

Fonte: Upper Consultoria, baseado em dados fornecidos pelo SESI-CE, 2012.

97

Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará Plano Operacional

98

5.2.4 Programas de capacitação Este plano de negócio não contempla programas de capacitação, por entender que a mão de obra utilizada é a mesma que já atua no quadro atual e que tem programas contínuos de aperfeiçoamento mantidos pelo SESI/DR-CE e SESI DN.

6 Plano financeiro

Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará

No plano financeiro, apresentam-se, em números, todas as ações idealizadas ao longo do plano de negócio. As projeções financeiras foram feitas num horizonte de cinco anos tomando como premissa o fato de os investimentos ocorrerem ao longo do ano de 2014 (ao longo do qual impacta negativamente a receita do Núcleo de Negócios Barra do Ceará), entretanto permitindo a operação a plena capacidade já a partir do início do ano de 2015. De maneira resumida, os recursos necessários aos investimentos no projeto se aproximam dos 15.9 milhões, sendo 20% desse total bancados com recursos do Departamento Regional do Ceará e os 80% restantes com recursos do Departamento Nacional do SESI. Embora já mencionado anteriormente, é importante ressaltar que a quase totalidade dos recursos aqui pleiteados destina-se à recuperação das instalações da maior Unidade de Negócio do SESI DR-CE em termos de tamanho e uma das quatro maiores do Brasil. Unidade esta que fora idealizada pelo Departamento Nacional, ainda na década de 1970 para ser um modelo em todo o Brasil e que, inicialmente, teria sua operação custeada pelo próprio Departamento Nacional do SESI. Entretanto, tal situação perdurou por apenas alguns anos até metade da década de 1970, momento no qual o Departamento Nacional transferiu para o DR do Ceará a responsabilidade pela manutenção de toda a estrutura.

Plano Financeiro

6.1 Estimativa dos investimentos pré-operacionais e fixos Classificando todos os itens descritos no Plano Operacional, capítulo 5, nos grupos Projetos, Obras Civis, Máquinas e Equipamentos, Móveis, Materiais foram obtidos os dados da tabela abaixo, demonstrando o total de investimentos do projeto, o qual foi inicialmente orçado em 2010 e teve os valores corrigidos em 20%, conforme já descrito no Plano Operacional.

Tabela 44 - Investimentos fixos e pré-operacionais VALOR ORIGINAL (R$)

FATOR DE ATUALIZAÇÃO (%)

VALOR ATUALIZADO (R$)

Projetos (engenharia, arquitetura etc.)

668.500

20

802.200

Obras civis/reformas

10.131.667

20

12.158.001

1.781.515

20

2.137.818

Móveis

434.210

20

521.052

Materiais (esportivos, musicais etc)

268.616

20

322.339

GRUPOS DE INVESTIMENTOS

Máquinas e equipamentos

TOTAL

13.284.508

15.941.410

Fonte: SESI/DR-CE com atualizações feitas pela UPPER Consultoria.

99

Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará Plano Financeiro

6.2 Fontes e aplicações dos recursos Os investimentos demandarão um total de R$ 15.941.410,00, sendo R$ 3.188.282,00 com recursos do SESI DR-CE e R$ 12.753.128,00 com recursos de fomento do Departamento Nacional, cuja aplicação está inicialmente prevista para ocorrer ao longo do ano de 2014, conforme demonstrado na tabela 45.

Tabela 45 - Usos e fontes dos recursos USOS E FONTES DE RECURSOS

2014 (R$)

USOS Projetos (engenharia, arquitetura etc.)

802.200,00

Obras civis/reformas

12.158.000,80

Máquinas e equipamentos

2.137.818,00

Móveis

521.052,00

Materiais (esportivos, musicais etc)

322.339,20

TOTAL

15.941.410,00 FONTES

Auxílio financeiro SESI DN (80%)

12.753.128,00

Recursos próprios do SESI DN (20%)

3.188.282,00

TOTAL

15.941.410,00

Fonte: Upper Consultoria, baseado em Dados Fornecidos pelo SESI-CE, 2012.

6.3 Estimativa dos custos variáveis diretos (comercialização, material direto e mão de obra direta) Para a determinação dos custos variáveis diretos foram levados em consideração os gastos feitos com os médicos e odontólogos, tanto os contratados como pessoas físicas quanto jurídicas, bem como os técnicos educacionais, além das despesas com materiais médicos e odontológicos.

Tabela 46 - Estimativa dos custos variáveis diretos CUSTOS

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Médicos PF e PJ

923.151

1.015.467

1.117.013

1.228.715

1.351.586

1.486.745

Odontólogos PF e PJ

476.188

523.807

576.188

633.807

697.187

766.906

Técnicos educacionais PF e PJ

98.566

108.422

130.107

156.128

187.353

224.824

324.189

356.608

392.268

431.495

474.645

522.109

Materiais médicos e odontológicos

100

ANOS

Continua

ANOS

CUSTOS

2013

Impostos, taxas e contribuições TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS DIRETOS

2014

2015

2016

2017

2018

21.082

12.889

13.792

16.576

19.716

22.540

1.843.176

2.017.192

2.229.368

2.466.720

2.730.487

3.023.124

Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará Plano Financeiro

Fonte: Upper Consultoria, baseado em dados fornecidos pelo SESI-CE, 2012.

Os resultados obtidos demonstram haver a possibilidade de ganhos de produtividade com as reformas pleiteadas, tendo em vista que muitos espaços terão as condições de proporcionar maiores receitas sem a necessidade de contratação de pessoal, caso do auditório, por exemplo.

6.4 Estimativa de receitas com produtos/serviço Com a finalidade de poder realizar as projeções das receitas de serviços, elaborou-se um conjunto de premissas embasadas nas metas estabelecidas pelo NN Barra do Ceará para o período de 2012 a 2015. A fim de ajustar o período de projeção às estimavas de viabilidade, tais projeções foram feitas também para o período de 2016 a 2018 mantendo constantes os parâmetros, conforme descrito na tabela seguinte.

Tabela 47 - Premissas para projeção das receitas ANOS GRUPOS DE RECEITAS

2014

2015

2016

2017

2018

VARIAÇÃO (%)

ALUGUÉIS

10

50

30

20

10

Serviços assistenciais

10

30

20

10

10

Médicos ambulatoriais

10

10

10

10

10

Odontológicos

10

10

10

10

10

Radiológicos e laboratoriais

10

10

10

10

10

Saúde ocupacional

10

10

10

10

10

Outros serviços de saúde

10

10

10

10

10

EDUCACIONAIS

10

20

20

20

20

0

30

30

20

20

SERVIÇOS DE SAÚDE

SERVIÇOS DE LAZER Lazer físico esportivo

Continua

101

Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará

ANOS GRUPOS DE RECEITAS

2014

2015

Plano Financeiro

2016

2017

2018

VARIAÇÃO (%)

Lazer social

0

30

30

10

10

Lazer artístico

0

30

30

10

10

Outros serviços de lazer

0

30

30

10

10

10

10

10

10

10

0

30

30

10

10

Fomento DN Educação Continuada

10

10

10

10

10

Projeto Educação Continuada Circuito Ativ.

10

10

10

10

10

Incentivo à produção

10

10

10

10

10

Outros projetos especiais

10

10

10

10

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES PROJETOS ESPECIAIS Atleta do Futuro

SUBTOTAL (-) INADIMPLÊNCIA TOTAL DA RECEITA DE SERVIÇOS

Fonte: Upper Consultoria, baseado em dados fornecidos peli SESI/DR-CE, 2012

Partindo da premissa de que as obras terão início no primeiro semestre de 2014 e se estenderão por todo o ano de 2014, nas atividades de lazer não houve incremento nas taxas de aumento das receitas, prevendo apenas a manutenção das atividades de 2013. Entretanto, esse mesmo grupo de receitas passa a ter um incremento substancial a partir de 2015 com a conclusão das obras, permitindo o aumento da oferta dos serviços.

O grupo de receitas provenientes de aluguéis também aumenta de forma significativa a partir de 2015, tendo em vista as maiores possibilidades de locação do auditório e do ginásio de esportes, com um aumento tanto da quantidade de locações mensais, quanto do valor de cada locação.

Um outro grupo que merece destaque é o de receitas provenientes de serviços educacionais, as quais serão provenientes da oferta desses serviços com a devida cobrança de valores, numa mudança da estratégia atual que oferece todo o portfólio de produtos dentro da gratuidade.

A aplicação de tais premissas resultou nos seguintes valores de Receitas de Serviços para o período de 2014 a 2018:

102

Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará

Tabela 48 - Receitas projetadas de 2013 a 2018 ANOS GRUPOS DE RECEITAS

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Plano Financeiro

VARIAÇÃO (%) Aluguéis

249.092

274.002

411.002

534.303

641.164

705.280

Serviços assistenciais

53.115

58.426

75.954

91.145

100.260

110.286

SERVIÇOS DE SAÚDE

1.117.072

1.228.780

1.351.658

1.486.823

1.635.506

1.799.056

Médicos ambulatoriais

563.631

619.994

681.993

750.193

825.212

907.733

Odontológicos

480.658

528.724

581.596

639.756

703.732

774.105

Radiológicos e laboratoriais

71.314

78.445

86.290

94.919

104.411

114.852

Saúde ocupacional

1.135

1.249

1.374

1.511

1.662

1.829

Outros serviços de saúde

334

367

404

445

489

538

EDUCACIONAIS

48.000

52.800

63.360

76.032

91.238

109.486

SERVIÇOS DE LAZER

660.526

660.526

858.684

1.116.289

1.337.370

1.602.449

Lazer físico esportivo

647.644

647.644

841.938

1.094.519

1.313.423

1.576.107

Lazer social

0

0

0

0

0

0

Lazer artístico

8.094

8.094

10.522

13.679

15.047

16.551

Outros serviços de lazer

4.788

4.788

6.224

8.092

8.901

9.791

PROJETOS ESPECIAIS

450.013

483.961

554.463

638.646

702.510

772.761

Atleta do Futuro

110.526

110.526

143.684

186.790

205.469

226.015

0

0

0

0

0

0

1.929

2.122

2.334

2.567

2.824

3.106

337.522

371.274

408.402

449.242

494.166

543.583

35

39

43

47

52

57

2.577.818

2.758.495

3.315.121

3.943.238

4.508.048

5.099.319

1

1

1

1

1

1

25.778

27.585

33.151

39.432

45.080

50.993

2.552.040

2.730.910

3.281.970

3.903.806

4.462.967

5.048.325

RESTITUIÇÕES

Fomento DN Educação Continuada Projeto Educação Continuada Circuito Ativ.

Incentivo à produção Outros projetos especiais SUBTOTAL

(-) INADIMPLÊNCIA (%) TOTAL DA RECEITA DE SERVIÇOS

Fonte: Upper Consultoria, baseado em dados fornecidos pelo SESI/DR-CE, 2012.

103

Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará Plano Financeiro

Como o histórico de inadimplência é bastante baixo, o índice de 1% foi mantido ao longo do tempo de projeção, pois não foram encontrados motivos que justificassem acréscimos significativos nesse indicador.

6.5 Estimativa dos custos e despesas fixas Para a realização das estimativas dos gastos fixos, foram levadas em consideração as despesas realizadas com a folha de pagamento e as demais despesas consideradas “administrativas”, conforme pode ser observado na tabela abaixo.

Tabela 49 - Estimativas de custos de despesas fixos ANOS CUSTOS

2013

2014

2015

2016

2017

2018

4.926.277

5.172.591

5.431.221

5.702.782

5.987.921

6.287.317

Porcentagem de reajuste para as desp. diversas

5,9

5,8

5,5

5,0

4,5

4,5

Energia elétrica, água, esgoto

426.966

451.730

476.575

500.403

522.922

546.453

38.465

40.696

42.934

45.081

47.109

49.229

Material de expediente, higiene e limpeza

147.422

155.972

164.550

172.778

180.553

188.678

Materias didáticos diversos

107.555

113.793

120.052

126.054

131.727

137.654

Vestuário, alimentação

148.450

157.060

165.699

173.984

181.813

189.994

Manutenção de móveis e imóveis

658.430

696.619

734.933

771.680

806.405

842.694

Limpeza e Segurança

468.481

495.653

522.914

549.060

573.767

599.587

Treinamentos, passagens, hospedagens

80.481

85.149

89.832

94.324

98.568

103.004

Locação máq. equip. e veículos

95.398

100.931

106.482

111.806

116.838

122.095

Combustíveis

47.365

50.112

52.868

55.511

58.009

60.620

Desp com arrecad e contribuições

343.733

363.669

383.671

402.854

420.983

439.927

Reversão contribuições indústrias

459.888

486.562

513.323

538.989

563.243

588.589

Salários e encargos

Telefonia e internet

104

Continua

CUSTOS

Diversos TOTAL DESPESAS FIXAS

ANOS 2013

2014

2015

2016

2017

2018

230.422

243.787

257.195

270.055

282.207

294.907

8.179.332

8.614.323

9.062.248

9.515.361

9.972.066

Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará Plano Financeiro

10.450.748

Fonte: Upper Consultoria, baseado em dados fornecidos pelo SESI/DR-CE, 2012.

Também foram previstos percentuais de reajustes anuais com o objetivo de aumentar a precisão das projeções, levando em consideração as perspectivas inflacionárias para os próximos anos baseadas, principalmente, no relatório Focus emitido pelo Banco Central do Brasil.

6.6 Estimativa de depreciação/amortização As estimativas de depreciação dizem respeito ao desgaste físico dos bens nos quais serão feitos os investimentos fixos previstos no plano de negócio. Existem várias formas de se levar em consideração a depreciação nos cálculos do projeto. Para o presente plano de negócio, foi calculada levando em consideração o número máximo de anos previstos para a duração física do equipamento e o número mínimo de anos correspondente ao critério legal estabelecido pela Receita Federal do Brasil.

Em linhas gerais, a Receita Federal estabelece os seguintes critérios:  obras civis para construção de prédios devem ser depreciadas em 25 anos.  as máquinas e equipamentos de uso geral em cinco anos.  os equipamentos de informática como computadores e impressoras em três anos.  os móveis devem ser depreciados em dez anos.

Tabela 50 - Estimativas da depreciação anual ANOS CUSTOS

2014

DEPREC. (ANOS)

2015

2016

2017

2018

2019

12.158.001

25

486.320

486.320

486.320

486.320

486.320

2.137.818

5

427.564

427.564

427.564

427.564

427.564

Móveis

521.052

10

52.105

52.105

52.105

52.105

52.105

Materiais diversos

322.339

5

64.468

64.468

64.468

64.468

64.468

1.030.457

1.030.457

1.030.457

1.030.457

1.030.457

Obras Civis/ Reformas Máquinas e Equipamentos

TOTAL DEPRECIAÇÃO

Fonte: Upper Consultoria, baseado em dados fornecidos pelo SESI/DR-CE, 2012.

105

Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará

Com base nesses critérios, o valor da depreciação anual ficou em R$ 1.030.457,00 durante o período compreendido entre 2015 e 2019.

Plano Financeiro

6.7 Resultados projetados Neste tópico, foram agrupados em uma única tabela os resultados projetados levando-se em consideração as estimativas para as receitas de serviços, para os custos variáveis diretos, para os custos e despesas fixas e para a depreciação.

Tabela 51 - Resultados projetados para o período 2013 a 2018 ANOS CONTAS

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Receita de Serviços

2.552.040

2.730.910

3.281.970

3.903.806

4.462.967

5.048.325

( - ) Despesas/ Custos variáveis

1.843.176

2.017.192

2.229.368

2.466.720

2.730.487

3.023.124

( = ) Margem de Contribuição

708.864

713.718

1.052.601

1.437.086

1.732.480

2.025.201

( - ) Despesas/ Custos Fixos

8.179.332

8.614.323

9.062.248

9.515.361

9.972.066

10.450.748

1.030.357

1.030.357

1.030.357

1.030.357

(-) Depreciação ( = ) Déficit/ Superávit *** % de autosustentação

-7.470.468

-7.900.606

-9.040.004

-9.108.631

-9.269.943

-9.455.904

25%

26%

29%

33%

35%

37%

Fonte: Upper Consultoria, baseado em dados fornecidos pelo SESI/DR-CE, 2012.

Como demonstrado, os valores das margens de contribuição crescem ano a ano, durante todo o período de análise.

Tais resultados demonstram que o projeto de reformas e revitalização dos espaços é capaz de colaborar para que o NN Barra do Ceará alcance a meta de 40% de sustentabilidade estabelecida pelo DR-CE, em grande parte pela possibilidade de aumento das receitas identificado nas pesquisas de mercado e pelos ganhos de produtividade.

Entretanto, convém observar que os valores absolutos dos déficits ao longo dos anos também é crescente, indicando que apenas o projeto de reformas não será suficiente para reverter a tendência de consumo crescente dos recursos advindos da Receita Compulsório Líquida do Departamento Regional.

106

Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará

6.8 Análise de viabilidade O último demonstrativo financeiro diz respeito à forma como os recursos financeiros serão despendidos ao longo do projeto e se serão capazes de gerar recursos em caixa no mesmo período e análise.

Conforme descrito no tópico anterior, os resultados demonstram que os investimentos permitem o aumento das receitas de serviços e o consequente aumento do percentual de sustentabilidade do Núcleo de Negócio da Barra do Ceará.

Ainda que a taxa de crescimento das receitas seja maior que a taxa de crescimento das despesas ao longo do período de projeção, tais tendências não são capazes de reverter o volume de recursos consumidos em sucessivos déficits operacionais.

A tabela a seguir demonstra os valores encontrados para o projeto no período compreendido entre os anos de 2013 a 2018.

Plano Financeiro

Tabela 52 - Fluxos de caixa projetados para o período ANOS CONTAS

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2.552.040

2.730.910

3.281.970

3.903.806

4.462.967

5.048.325

ENTRADAS DE CAIXA Receita Líquida de Serviços SAÍDAS DE CAIXA (-) Investimentos

15.941.410

( - ) Despesas/ Custos variáveis

1.843.176

2.017.192

2.229.368

2.466.720

2.730.487

3.023.124

( - ) Despesas/ Custos Fixos

8.179.332

8.614.323

9.062.248

9.515.361

9.972.066

10.450.748

( = ) Fluxo de Caixa do perído

-7.470.468

-23.842.016

-8.009.647

-8.078.274

-8.239.586

-8.425.547

Fluxo de caixa acumulado

-7.470.468

-23.842.016

-31.851.663

-39.929.937

-48.169.523

-56.595.070

Fonte: Upper Consultoria, baseado em dados fornecidos pelo SESI/DR-CE, 2012.

Como pode ser observado pela tabela de projeção dos fluxos de caixa, os resultados negativos vão-se acumulando ao longo do tempo, sem que haja um único período de reversão dessa tendência.

Ao final do ano de 2018, o déficit de caixa acumulado seria de R$ 56.595.070,00.

Por essa razão, é impossível se calcular o período de payback, ou de retorno do investimento, tendo em vista não haver um único fluxo de caixa positivo na série projetada.

O Valor Presente Líquido estimado para o investimento é de -50.603.798,00, um outro indicador a demonstrar a sua inviabilidade, caso o retorno do capital seja uma condição.

Por razões matemáticas que caracterizam a forma de calcular a taxa interna de retorno, nesse investimento não é possível estabelecer o valor estimado da TIR.

107

ApĂŞndices

Apêndice A - Formulário de identificação do projeto

Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará Apêndice A

TÍTULO: PLANO DE NEGÓCIO PARA O NÚCLEO DE NEGÓCIO SESI BARRA DO CEARÁ

Entidade  SESI

 SENAI

 PROJETO INTEGRADO

Citar entidades envolvidas:

 IEL

Abrangência (locais onde o projeto será realizado)  Nacional

 Estadual (DR CE)

 Multiestadual

Regionais envolvidas:

Área do Departamento Nacional Vinculada ao Plano:  SESI

 Estratégias flexíveis

 Educação básica e cultura

 Inovação e tecnologia

 Planejamento e desenvolvimento educacional

 IEL

 Acompanhamento educacional

 Desenvolvimento empresarial

 Qualidade de vida

 Desenvolvimento de negócios

 Segurança, saúde no trabalho

 SESI SENAI IEL

 Estilo de vida saudável

 Gestão estratégica

 Responsabilidade social empresarial

 Internacional

 SENAI

 Relações com o mercado

 Educação profissional e tecnológica

 Estudos e prospectiva

Caracterização do projeto:  Desenvolvimento de um novo produto/ serviço

 Implantação, expansão ou reestruturação de uma unidade ou área de negócio

 Melhoria de um produto/serviço já existente

 Outros

Citar

Alinhamento do projeto com os Direcionadores Estratégicos Direcionador Desafio Estratégico Projeto Estratégico

111

Apêndice B - Status dos serviços

Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará Apêndice B

Tabela 1B - Serviços que serão reposicionados PRODUTOS

FOCO DO PRODUTO IND.

TRAB.

COM.

ESTRATÉGIA

RECOMENDAÇÕES

ASSISTÊNCIA MÉDICA

Clinica Médica

Ginecologia e Obstetrícia

Pediatria

x

x

x

x

x

x

x

Rever preço e controle do pagamento das cooperativas (em andamento com o NAT Saúde).

Verificar preços da nova tabela. Intensificar a divulgação do serviço, a fim de otimizar o tempo de contratação do profissional.

x

Rever preço e controle do pagamento das cooperativas (em andamento com o NAT Saúde).

Verificar preços da nova tabela. Intensificar a divulgação do serviço, a fim de otimizar o tempo de contratação do profissional.

x

Rever preço e controle do pagamento das cooperativas (em andamento com o NAT Saúde).

Verificar preços da nova tabela. Intensificar a divulgação do serviço, a fim de otimizar o tempo de contratação do profissional.

Verificar preços da nova tabela para decisão de descontinuar, reposicionar ou manter.

Dermatologia

x

x

x

Rever preço e controle do pagamento das cooperativas (em andamento com o NAT Saúde). Caso o preço não possa ser aumentado, descontinuar.

Oftalmologia

x

x

x

Rever preço e controle do pagamento das cooperativas (em andamento com o NAT Saúde).

Verificar preços da nova tabela para decisão de descontinuar, reposicionar ou manter.

Quando for implantado o núcleo de SST para atendimento de base nacional, a demanda para essa especialidade provavelmente aumentará. Contudo, recomenda-se o levantamento do número de atendimentos em outros núcleos da RMF.

Ortopedia

x

x

x

Rever preço. Pesquisar junto ao NR Saúde os motivos de desinteresse nessa especialidade. (O núcleo ainda não possui SST)

Otorrinolaringologia

x

x

x

Rever preço.

Verificar preços da nova tabela.

x

Rever preço para gerar margem de contribuição positiva

Verificar preços da nova tabela.

x

Rever preço e definir mesma unidade de medida para cobrança e pagamento (em andamento com o NAT Saúde).

Verificar preços da nova tabela.

x

Rever preço e definir mesma unidade de medida para cobrança e pagamento (em andamento com o NAT Saúde).

Verificar preços da nova tabela.

x

Rever preço e definir mesma unidade de medida para cobrança e pagamento (em andamento com o NAT Saúde).

Verificar preços da nova tabela.

ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA Dentística

Endodontia

Cirurgia

Ortodontia

x

x

x

x

x

x

x

x

Continua

113

Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará Apêndice B

FOCO DO PRODUTO PRODUTOS

IND.

Prótese

TRAB.

x

COM.

ESTRATÉGIA

RECOMENDAÇÕES

x

x

Rever preço e definir mesma unidade de medida para cobrança e pagamento (em andamento com o NAT Saúde).

x

x

Rever preço para gerar margem de contribuição positiva.

Verificar preços da nova tabela.

x

Rever preço para gerar margem de contribuição positiva e modelo de atendimento (confinamento).

Desenvolver modelo para atender necessidades específicas de acordo com o segmento industrial que o trabalhador atua (ex: trabalho em altura, espaços confinados).

Verificar preços da nova tabela.

OUTRAS ATIVIDADES Fisioterapia

x

Psicologia

x

x

AUXÍLIO DIAGNÓSTICO Radiológicos, análises clínicas, endoscópicos e gráficos

x

x

x

Rever preço para melhorar margem de contribuição.

Verificar preços da nova tabela.

Ultrassonográficos

x

x

x

Rever preço para melhorar margem de contribuição.

Verificar preços da nova tabela.

Reposicionar após diagnóstico com NAT Lazer.

Após diagnóstico, elaborar plano de ação com o NAT Lazer para implemetação das estratégias recomendadas.

Rever custo para revisão de preço, com três níveis de valores (A, B, C). / Ampliar cobertura e articular com o produto SST.

Elaborar plano de ação com o NAT Lazer para implemetação das estratégias recomendadas.

Articular-se com o NAT Saúde para ampliar a oferta do produto ao conceito de Qualidade de Vida.

x

Torná-lo o principal produto de qualidade de vida para família.

Elaborar plano de ação com o NAT Lazer para implemetação das estratégias recomendadas.

Direcionar a oferta do produto também para clientes PJ.

x

Reposicionar com venda direta para PJ / Apresentar uma proposta de revisão do uso do campo de futebol em dois campos society para avaliação da Superintendência. Redução da arquibancada / Pista, quadra de tênis e de areia – Descontinuar/ Proposta: Transferência do ginásio para o espaço das quadras de tênis em modelo mais otimizado.

Elaborar um projeto entre Núcleo da Barra e NAT Lazer com as propostas de modificações estruturais e de requalificação dos aparelhos de lazer do núcleo.

SESI ATLETA DO FUTURO SESI ATLETA DO FUTURO

x

GINÁSTICA NA EMPRESA

Ginástica na Empresa

x

EVENTOS Social - Domingo de Lazer

Eventos Esportivos

114

x

Continua

Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará Apêndice B

PRODUTOS

FOCO DO PRODUTO IND.

Gestão de Eventos

x

Eventos Culturais

x

TRAB.

COM.

ESTRATÉGIA

RECOMENDAÇÕES

Estruturar custo, revisar preço e reposicionar o produto / Ampliar a fatia de mercado desse produto e articular com saúde.

Verificar preços da nova tabela. Conceituação do produto entre NAT Lazer e NAT Saúde. Direcionar o produto para clientes indústria.

Reposicionamento sob responsabilidade de Pablo, coordenador de cultura do núcleo.

-

Reavaliar potencial de aumento de preço; necessidade do valor do investimento; estrutura de custos para manter a operação; capacidade de aumento da clientela num novo patamar de preço.

Incluir restruturação da academia no projeto entre Núcleo da Barra e NAT Lazer com propostas de modificações estruturais e de requalificação dos aparelhos de lazer do núcleo. Rever nova tabela de preços.

x

x

Musculação

x

x

Ginástica

x

x

Hidroginástica

x

x

Rever preço, pois a reforma já está em andamento

Verificar preços da nova tabela.

Verificar preços da nova tabela.

ATIVIDADES FÍSICAS

CURSO DE FORMAÇÃO ESPORTIVA

Natação

x

x

Reavaliar potencial de aumento de preço; estrutura de custos para manter a operação; capacidade de aumento da clientela num novo patamar de preço.

Futsal

x

x

Estão revendo estrutura de custos e novo patamar de preço.

Verificar preços da nova tabela.

Foi contratada em 2012 uma consultoria que decidiu que o trabalho da cultura será cobrada ao trabalhador e comunidade. Está sendo elaborado o plano de ação.

Executar plano de mídia da cultura e monitorar a aderência do mercado à tabela de preço.

CURSO DE FORMAÇÃO CULTURAL Banda

x

x

Orquestra

x

x

Violão

x

x

Fonte: Upper Consultoria, baseado em dados fornecidos pelo SESI/DR-CE, 2012.

115

Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará Apêndice B

Tabela 2B - Serviços que serão descontinuados FOCO DO PRODUTO PRODUTOS

IND.

TRAB.

COM.

ESTRATÉGIA

RECOMENDAÇÕES

ASSISTÊNCIA MÉDICA Urologia

x

x

x

-

Mastologia

x

x

x

-

Cardiologia

x

x

x

Temporariamente

Determinar e comunicar por meio de cartazes data limite de atendimento no serviço, com antecedência de um mês. Encaminhar demanda posterior para o núcleo que possui os serviços.

OUTRAS ATIVIDADES

Fonoaudiologia

x

x

x

-

Determinar e comunicar por meio de cartazes data limite de atendimento no serviço, com antecedência de um mês. Encaminhar demanda posterior para o núcleo que possui os serviços.

EVENTOS SOCIAIS Auditório Locação

x

-

-

Revisar o plano de negócios, com auditório para utilização interna.

Produzir e-mailmarketing para ser enviado aos principais clientes deste serviço.

CURSOS DE FORMAÇÃO ESPORTIVA Balet

x

x

-

Karatê

x

x

-

Voleibol

x

x

-

Produzir folder com justificativa para os clientes atuais.

Fonte: Upper Consultoria, baseado em dados fornecidos pelo SESI/DR-CE, 2012.

116

Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará Apêndice B

Tabela 3B - Serviços que serão mantidos FOCO DO PRODUTO PRODUTOS

IND.

TRAB.

COM.

ESTRATÉGIA

ASSISTÊNCIA MÉDICA Gastroenterologia

x

x

x

-

Neurologia

x

x

x

-

JOGOS DO SESI Jogos do SESI

x

Provocar o Nacional sobre um novo posicionamento do produto mediado pela Superintendência.

Fonte: Upper Consultoria, baseado em dados fornecidos pelo SESI/DR-CE, 2012.

117

Apêndice C - Status dos serviços

Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará Apêndice C

Tabela 1C - Preços da saúde em relação à Indústria Contribuinte VALOR (R$) SERVIÇO

INDÚSTRIA CONTRIB.

PROPOSTO IGPM

40% PONTO DE EQUILÍBRIO*

CONCOR. (MÉDIA)

RECOMENDAÇÕES (Comitê de estudo Barra do Ceará)

ASSISTÊNCIA MÉDICA Cardiologia

25,00

27,00

101,00

55,80

Descontinuar produto temporariamente

Clínica Geral

22,00

24,00

23,00

59,83

Reposicionar produto Verificar preços da nova tabela

Dermatologia

25,00

27,00

27,00

50,00

Reposicionar produto Verificar preços da nova tabela

Ginecologia

25,00

27,00

33,00

50,00

Reposicionar produto Verificar preços da nova tabela

Mastologia

50,00

54,00

165,00

45,00

Descontinuar produto

Oftalmologia

25,00

27,00

52,00

53,80

Reposicionar produto Verificar preços da nova tabela

Ortopedia

25,00

27,00

41,00

51,80

Reposicionar produto Verificar preços da nova tabela

Otorrinolaringologia

25,00

27,00

46,00

53,80

Reposicionar produto Verificar preços da nova tabela

Pediatria

22,00

24,00

24,00

63,33

Reposicionar produto Verificar preços da nova tabela

Pneumologia

25,00

27,00

27,00

-

Reposicionar produto Verificar preços da nova tabela

Urologia

25,00

27,00

72,00

54,75

Descontinuar produto

Retirada de corpo estranho do olho

13,00

15,00

15,00

-

Reposicionar produto Verificar preços da nova tabela

Mapeamento de Retina Binocular

48,00

52,00

52,00

-

Reposicionar produto Verificar preços da nova tabela

Punção de Mama (PAAF)

22,00

24,00

24,00

-

Reposicionar produto Verificar preços da nova tabela

Punção de Nódulo (Mama)

22,00

24,00

24,00

-

Reposicionar produto Verificar preços da nova tabela

Pré-Natal

20,00

22,00

22,00

-

Reposicionar produto Verificar preços da nova tabela

Vulvoscopia

13,00

15,00

15,00

-

Reposicionar produto Verificar preços da nova tabela

Biopsia de Vagina / Vulva / Colo Uterino (cada)

30,00

33,00

33,00

-

Reposicionar produto Verificar preços da nova tabela

Citologia Oncótica (Prevenção)

18,00

20,00

20,00

-

Reposicionar produto Verificar preços da nova tabela

Continua

119

Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará Apêndice C

VALOR (R$) SERVIÇO

INDÚSTRIA CONTRIB.

PROPOSTO IGPM

40% PONTO DE EQUILÍBRIO*

CONCOR. (MÉDIA)

RECOMENDAÇÕES (Comitê de estudo Barra do Ceará)

ASSISTÊNCIA MÉDICA Colposcopia

16,00

18,00

18,00

-

Reposicionar produto Verificar preços da nova tabela

Consulta Ginecológica + Prevenção do Câncer

43,00

47,00

47,00

-

Reposicionar produto Verificar preços da nova tabela

Eletrocauterização do Colo Uterino

25,00

27,00

27,00

-

Reposicionar produto Verificar preços da nova tabela

187,00

202,00

202,00

-

Reposicionar produto Verificar preços da nova tabela

Remoção de Cerume (unilateral)

10,00

11,00

11,00

-

Reposicionar produto Verificar preços da nova tabela

Retirada de Pólipo

27,00

30,00

30,00

-

Reposicionar produto Verificar preços da nova tabela

Gastroenterologia

-

-

-

-

Manter produto - Clínica Credenciada

Neurologia

-

-

-

-

Manter produto - Clínica Credenciada

151,00

163,00

163,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Aparelho Ortodôntico Tratamento de Contenção

70,00

76,00

76,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Aparelho Ortodôntico Fixo (Mensalidade)

70,00

76,00

76,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Aparelho Ortodôntico Preventivo (Mensalidade)

60,00

65,00

65,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Aplicação de Flúor

12,00

13,00

13,00

-

Reposicionar produto Rever preço

8,00

9,00

9,00

-

Reposicionar produto Rever preço

13,00

15,00

15,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Nasofibroscopia

ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA Bloco em Solidex

Aplicação de Selante (por dente) Cimentação de Bloco ou Coroa Cirurgia a Retalho Clareamento Dental por Unidade Coroa em Solidex

63,00

68,00

68,00

Reposicionar produto Rever preço

-

89,00

96,00

96,00

-

Reposicionar produto Rever preço

166,00

179,00

179,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Continua

120

Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará Apêndice C

VALOR (R$) SERVIÇO

INDÚSTRIA CONTRIB.

PROPOSTO IGPM

40% PONTO DE EQUILÍBRIO*

CONCOR. (MÉDIA)

RECOMENDAÇÕES (Comitê de estudo Barra do Ceará)

ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA Coroa MetaloCerâmica

262,00

283,00

283,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Coroa Provisória

75,00

81,00

81,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Curativo Endodôntico

11,00

12,00

12,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Exame Clínico Cirurgia

5,00

6,00

6,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Exame Clínico Clínica Geral

5,00

6,00

6,00

32,90

Reposicionar produto Rever preço

Exame Clínico Endodontia

5,00

6,00

6,00

32,90

Reposicionar produto Rever preço

Exame Clínico Ortodontia

5,00

6,00

6,00

32,90

Reposicionar produto Rever preço

16,00

18,00

18,00

35,50

Reposicionar produto Rever preço

114,00

123,00

123,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Núcleo Metálico Fundido

41,00

45,00

45,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Profilaxia + Aplicação de Flúor

13,00

15,00

15,00

Prótese Fixa MetaloCerâmica (por dente)

228,00

246,00

246,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Prótese Parcial em Acrílico

149,00

161,00

161,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Prótese Parcial Removível com grampo bilateral

376,00

406,00

406,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Prótese Total (superior ou inferior)

285,00

308,00

308,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Reconstrução Coronária

29,00

32,00

32,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Remoção de Núcleo Intraradicular (por dente)

63,00

68,00

68,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Restauração em Amalgama

19,00

21,00

21,00

35,45

Reposicionar produto Rever preço

Restauração em Resina Foto

21,00

23,00

23,00

35,45

Reposicionar produto Rever preço

Retratamento Endodôntico Incisivo ou Canino - Início

44,50

48,00

48,00

Exodontia Exodontia de Dente Incluso

35,45

-

Reposicionar produto Rever preço

Reposicionar produto Rever preço

Continua

121

Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará Apêndice C

VALOR (R$) SERVIÇO

INDÚSTRIA CONTRIB.

PROPOSTO IGPM

40% PONTO DE EQUILÍBRIO*

CONCOR. (MÉDIA)

RECOMENDAÇÕES (Comitê de estudo Barra do Ceará)

ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA

122

Retratamento Endodôntico Incisivo ou Canino Término

44,50

48,00

48,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Retratamento Endodôntico Molar - Início

63,00

68,00

68,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Retratamento Endodôntico Molar Término

63,00

68,00

68,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Retratamento Endodôntico Prémolar - Início

57,00

62,00

62,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Retratamento Endodôntico Prémolar - Término

57,00

62,00

62,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Tartarectomia (Por Arcada)

13,00

15,00

15,00

Tratamento de Perfuração - Início

38,00

41,00

41,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Tratamento de Perfuração Término

38,00

41,00

41,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Tratamento Endodôntico de Dentes Decíduos Início

31,50

34,00

34,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Tratamento Endodôntico de Dentes Decíduos Término

31,50

34,00

34,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Tratamento Endodôntico Incisivo ou Canino - Início

38,00

41,00

41,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Tratamento Endodôntico Incisivo ou Canino Término

38,00

41,00

41,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Tratamento Endodôntico Molar - Início

63,00

68,00

68,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Tratamento Endodôntico Molar Término

63,00

68,00

68,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Tratamento Endodôntico Pré-molar - Início

50,50

55,00

55,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Tratamento Endodôntico Prémolar - Término

50,50

55,00

55,00

-

Reposicionar produto Rever preço

41,80

Reposicionar produto Rever preço

Continua

Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará Apêndice C

VALOR (R$) SERVIÇO

INDÚSTRIA CONTRIB.

PROPOSTO IGPM

40% PONTO DE EQUILÍBRIO*

CONCOR. (MÉDIA)

RECOMENDAÇÕES (Comitê de estudo Barra do Ceará)

MÉTODOS GRÁFICOS Ecocardiograma Bidimensional com Doppler

126,00

136,00

136,00

-

Reposicionar produto

Eletrocardiograma

16,00

18,00

18,00

-

Reposicionar produto

OUTRAS ATIVIDADES EM ASSISTÊNCIA EM SAÚDE Consulta Psicólogo

20,00

22,00

26,00

-

Reposicionar produto

Drenagem Linfática

19,00

21,00

21,00

-

Reposicionar produto

Fonoterapia

22,00

24,00

24,00

-

Descontinuar produto

Reabilitação por sessão

20,00

22,00

22,00

-

Reposicionar produto

RPG

36,00

39,00

39,00

-

Reposicionar produto

19,00

21,00

21,00

-

Reposicionar produto

109,00

118,00

118,00

-

Reposicionar produto

6,00

7,00

7,00

-

Reposicionar produto

Seios da face: F.N + M.N + lateral

12,00

13,00

13,00

-

Reposicionar produto

Tórax PA

11,00

12,00

12,00

-

Reposicionar produto

187,00

202,00

202,00

-

Reposicionar produto

Ultrassonografia Abdominal

36,00

39,00

39,00

-

Reposicionar produto

Ultrassonografia Abdominal Total

41,00

45,00

45,00

-

Reposicionar produto

Ultrassonografia Abdominal Total (com Doppler)

58,00

63,00

63,00

-

Reposicionar produto

Ultrassonografia Antebraço

41,00

45,00

45,00

-

Reposicionar produto

Ultrassonografia Cotovelo

41,00

45,00

45,00

-

Reposicionar produto

Ultrassonografia Joelho

41,00

45,00

45,00

-

Reposicionar produto

Ultrassonografia Mama

41,00

45,00

45,00

-

Reposicionar produto

RADIOLOGIA Coluna Dorso Lombar AP e Perfil Densitometria Óssea Raio X Dentário

ULTRASSONOGRAFIA Laringoscopia

Continua

123

Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará Apêndice C

VALOR (R$) SERVIÇO

INDÚSTRIA CONTRIB.

PROPOSTO IGPM

40% PONTO DE EQUILÍBRIO*

CONCOR. (MÉDIA)

RECOMENDAÇÕES (Comitê de Estudo Barra do Ceará)

ULTRASSONOGRAFIA Ultrassonografia Mama Doppler

75,00

81,00

81,00

-

Reposicionar produto

Ultrassonografia Obstétrica

41,00

45,00

45,00

-

Reposicionar produto

Ultrassonografia Obstétrica Doppler

75,00

81,00

81,00

-

Reposicionar produto

Ultrassonografia Ombro

41,00

45,00

45,00

-

Reposicionar produto

Ultrassonografia Pélvica

29,00

32,00

32,00

-

Reposicionar produto

Ultrassonografia Pélvica Transvaginal

41,00

45,00

45,00

-

Reposicionar produto

Ultrassonografia Pélvica Transvaginal Doppler

75,00

81,00

81,00

-

Reposicionar produto

Ultrassonografia Pescoço

41,00

45,00

45,00

-

Reposicionar produto

Ultrassonografia Próstata abdominal

36,00

39,00

39,00

-

Reposicionar produto

Ultrassonografia Próstata transretal

41,00

45,00

45,00

-

Reposicionar produto

Ultrassonografia Punho

41,00

45,00

45,00

-

Reposicionar produto

Ultrassonografia Tireóide

41,00

45,00

45,00

-

Reposicionar produto

Ultrassonografia Tornozelo

41,00

45,00

45,00

-

Reposicionar produto

Ultrassonografia Vias Urinárias

29,00

32,00

32,00

-

Reposicionar produto

Fonte: Upper Consultoria, baseado em dados fornecidos pelo SESI/DR-CE, 2012. (*) Nem todos produtos foram calculados com 40% do ponto de equilibrio, por falta de informação.

124

Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará Apêndice C

Tabela 2C - Preços da saúde em relação à Indústria Simples VALOR (R$) PROPOSTO SERVIÇO

INDÚSTRIA CONTRIB.

IGPM

40% PONTO DE EQUILÍBRIO*

CONCOR. (MÉDIA)

RECOMENDAÇÕES (Comitê de estudo Barra do Ceará)

ASSISTÊNCIA MÉDICA Cardiologia

32,00

35,00

124,00

55,80

Descontinuar produto temporariamente

Clínica Geral

27,00

30,00

29,00

59,83

Reposicionar produto Verificar preços da nova tabela

Dermatologia

32,00

35,00

33,00

50,00

Reposicionar produto Verificar preços da nova tabela

Ginecologia

32,00

35,00

41,00

50,00

Reposicionar produto Verificar preços da nova tabela

Mastologia

64,00

69,00

202,00

45,00

Descontinuar produto

Oftalmologia

32,00

35,00

64,00

53,80

Reposicionar produto Verificar preços da nova tabela

Ortopedia

32,00

35,00

51,00

51,80

Reposicionar produto Verificar preços da nova tabela

Otorrinolaringologia

32,00

35,00

57,00

53,80

Reposicionar produto Verificar preços da nova tabela

Pediatria

27,00

30,00

30,00

63,33

Reposicionar produto Verificar preços da nova tabela

Pneumologia

32,00

35,00

33,00

-

Reposicionar produto Verificar preços da nova tabela

Urologia

32,00

35,00

88,00

54,75

Retirada de corpo estranho do olho

15,00

17,00

17,00

-

Reposicionar produto Verificar preços da nova tabela

Mapeamento de Retina Binocular

54,00

59,00

59,00

-

Reposicionar produto Verificar preços da nova tabela

Punção de Mama (PAAF)

25,00

27,00

27,00

-

Reposicionar produto Verificar preços da nova tabela

Punção de Nódulo (Mama)

25,00

27,00

27,00

-

Reposicionar produto Verificar preços da nova tabela

Pré-Natal

25,00

27,00

27,00

-

Reposicionar produto Verificar preços da nova tabela

Vulvoscopia

15,00

17,00

17,00

-

Reposicionar produto Verificar preços da nova tabela

Biopsia de Vagina / Vulva / Colo Uterino (cada)

33,00

36,00

36,00

-

Reposicionar produto Verificar preços da nova tabela

Descontinuar produto

Continua

125

Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará Apêndice C

VALOR (R$) SERVIÇO

INDÚSTRIA CONTRIB.

PROPOSTO IGPM

40% PONTO DE EQUILÍBRIO*

CONCOR. (MÉDIA)

RECOMENDAÇÕES (Comitê de estudo Barra do Ceará)

Citologia Oncótica (Prevenção)

23,00

25,00

25,00

-

Reposicionar produto Verificar preços da nova tabela

Colposcopia

20,00

22,00

22,00

-

Reposicionar produto Verificar preços da nova tabela

Consulta Ginecológica + Prevenção do Câncer

48,00

52,00

52,00

-

Reposicionar produto Verificar preços da nova tabela

Eletrocauterização do Colo Uterino

29,00

32,00

32,00

-

Reposicionar produto Verificar preços da nova tabela

192,00

207,00

207,00

-

Reposicionar produto Verificar preços da nova tabela

Remoção de Cerume (unilateral)

13,00

15,00

15,00

-

Reposicionar produto Verificar preços da nova tabela

Retirada de Pólipo

30,00

33,00

33,00

-

Reposicionar produto Verificar preços da nova tabela

Gastroenterologia

-

-

-

-

Manter produto - Clínica Credenciada

Neurologia

-

-

-

-

Manter produto - Clínica Credenciada

172,00

186,00

186,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Aparelho Ortodôntico Tratamento de Contenção

75,00

81,00

81,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Aparelho Ortodôntico Fixo (Mensalidade)

75,00

81,00

81,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Aparelho Ortodôntico Preventivo (Mensalidade)

65,00

71,00

71,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Aplicação de Flúor

14,00

16,00

16,00

-

Reposicionar produto Rever preço

9,00

10,00

10,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Cimentação de Bloco ou Coroa

15,00

17,00

17,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Cirurgia a Retalho

75,00

81,00

81,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Clareamento Dental por Unidade

104,00

113,00

113,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Coroa em Solidex

194,00

210,00

210,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Nasofibroscopia

ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA Bloco em Solidex

Aplicação de Selante (por dente)

126

Continua

Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará Apêndice C

VALOR (R$) SERVIÇO

Coroa MetaloCerâmica

INDÚSTRIA CONTRIB.

PROPOSTO IGPM

40% PONTO DE EQUILÍBRIO*

CONCOR. (MÉDIA)

RECOMENDAÇÕES (Comitê de estudo Barra do Ceará)

302,00

326,00

326,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Coroa Provisória

87,00

94,00

94,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Curativo Endodôntico

13,00

15,00

15,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Exame Clínico Cirurgia

6,00

7,00

7,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Exame Clínico Clínica Geral

6,00

7,00

7,00

32,90

Reposicionar produto Rever preço

Exame Clínico Endodontia

6,00

7,00

7,00

32,90

Reposicionar produto Rever preço

Exame Clínico Ortodontia

6,00

7,00

7,00

32,90

Reposicionar produto Rever preço

22,00

24,00

24,00

35,50

Reposicionar produto Rever preço

131,00

142,00

142,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Núcleo Metálico Fundido

46,00

50,00

50,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Profilaxia + Aplicação de Flúor

15,00

17,00

17,00

Prótese Fixa MetaloCerâmica (por dente)

262,00

283,00

283,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Prótese Parcial em Acrílico

172,00

186,00

186,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Prótese Parcial Removível com grampo bilateral

433,00

467,00

467,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Prótese Total (superior ou inferior)

319,00

344,00

344,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Reconstrução Coronária

36,00

39,00

39,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Remoção de Núcleo Intra-radicular (por dente)

74,00

80,00

80,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Restauração em Amalgama

22,00

24,00

24,00

35,45

Reposicionar produto Rever preço

Restauração em Resina Foto

24,00

26,00

26,00

35,45

Reposicionar produto Rever preço

Retratamento Endodôntico Incisivo ou Canino - Início

51,50

56,00

56,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Retratamento Endodôntico Incisivo ou Canino Término

51,50

56,00

56,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Exodontia Exodontia de Dente Incluso

35,45

Reposicionar produto Rever preço

Continua

127

Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará Apêndice C

VALOR (R$) SERVIÇO

INDÚSTRIA CONTRIB.

PROPOSTO IGPM

40% PONTO DE EQUILÍBRIO*

CONCOR. (MÉDIA)

RECOMENDAÇÕES (Comitê de estudo Barra do Ceará)

Retratamento Endodôntico Molar - Início

72,50

79,00

79,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Retratamento Endodôntico Molar Término

72,50

79,00

79,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Retratamento Endodôntico Prémolar - Início

65,50

71,00

71,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Retratamento Endodôntico Prémolar - Término

65,50

71,00

71,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Tartarectomia (Por Arcada)

15,00

17,00

17,00

Tratamento de Perfuração - Início

44,00

48,00

48,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Tratamento de Perfuração Término

44,00

48,00

48,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Tratamento Endodôntico de Dentes Decíduos Início

37,00

40,00

40,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Tratamento Endodôntico de Dentes Decíduos Término

37,00

40,00

40,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Tratamento Endodôntico Incisivo ou Canino - Início

44,00

48,00

48,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Tratamento Endodôntico Incisivo ou Canino Término

44,00

48,00

48,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Tratamento Endodôntico Molar - Início

72,50

79,00

79,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Tratamento Endodôntico Molar Término

72,50

79,00

79,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Tratamento Endodôntico Prémolar - Início

57,00

62,00

62,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Tratamento Endodôntico Prémolar - Término

57,00

62,00

62,00

-

Reposicionar produto Rever preço

41,80

Reposicionar produto Rever preço

MÉTODOS GRÁFICOS Ecocardiograma Bidimensional com Doppler

-

-

-

-

Reposicionar produto

Eletrocardiograma

-

23,00

23,00

-

Reposicionar produto

Continua

128

Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará Apêndice C

VALOR (R$) SERVIÇO

INDÚSTRIA CONTRIB.

PROPOSTO IGPM

40% PONTO DE EQUILÍBRIO*

CONCOR. (MÉDIA)

RECOMENDAÇÕES (Comitê de estudo Barra do Ceará)

OUTRAS ATIVIDADES EM ASSISTÊNCIA EM SAÚDE Consulta Psicólogo

-

30,00

30,00

-

Reposicionar produto

Drenagem Linfática

-

24,00

24,00

-

Reposicionar produto

Fonoterapia

-

30,00

30,00

-

Descontinuar produto

Reabilitação por sessão

-

26,00

26,00

-

Reposicionar produto

RPG

-

45,00

45,00

-

Reposicionar produto

Coluna Dorso Lombar AP e Perfil

-

26,00

26,00

-

Reposicionar produto

Densitometria Óssea

-

-

-

-

Reposicionar produto

Raio X Dentário

-

8,00

8,00

-

Reposicionar produto

Seios da face: F.N + M.N + lateral

-

21,00

21,00

-

Reposicionar produto

Tórax PA

-

18,00

18,00

-

Reposicionar produto

Laringoscopia

-

207,00

207,00

-

Reposicionar produto

Ultrassonografia Abdominal

-

45,00

45,00

-

Reposicionar produto

Ultrassonografia Abdominal Total

-

50,00

50,00

-

Reposicionar produto

Ultrassonografia Abdominal Total (com Doppler)

-

76,00

76,00

-

Reposicionar produto

Ultrassonografia Antebraço

-

50,00

50,00

-

Reposicionar produto

Ultrassonografia Cotovelo

-

50,00

50,00

-

Reposicionar produto

Ultrassonografia Joelho

-

50,00

50,00

-

Reposicionar produto

Ultrassonografia Mama

-

50,00

50,00

-

Reposicionar produto

Ultrassonografia Mama Doppler

-

94,00

94,00

-

Reposicionar produto

Ultrassonografia Obstétrica

-

50,00

50,00

-

Reposicionar produto

Ultrassonografia Obstétrica Doppler

-

94,00

94,00

-

Reposicionar produto

Ultrassonografia Ombro

-

50,00

50,00

-

Reposicionar produto

Ultrassonografia Pélvica

-

39,00

39,00

-

Reposicionar produto

Ultrassonografia Pélvica Transvaginal

-

50,00

50,00

-

Reposicionar produto

Ultrassonografia Pélvica Transvaginal Doppler

-

94,00

94,00

-

Reposicionar produto

RADIOLOGIA

ULTRASSONOGRAFIA

Continua

129

Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará Apêndice C

VALOR () (R$) SERVIÇO

INDÚSTRIA CONTRIB.

PROPOSTO IGPM

40% PONTO DE EQUILÍBRIO*

CONCOR. (MÉDIA)

RECOMENDAÇÕES (Comitê de estudo Barra do Ceará)

Ultrassonografia Pescoço

-

50,00

50,00

-

Reposicionar produto

Ultrassonografia Próstata abdominal

-

45,00

45,00

-

Reposicionar produto

Ultrassonografia Próstata transretal

-

50,00

50,00

-

Reposicionar produto

Ultrassonografia Punho

-

50,00

50,00

-

Reposicionar produto

Ultrassonografia Tireóide

-

50,00

50,00

-

Reposicionar produto

Ultrassonografia Tornozelo

-

50,00

50,00

-

Reposicionar produto

Ultrassonografia Vias Urinárias

-

39,00

39,00

-

Reposicionar produto

Fonte: Upper Consultoria, baseado em dados fornecidos pelo SESI/DR-CE, 2012. (*) Nem todos produtos foram calculados com 40% do ponto de equilibrio, por falta de informação.

Tabela 3C - Preços da saúde em relação à comunidade VALOR () (R$) SERVIÇO

INDÚSTRIA CONTRIB.

PROPOSTO IGPM

40% PONTO DE EQUILÍBRIO*

CONCOR. (MÉDIA)

RECOMENDAÇÕES (Comitê de estudo Barra do Ceará)

ASSISTÊNCIA MÉDICA Cardiologia

63,00

68,00

271,32

55,80

Descontinuar produto temporariamente

Clínica Geral

54,00

59,00

92,62

59,83

Reposicionar produto Verificar preços da nova tabela

Dermatologia

63,00

68,00

155,66

50,00

Reposicionar produto Verificar preços da nova tabela

Ginecologia

63,00

68,00

111,45

50,00

Reposicionar produto Verificar preços da nova tabela

Mastologia

75,00

81,00

800,00

45,00

Descontinuar produto

Oftalmologia

63,00

68,00

426,47

53,80

Reposicionar produto Verificar preços da nova tabela

Ortopedia

63,00

68,00

200,00

51,80

Reposicionar produto Verificar preços da nova tabela

Otorrinolaringologia

63,00

68,00

165,90

53,80

Reposicionar produto Verificar preços da nova tabela

Continua

130

Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará Apêndice C

VALOR (R$) SERVIÇO

INDÚSTRIA CONTRIB.

PROPOSTO IGPM

40% PONTO DE EQUILÍBRIO*

CONCOR. (MÉDIA)

RECOMENDAÇÕES (Comitê de estudo Barra do Ceará)

Pediatria

54,00

59,00

248,98

63,33

Reposicionar produto Verificar preços da nova tabela

Pneumologia

63,00

68,00

-

-

Reposicionar produto Verificar preços da nova tabela

Urologia

63,00

68,00

281,48

54,75

Retirada de corpo estranho do olho

31,00

34,00

34,00

-

Reposicionar produto Verificar preços da nova tabela

Mapeamento de Retina Binocular

70,00

76,00

76,00

-

Reposicionar produto Verificar preços da nova tabela

Punção de Mama (PAAF)

29,00

32,00

32,00

-

Reposicionar produto Verificar preços da nova tabela

Punção de Nódulo (Mama)

29,00

32,00

32,00

-

Reposicionar produto Verificar preços da nova tabela

Pré-Natal

50,00

54,00

54,00

-

Reposicionar produto Verificar preços da nova tabela

Vulvoscopia

34,00

37,00

37,00

-

Reposicionar produto Verificar preços da nova tabela

Biopsia de Vagina / Vulva / Colo Uterino (cada)

51,00

55,00

55,00

-

Reposicionar produto Verificar preços da nova tabela

Citologia Oncótica (Prevenção)

27,00

30,00

30,00

-

Reposicionar produto Verificar preços da nova tabela

Colposcopia

34,00

37,00

37,00

-

Reposicionar produto Verificar preços da nova tabela

Consulta Ginecológica + Prevenção do Câncer

79,00

86,00

86,00

-

Reposicionar produto Verificar preços da nova tabela

Eletrocauterização do Colo Uterino

52,00

57,00

57,00

-

Reposicionar produto Verificar preços da nova tabela

203,00

219,00

219,00

-

Reposicionar produto Verificar preços da nova tabela

Remoção de Cerume (unilateral)

20,00

22,00

22,00

-

Reposicionar produto Verificar preços da nova tabela

Retirada de Pólipo

47,00

51,00

51,00

-

Reposicionar produto Verificar preços da nova tabela

Gastroenterologia

-

-

-

-

Manter produto - Clínica Credenciada

Neurologia

-

-

-

-

Manter produto - Clínica Credenciada

Nasofibroscopia

Descontinuar produto

Continua

131

Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará Apêndice C

VALOR (R$) SERVIÇO

INDÚSTRIA CONTRIB.

PROPOSTO IGPM

40% PONTO DE EQUILÍBRIO*

CONCOR. (MÉDIA)

RECOMENDAÇÕES (Comitê de estudo Barra do Ceará)

ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGCA 194,00

210,00

210,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Aparelho Ortodôntico Tratamento de Contenção

80,00

87,00

87,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Aparelho Ortodôntico Fixo (Mensalidade)

80,00

87,00

87,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Aparelho Ortodôntico Preventivo (Mensalidade)

70,00

76,00

76,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Aplicação de Flúor

25,00

27,00

27,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Aplicação de Selante (por dente)

19,00

21,00

21,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Cimentação de Bloco ou Coroa

36,00

39,00

39,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Cirurgia a Retalho

92,00

100,00

100,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Clareamento Dental por Unidade

131,00

142,00

142,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Coroa em Solidex

200,00

216,00

216,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Coroa MetaloCerâmica

342,00

369,00

369,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Coroa Provisória

104,00

113,00

113,00

-

Reposicionar produto Rever preço

19,00

21,00

21,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Exame Clínico Cirurgia

8,00

9,00

9,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Exame Clínico Clínica Geral

8,00

9,00

9,00

32,90

Reposicionar produto Rever preço

Exame Clínico Endodontia

8,00

9,00

9,00

32,90

Reposicionar produto Rever preço

Exame Clínico Ortodontia

8,00

9,00

9,00

32,90

Reposicionar produto Rever preço

27,00

30,00

30,00

35,50

Reposicionar produto Rever preço

160,00

173,00

173,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Núcleo Metálico Fundido

70,00

76,00

76,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Profilaxia + Aplicação de Flúor

27,00

30,00

30,00

342,00

369,00

369,00

Bloco em Solidex

Curativo Endodôntico

Exodontia Exodontia de Dente Incluso

Prótese Fixa Metalo-Cerâmica (por dente)

132

35,45 -

Reposicionar produto Rever preço Reposicionar produto Rever preço

Continua

Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará Apêndice C

VALOR (R$) SERVIÇO

INDÚSTRIA CONTRIB.

PROPOSTO IGPM

40% PONTO DE EQUILÍBRIO*

CONCOR. (MÉDIA)

RECOMENDAÇÕES (Comitê de estudo Barra do Ceará)

Prótese Parcial em Acrílico

211,00

228,00

228,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Prótese Parcial Removível com grampo bilateral

524,00

565,00

565,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Prótese Total (superior ou inferior)

456,00

492,00

492,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Reconstrução Coronária

41,00

45,00

45,00

-

Reposicionar produto Rever preço

104,00

113,00

113,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Restauração em Amalgama

36,00

39,00

39,00

35,45

Reposicionar produto Rever preço

Restauração em Resina Foto

41,00

45,00

45,00

35,45

Reposicionar produto Rever preço

Retratamento Endodôntico Incisivo ou Canino - Início

65,50

71,00

71,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Retratamento Endodôntico Incisivo ou Canino Término

65,50

71,00

71,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Retratamento Endodôntico Molar - Início

86,00

93,00

93,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Retratamento Endodôntico Molar Término

86,00

93,00

93,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Retratamento Endodôntico Prémolar - Início

74,50

81,00

81,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Retratamento Endodôntico Prémolar - Término

74,50

81,00

81,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Tartarectomia (Por Arcada)

36,00

39,00

39,00

Tratamento de Perfuração - Início

52,00

57,00

57,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Tratamento de Perfuração Término

52,00

57,00

57,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Tratamento Endodôntico de Dentes Decíduos Início

46,00

50,00

50,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Tratamento Endodôntico de Dentes Decíduos Término

46,00

50,00

50,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Remoção de Núcleo Intra-radicular (por dente)

41,80

Reposicionar produto Rever preço

Continua

133

Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará Apêndice C

VALOR (R$) SERVIÇO

INDÚSTRIA CONTRIB.

PROPOSTO IGPM

40% PONTO DE EQUILÍBRIO*

CONCOR. (MÉDIA)

RECOMENDAÇÕES (Comitê de estudo Barra do Ceará)

Tratamento Endodôntico Incisivo ou Canino - Início

52,00

57,00

57,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Tratamento Endodôntico Incisivo ou Canino Término

52,00

57,00

57,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Tratamento Endodôntico Molar - Início

80,00

87,00

87,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Tratamento Endodôntico Molar Término

80,00

87,00

87,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Tratamento Endodôntico Prémolar - Início

65,50

71,00

71,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Tratamento Endodôntico Prémolar - Término

65,50

71,00

71,00

-

Reposicionar produto Rever preço

Ecocardiograma Bidimensional com Doppler

143,00

155,00

155,00

-

Reposicionar produto

Eletrocardiograma

27,00

30,00

30,00

-

Reposicionar produto

-

Reposicionar produto

MÉTODOS GRÁFICOS

OUTRAS ATIVIDADES EM ASSISTÊNCIA EM SAÚDE Consulta Psicólogo

32,00

35,00

35,00

Drenagem Linfática

27,00

30,00

30,00

-

Reposicionar produto

Fonoterapia

41,00

45,00

45,00

-

Descontinuar produto

Reabilitação por sessão

29,00

32,00

32,00

-

Reposicionar produto

RPG

46,00

50,00

50,00

-

Reposicionar produto

38,00

41,00

41,00

-

Reposicionar produto

121,00

131,00

131,00

-

Reposicionar produto

Raio X Dentário

10,00

11,00

11,00

-

Reposicionar produto

Seios da face: F.N + M.N + lateral

28,00

31,00

31,00

-

Reposicionar produto

Tórax PA

22,00

24,00

24,00

-

Reposicionar produto

203,00

219,00

219,00

-

Reposicionar produto

Ultrassonografia Abdominal

46,00

50,00

50,00

-

Reposicionar produto

Ultrassonografia Abdominal Total

70,00

76,00

76,00

-

Reposicionar produto

RADIOLOGIA Coluna Dorso Lombar AP e Perfil Densitometria Óssea

ULTRASSONOGRAFIA Laringoscopia

134

Continua

Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará Apêndice C

VALOR (R$) SERVIÇO

INDÚSTRIA CONTRIB.

PROPOSTO IGPM

40% PONTO DE EQUILÍBRIO*

CONCOR. (MÉDIA)

RECOMENDAÇÕES (Comitê de estudo Barra do Ceará)

Ultrassonografia Abdominal Total (com Doppler)

92,00

100,00

100,00

-

Reposicionar produto

Ultrassonografia Antebraço

70,00

76,00

76,00

-

Reposicionar produto

Ultrassonografia Cotovelo

70,00

76,00

76,00

-

Reposicionar produto

Ultrassonografia Joelho

70,00

76,00

76,00

-

Reposicionar produto

Ultrassonografia Mama

63,00

68,00

68,00

-

Reposicionar produto

Ultrassonografia Mama Doppler

104,00

113,00

113,00

-

Reposicionar produto

Ultrassonografia Obstétrica

53,00

58,00

58,00

-

Reposicionar produto

104,00

113,00

113,00

-

Reposicionar produto

Ultrassonografia Ombro

70,00

76,00

76,00

-

Reposicionar produto

Ultrassonografia Pélvica

41,00

45,00

45,00

-

Reposicionar produto

Ultrassonografia Pélvica Transvaginal

53,00

58,00

58,00

-

Reposicionar produto

Ultrassonografia Pélvica Transvaginal Doppler

104,00

113,00

113,00

-

Reposicionar produto

Ultrassonografia Pescoço

53,00

58,00

58,00

-

Reposicionar produto

Ultrassonografia Próstata abdominal

53,00

58,00

58,00

-

Reposicionar produto

Ultrassonografia Próstata transretal

70,00

76,00

76,00

-

Reposicionar produto

Ultrassonografia Punho

70,00

76,00

76,00

-

Reposicionar produto

Ultrassonografia Tireóide

58,00

63,00

63,00

-

Reposicionar produto

Ultrassonografia Tornozelo

70,00

76,00

76,00

-

Reposicionar produto

Ultrassonografia Vias Urinárias

46,00

50,00

50,00

-

Reposicionar produto

Ultrassonografia Obstétrica Doppler

Fonte: Upper Consultoria, baseado em dados fornecidos pelo SESI/DR-CE, 2012. (*) Nem todos produtos foram calculados com 100% do ponto de equilíbrio, por falta de informação.

135

Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará Apêndice C

Tabela 4C - Preços de lazer em relação à Indústria Contribuinte VALOR (R$) SERVIÇO

INDÚSTRIA CONTRIB.

PROPOSTO IGPM

40% PONTO DE EQUILÍBRIO*

RECOMENDAÇÕES (Comitê de estudo Barra do Ceará)

CONCOR. (MÉDIA)

ATIVIDADES FÍSICAS Avaliação física

20,00

22,00

22,00

50,00

-

Ginástica 2 vezes

9,00

10,00

10,00

-

Repensar

Ginástica 3 vezes

14,00

16,00

16,00

30,00

Repensar

Ginástica 5 vezes

23,00

25,00

25,00

40,00

Repensar

Hidroginástica 2 vezes

9,00

10,00

10,00

19,40

Reposicionar produto

Hidroginástica 3 vezes

14,00

16,00

16,00

21,80

Reposicionar produto

Hidroginástica 5 vezes

23,00

25,00

213,00

30,40

Reposicionar produto

Musculação 5 vezes

18,00

20,00

20,00

36,25

Repensar

FORMAÇÃO ESPORTIVA Atletismo 2 vezes

9,00

10,00

10,00

-

Repensar

Atletismo 3 vezes

12,00

13,00

13,00

-

Repensar

Futsal 2 vezes

10,00

11,00

237,00

15,80

Futsal 3 vezes

12,00

13,00

256,00

17,40

Karatê 2 vezes

9,00

10,00

10,00

32,00

Descontinuar produto

Karatê 3 vezes

12,00

13,00

13,00

32,00

Descontinuar produto

Natação 2 vezes

9,00

10,00

10,00

19,40

Repensar

Natação 3 vezes

12,00

13,00

13,00

21,80

Repensar

Natação 5 vezes

17,00

19,00

19,00

-

Repensar

Natação infantil (6 meses a 5 anos) 2 vezes

17,00

19,00

19,00

19,40

Repensar

Natação infantil (6 meses a 5 anos) 3 vezes

23,00

25,00

25,00

21,80

Repensar

Natação infantil (6 meses a 5 anos) 5 vezes

35,00

38,00

38,00

-

Repensar

Voleibol 2 vezes

10,00

11,00

548,00

15,80

Descontinuar produto

Voleibol 3 vezes

12,00

13,00

591,00

17,40

Descontinuar produto

Vôlei de praia 2 vezes

14,00

16,00

16,00

-

Vôlei de praia 3 vezes

16,00

18,00

18,00

-

Continua

136

Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará Apêndice C

VALOR (R$) SERVIÇO

INDÚSTRIA CONTRIB.

PROPOSTO IGPM

40% PONTO DE EQUILÍBRIO*

CONCOR. (MÉDIA)

RECOMENDAÇÕES (Comitê de estudo Barra do Ceará)

FORMAÇÃO CULTURAL Violão 2 vezes

10,00

11,00

11,00

-

Reposicionar produto

Violão 3 vezes

12,00

13,00

13,00

-

Reposicionar produto

Balé (3 a 5 anos) 2 vezes

20,00

22,00

22,00

-

Descontinuar produto

Balé (3 a 5 anos) 3 vezes

23,00

25,00

25,00

-

Descontinuar produto

Ginástica na Empresa

-

-

-

-

Sesi Corporativo

-

-

-

-

Circuito do Bem Estar

-

-

-

-

Gestão de Eventos de Lazer

-

-

-

-

Teatro-Sócio Educativo

-

-

-

-

PROGRAMAS

OUTROS

Fonte: Upper Consultoria, baseado em dados fornecidos pelo SESI/DR-CE, 2012. (*) Nem todos produtos foram calculados com 40% do ponto de equilíbrio, por falta de informação.

Tabela 5C - Preços de lazer em relação à Indústria Simples VALOR (R$) SERVIÇO

INDÚSTRIA CONTRIB.

PROPOSTO IGPM

40% PONTO DE EQUILÍBRIO*

CONCOR. (MÉDIA)

RECOMENDAÇÕES (Comitê de estudo Barra do Ceará)

ATIVIDADES FÍSICAS Avaliação física

25,00

27,00

27,00

50,00

Ginástica 2 vezes

14,00

16,00

16,00

-

Repensar

Ginástica 3 vezes

20,00

22,00

22,00

30,00

Repensar

Ginástica 5 vezes

32,00

35,00

35,00

40,00

Repensar

Hidroginástica 2 vezes

14,00

16,00

16,00

19,40

Reposicionar produto

Hidroginástica 3 vezes

20,00

22,00

22,00

21,80

Reposicionar produto

Hidroginástica 5 vezes

32,00

35,00

260,00

30,40

Reposicionar produto

Musculação 5 vezes

26,00

29,00

29,00

36,25

Repensar

Continua

137

Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará Apêndice C

VALOR (R$) SERVIÇO

INDÚSTRIA CONTRIB.

PROPOSTO IGPM

40% PONTO DE EQUILÍBRIO*

CONCOR. (MÉDIA)

RECOMENDAÇÕES (Comitê de estudo Barra do Ceará)

FORMAÇÃO ESPORTIVA Atletismo 2 vezes

14,00

16,00

16,00

-

Repensar

Atletismo 3 vezes

15,00

17,00

17,00

-

Repensar

Futsal 2 vezes

14,00

16,00

290,00

15,80

Futsal 3 vezes

16,00

18,00

292,00

17,40

Karatê 2 vezes

14,00

16,00

16,00

32,00

Descontinuar produto

Karatê 3 vezes

16,00

18,00

18,00

32,00

Descontinuar produto

Natação 2 vezes

14,00

16,00

16,00

19,40

Repensar

Natação 3 vezes

16,00

18,00

18,00

21,80

Repensar

Natação 5 vezes

24,00

26,00

26,00

-

Repensar

Natação infantil (6 meses a 5 anos) 2 vezes

23,00

25,00

25,00

19,40

Repensar

Natação infantil (6 meses a 5 anos) 3 vezes

29,00

32,00

32,00

21,80

Repensar

Natação infantil (6 meses a 5 anos) 5 vezes

40,00

44,00

44,00

-

Repensar

Voleibol 2 vezes

14,00

16,00

669,00

15,80

Descontinuar produto

Voleibol 3 vezes

16,00

18,00

675,00

17,40

Descontinuar produto

Vôlei de praia 2 vezes

-

-

-

-

Vôlei de praia 3 vezes

-

-

-

-

Violão 2 vezes

14,00

16,00

16,00

-

Reposicionar produto

Violão 3 vezes

16,00

18,00

18,00

-

Reposicionar produto

Balé (3 a 5 anos) 2 vezes

25,00

27,00

27,00

-

Descontinuar produto

Balé (3 a 5 anos) 3 vezes

29,00

32,00

32,00

-

Descontinuar produto

Ginástica Na Empresa

-

-

-

-

Sesi Corporativo

-

-

-

-

FORMAÇÃO CULTURAL

PROGRAMAS

138

Continua

Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará Apêndice C

VALOR (R$) SERVIÇO

PROPOSTO

INDÚSTRIA CONTRIB.

IGPM

40% PONTO DE EQUILÍBRIO*

-

-

-

-

Gestão De Eventos De Lazer

-

-

-

-

Teatro-Sócio Educativo

-

-

-

-

Circuito Do Bem Estar

CONCOR. (MÉDIA)

RECOMENDAÇÕES (Comitê de estudo Barra do Ceará)

OUTROS

Fonte: Upper Consultoria, baseado em dados fornecidos pelo SESI/DR-CE, 2012. (*) Nem todos produtos foram calculados com 40% do ponto de equilíbrio, por falta de informação.

Tabela 6C - Preços de lazer em relação à Comunidade VALOR (R$) SERVIÇO

INDÚSTRIA CONTRIB.

PROPOSTO IGPM

40% PONTO DE EQUILÍBRIO*

CONCOR. (MÉDIA)

RECOMENDAÇÕES (Comitê de estudo Barra do Ceará)

ATIVIDADES FÍSICAS Avaliação física

30,00

33,00

33,00

50,00

Manter

Ginástica 2 vezes

23,00

25,00

25,00

-

Repensar

Ginástica 3 vezes

28,00

31,00

31,00

30,00

Repensar

Ginástica 5 vezes

37,00

40,00

40,00

40,00

Repensar

Hidroginástica 2 vezes

23,00

25,00

25,00

19,40

Reposicionar produto

Hidroginástica 3 vezes

28,00

31,00

31,00

21,80

Reposicionar produto

Hidroginástica 5 vezes

37,00

40,00

297,00

30,40

Reposicionar produto

Musculação 5 vezes

37,00

40,00

40,00

36,25

Repensar

FORMAÇÃO ESPORTIVA Atletismo 2 vezes

23,00

25,00

25,00

-

Repensar

Atletismo 3 vezes

28,00

31,00

31,00

-

Repensar

Futsal 2 vezes

24,00

26,00

340,00

15,80

Futsal 3 vezes

28,00

31,00

342,00

17,40

Karatê 2 vezes

23,00

25,00

25,00

32,00

Descontinuar produto

Karatê 3 vezes

28,00

31,00

31,00

32,00

Descontinuar produto

Continua

139

Plano de Negócio SESI NN Barra do Ceará Apêndice C

VALOR (R$) SERVIÇO

INDÚSTRIA CONTRIB.

PROPOSTO IGPM

40% PONTO DE EQUILÍBRIO*

CONCOR. (MÉDIA)

RECOMENDAÇÕES (Comitê de estudo Barra do Ceará)

Natação 2 vezes

23,00

25,00

25,00

19,40

Repensar

Natação 3 vezes

28,00

31,00

31,00

21,80

Repensar

Natação 5 vezes

37,00

40,00

40,00

-

Repensar

Natação infantil (6 meses a 5 anos) 2 vezes

29,00

32,00

32,00

19,40

Repensar

Natação infantil (6 meses a 5 anos) 3 vezes

35,00

38,00

38,00

21,80

Repensar

Natação infantil (6 meses a 5 anos) 5 vezes

46,00

50,00

50,00

-

Repensar

Voleibol 2 vezes

24,00

26,00

783,00

15,80

Descontinuar produto

Voleibol 3 vezes

28,00

31,00

790,00

17,40

Descontinuar produto

Vôlei de praia 2 vezes

-

-

-

-

Vôlei de praia 3 vezes

-

-

-

-

Violão 2 vezes

24,00

26,00

26,00

-

Reposicionar produto

Violão 3 vezes

28,00

31,00

31,00

-

Reposicionar produto

Balé (3 a 5 anos) 2 vezes

30,00

33,00

33,00

-

Descontinuar produto

Balé (3 a 5 anos) 3 vezes

35,00

38,00

38,00

-

Descontinuar produto

Ginástica na Empresa

-

-

-

-

Sesi Corporativo

-

-

-

-

Circuito do Bem Estar

-

-

-

-

Gestão de Eventos de Lazer

-

-

-

-

Teatro-Sócio Educativo

-

-

-

-

FORMAÇÃO CULTURAL

PROGRAMAS

OUTROS

Fonte: Upper Consultoria, baseado em dados fornecidos pelo SESI/DR-CE, 2012. (*) Nem todos produtos foram calculados com 100% do ponto de equilíbrio, por falta de informação.

140