PARLAMENTO ANDINO PRESUPUESTO 2013 (Cifras expresadas en Pesos Colombianos M$COL y Dólares Estadounidenses US$)
1. INGRESOS Recursos Financieros Los recursos financieros del Parlamento Andino se encuentran establecidos en el Reglamento General de la siguiente manera: Articulo157 “Recursos Ordinarios.- El Presupuesto anual para el funcionamiento de la Oficina Central será cubierto con los recursos aportados por cada país miembro en las siguientes proporciones: a) Cada país miembro realizará un aporte anual de cincuenta mil dólares americanos. b) Aporte especial del gobierno de Colombia para el funcionamiento de la Oficina Central del Parlamento Andino. c) Donaciones realizadas por órganos o terceros países. Todo Proyecto de Recomendación, Decisión, Propuesta, Declaración, Resolución o Acto de Control que implique gastos que deban financiarse con el Presupuesto General de la Oficina Central del Parlamento Andino, y que no sean competencia de la Secretaría General, será aprobado por la Mesa Directiva, a efectos de establecer la disponibilidad de recursos o la partida presupuestaria correspondiente. El Presupuesto General de la Oficina Central y los respectivos aportes a los cuales hace referencia el presente artículo, tienen como destinación específica el financiamiento de las operaciones y proyectos realizados por la Oficina Central del Parlamento Andino. Quedan excluidos del Presupuesto General, los presupuestos propios de las representaciones parlamentarias, cuyo respaldo financiero será cubierto por los países miembros” Artículo 158 “RECURSOS PROVENIENTES DE COOPERACIÓN EXTERNA.- El Parlamento Andino por intermedio de su Presidente o Secretario General podrá gestionar y concretar financiamiento no reembolsable ante Organismos Internacionales o Agencias de Cooperación, nacionales o internacionales, bilaterales o multilaterales para la ejecución de proyectos especiales, de lo cual informará a la Plenaria para su aprobación”.
ARTÍCULO 159. “Consagra RECURSOS ESPECIALES.- Solo la Mesa Directiva podrá gestionar y aceptar todo tipo de aportes y donaciones públicas o privadas de los países de la Subregión, que no comprometan la libertad de decisión y acción del Parlamento Andino”. Dando cumplimiento al Reglamento General se presupuesta ingresos de la siguiente manera:
La Cuota Comunitaria, de conformidad a las disposiciones reglamentarias, es el aporte anual de US$200.000 que los Países Miembros (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) realizan en montos iguales de US$50.000 dólares cada uno. Nota: A la fecha se encuentra pendiente el pago de la cuota comunitaria del Estado Plurinacional de Bolivia correspondiente al año 2012, equivalente a la suma de US$50.000. Según el Presupuesto General de la Nación de Colombia para la vigencia fiscal 2013 se presupuesta un aporte de $3.514.000.000 por concepto de Gastos de Funcionamiento Sede de la Oficina Central Parlamento Andino. Se proyecta obtener rendimientos financieros para el año 2013 de aproximadamente $120.000.000 pesos colombianos, equivalentes a US$63.158 dólares americanos, así como también el saldo del presupuesto año 2012 o en su defecto se apropiara recursos del Fondo de Reservas por valor total de $421.875.000 pesos colombianos expresados en dólares equivalentes a US$222.039, con el fin de garantizar la disponibilidad de los recursos para el financiamiento del presupuesto para la vigencia del año 2013 Un total de ingresos de $4.435.875.000 pesos colombianos, equivalentes a US$2.334.671dólares americanos
2. EGRESOS
REPRESENTACION PARLAMENTARIA COLOMBIANA La partida de la Representación Colombiana para la vigencia 2013 corresponde a la suma de $1.576.573.000 pesos colombianos equivalentes en US$829.775 dólares americanos. La administración de estos recursos y la responsabilidad por su manejo estará a cargo de la Representación Parlamentaria, según lo dispuesto en el Artículo 26 literal b) del Reglamento General del Parlamento Andino. El Presidente o Vicepresidente de dicha Representación notificará por escrito y con los respectivos soportes a la Secretaria General los requerimientos que con cargo a este presupuesto se deban ejecutar, de conformidad a los procedimientos administrativos y financieros de la Oficina Central del Parlamento Andino.
SECRETARIA GENERAL DEL PARLAMENTO ANDINO La partida de la Secretaria General para la vigencia 2013 corresponde a la suma de $2.285.287.100 pesos colombianos equivalentes en US$1.202.783 d贸lares americanos. La administraci贸n de estos recursos estar谩 a cargo del Secretario General de conformidad a lo dispuesto en el literal a) del art铆culo 28 del Reglamento General y de conformidad a los procedimientos administrativos y financieros de la Oficina Central del Parlamento Andino.
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO LEGISLATIVO IDL
La partida de la Secretaria General para la vigencia 2013 corresponde a la suma de $574.014.900 pesos colombianos equivalentes en US$302.113 dólares americanos. La administración de estos recursos estará a cargo del Secretario General de conformidad a lo dispuesto en el literal a) del artículo 28 y el artículo 67 del Reglamento General y de conformidad a los procedimientos administrativos y financieros de la Oficina Central del Parlamento Andino.
NOTAS AL PRESUPUESTO 2013 (Cifras expresadas en Pesos Colombianos M$COL y Dólares Estadounidenses US$)
2.1-2.4 PASAJES, VIATICOS, GASTOS DE REPRESENTACION Y EVENTOS PROPIOS
Este rubro se ejecutará para pagos al Presidente, Secretario General, Parlamentarios de la Representación Colombiana y Funcionarios de la Secretaria General del Parlamento Andino en cumplimiento de las funciones a las reuniones reglamentarias (Mesas Directivas, Plenarias, Comisiones, MOPA); así como a invitaciones especiales previa autorización por Mesa Directiva o en su receso por la Presidencia. El rubro de gastos de representación está determinado de conformidad a lo consagrado en la disposición transitoria Octava del Reglamento General, así como a lo dispuesto en la Resolución No. 31 de 2010 “Por medio de la cual se determina el monto de los gastos de representación”. El rubro de eventos propios – Sesiones se presupuesta para financiar los gastos que demandan los Periodos Ordinarios y Extraordinarios del organismo tanto en el territorio Colombiano como fuera de este para suplir gastos logísticos.
Nota: Los valores determinados para el pago de los viรกticos es el siguiente:
2.5. PERSONAL El rubro de personal se encuentra presupuestado por un total de $3.013.475.000 pesos colombianos, equivalente a US$1.586.039 dólares americanos destinado al pago de funcionarios y empleados de la Secretaria General, la Representación Parlamentaria Colombiana y el Departamento de Investigación y Desarrollo Legislativo IDL, contratados mediante contrato laboral, así como de prestación de servicios profesionales. Este rubro comprende lo correspondiente a los salarios, el pago total de las prestaciones sociales y de la seguridad social, así como los aportes parafiscales, la dotación al personal de servicios generales, el aporte a capacitación y los gastos para la salud ocupacional.
La tabla salarial está determinada de la siguiente forma:
Personal oficina de la Representación Colombiana Del Aporte Especial de Colombia se fija una UAP "Unidad de Apoyo Parlamentario" con el objeto que los Parlamentarios miembros de la Representación Colombiana tenga un personal de apoyo técnico administrativo, esta partida anual es de $1.184.650.000 pesos m/te que expresado en dólares equivale a US$623.500 para el pago de remuneración y demás emolumentos de conformidad con la ley laboral y civil Colombiana en los casos que corresponda, así como el Reglamento Interno y Manual de cargos y funciones de la Representación Colombiana del Parlamento Andino. Los Parlamentarios Andinos de la Representación Colombiana contarán con una “Unidad de Apoyo Parlamentario” - UAP integrada máximo por cinco (5) funcionarios que podrán ser asistentes o asesores, los cuales podrán vincularse mediante contrato laboral a término fijo o contrato por prestación de servicios. Los valores asignados mensualmente de $17.457.000 será la partida de que dispondrá los parlamentarios para conformar sus respectivas UAP "Unidad de Apoyo Parlamentario” ya sea de vinculación mediante contrato laboral o contrato de prestación de servicios. En el caso de vinculación laboral involucra el pago del salario mensual, prestaciones sociales y la seguridad social. Para los contratos de prestación de servicios el pago de la salud, pensión, riesgos profesionales estará a cargo del contratista y deberá cumplir los requisitos que la legislación colombiana determine para tales casos.
Personal Secretaria General En el rubro de personal de la Secretaria General se encuentra presupuestado en $1.378.406.000 equivalentes en US$725.477 d贸lares americanos, para ser ejecutado durante el a帽o 2013
Personal del Departamento de Investigación y Desarrollo Legislativo IDL En el rubro de personal del Departamento de Investigación y Desarrollo Legislativo se encuentra presupuestado en $450.419.000 equivalentes en US$237.063 dólares americanos, para ser ejecutado durante el año 2013
2.6. HONORARIOS En el rubro de Honorarios es presupuestado por un total de $162.000.000 que expresado en dólares americanos es de US$85.263 se ejecutara en Auditoría Externa firma auditora BDO Audit. Quienes Auditan los Estados Financieros del Parlamento Andino con cortes trimestrales (marzo, junio, septiembre, diciembre), Asesoría Jurídica, otros honorarios por servicios y pasantes Universitarios como auxilio de transporte
2.7. IMPUESTOS El rubro de impuestos de vehículos del Parlamento Andino y gastos legales se presupuesto $8.000.000, expresado en dólares americanos US$4.211 para ser ejecutado durante el año
2.8. SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES En el rubro de suscripciones y afiliaciones se presupuesto $15.000.000 expresado en dólares en US$7.895 en los que se ejecutara en el pago Anual a la Unión Interparlamentaria Mundial UIP para la vigencia 2013 y otras afiliaciones como a la Confederación Parlamentaria de la Américas. Suscripciones Anuales: Periódico El Tiempo, Portafolio y Revista Semana entre otros.
2.9. SEGUROS El rubro de seguros se presupuesto en $59.000.000 que expresado en dólares US$31.053 ejecutándose en: Seguros del edificio: Póliza Empresarial y Tradicional para cubrimiento anual.
El rubro de seguros de vehículos se ejecutara en los seguros obligatorios SOAT, así como los seguros contra todo riesgo de los vehículos del Parlamento Andino. El rubro de Seguros - Secretario General se ejecuto en la póliza integral de salud así como la póliza de accidentes. Estos seguros se pagaran en consideración a su calidad de funcionario internacional y Jefe de Misión Diplomática.
2.10. SERVICIOS Los servicios públicos para el funcionamiento de la sede de la Oficina Central del Parlamento Andino, se presupuesto $174.000.000 correspondiente en dólares americano US$91.579 el cual comprende los gastos de: agua, energía, servicios de correo, teléfonos, internet y servicio de llamadas a celular de las oficinas de: 1. Representación Parlamentaria Colombiana 2. Secretaria General y 3. IDL.
2.11. MANTENIMIENTO En el rubro de mantenimiento se presupuesto $177.000.000 expresado en dólares americanos corresponde a US$93.158 discriminado en: Arreglos locativos: reparaciones generales a la infraestructura del edificio, mejoras, adecuaciones, pintura, alfombras, persianas, baños, impermeabilización, culatas, cubiertas y techos entre otros. Mantenimiento Edificio: Motobombas, Planta Eléctrica, Ascensores, equipos de seguridad electrónica del edificio entre otros. Mantenimiento de Equipo de Oficina y Computo: Fotocopiadora, equipos de computo, impresoras, equipos de video conferencia, mantenimiento consola de sonido, entre otros. Mantenimiento de Vehículos: mantenimiento general, revisión tecno mecánica y lavado de los vehículos del Parlamento Andino utilizados por la Oficina de la Representación Colombiana, Secretaria General y el IDL.
2.12. DIVERSOS – Gastos Logísticos En el rubro de Diversos – Gastos Logísticos se presupuesto $136.700.000 expresado en dólares americanos corresponde a US$71.947 discriminado en: Gastos para la adquisición y pago de: elementos de aseo, cafetería, útiles papelería y fotocopias, taxis y buses, parqueaderos, se ejecutara para el desarrollo de las actividades propias para el normal funcionamiento de la Sede de la Oficina Central, es decir de las oficinas 1. Representación Parlamentaria Colombiana 2. Secretaria General y 3. IDL. El rubro de combustible y Lubricantes se ejecutará específicamente para el funcionamiento de los vehículos del Parlamento Andino. El rubro de restaurante se ejecutará para desayunos, almuerzos y cenas de trabajo y/o atenciones del Parlamento Andino.
2.13 EVENTOS PROPIOS En el rubro eventos propios se presupuesto $98.700.000, expresados en dólares americanos por US$51.947 para la realización de los siguientes eventos: Institucionales son eventos realizados por el Parlamento Andino como el Natalicio de Simón Bolívar, condecoraciones, cocteles, foros, conversatorios entre otros. Seminarios y Conversatorio desarrollados por la Oficina de la Representación Colombiana, así como los diplomados realizados por el Departamento de Investigación y Desarrollo Legislativo IDL
2.14. PROMOCION Y DIFUSION En el rubro de Promoción y Difusión se presupuesto para la vigencia 2013 el valor de $133.000.000 pesos colombianos, expresados en dólares americanos por US$70.000 para la realización de los siguientes eventos: El rubro de Publicaciones del Parlamento Andino comprende: impresión y elaboración de plegables, folletos, cartillas, agendas, carpetas, revistas, boletines, periódicos. El rubro de Promoción y difusión comprende: Plan de Comunicaciones: Campaña Publicitaria, Trabajo con Público objetivo, Canal On Line, Programa de Televisión El rubro de FOPREL comprende gastos logísticos como: audiovisuales, papelería (protocolo, documentación técnica), transporte, restaurante, y demás gastos logísticos (arreglos florales, medallas). Educando Para Participar: (andinitos, por las aulas, rompiendo fronteras): gastos logísticos publicaciones, cuadernos, presentes, refrigerios, transporte, pendones. El rubro de MOPA Gastos Logísticos comprende: papelería, restaurante, parqueaderos, transporte, aseo y cafetería, arreglos florales, entre otros. El rubro de Suvenires comprende: elaboración institucional de agendas, llaveros, paraguas, calendarios, esferas, mugs, bolsas, prendedores, tarjetas, entre otros.
2.15. FINANCIEROS En el rubro financieros se presupuesto $8.000.000, expresados en dólares americanos por US$4.211 para el pago de los gastos bancarios en los que la Oficina de la Sede Central incurre por las diferentes transferencias, movimientos, impuestos, comisiones y pagos en bancos de acuerdo a los informes bancarios.
2.16. EQUIPOS DE CÓMPUTO En el rubro Equipos de Computo se presupuesto $46.000.000, expresados en dólares americanos por US$24.211 para ejecutarse en: Adquisición de equipos de cómputo, servidores, renovación de equipos de tecnología, software, licencias, video beam, discos duros, tarjetas de red, licencias, hardware, software, entre otros
2.17. EQUIPOS DE OFICINA En el rubro Equipos de Oficina se presupuesto $25.000.000, expresados en dólares americanos por US$13.158 para ejecutarse en: Segunda fase de Equipos de Seguridad que comprende el circuito cerrado de televisión brindando una mayor seguridad para el edificio. Compra de sillas ergonómicas, escritorios, bibliotecas y archivadores de acuerdo al reporte de salud ocupacional
El total del presupuesto es de $4.435.875.000 pesos colombianos, equivalentes a US$2.334.671 dólares americanos para ser ejecutados en la vigencia 2013.