Landskrona årsredovisning 2019 by Landskrona stad

Grafisk form och original: Identitet Teander kommunikation AB

Landskrona stad, Stadshuset, 261 80 Landskrona Tel: 0418-47 00 00, www.landskrona.se

Ă&#x2026;rsredovisning 2019

INNEHÅLL

FOTOGRAFER

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Översikt över verksamhetens utveckling

Den kommunala koncernen

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Händelser av väsentlig betydelse

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Prioriterade områden

Resursmål

Samlad bedömning av god ekonomisk hushållning

Balanskravsresultat

Väsentliga personalförhållanden

Förväntad utveckling

RÄKENSKAPER Resultaträkning

Balansräkning

Kassaflödesanalys

NOTER

DRIFTSREDOVISNING

INVESTERINGSREDOVISNING 56 NÄMNDERNA

KOMMUNALA BOLAG

REVISIONSBERÄTTELSE 78

Sid 2: Yazan Smadi Sid 3: Pelle Estborn Sid 6 (Nyhamn marina): Hartford Marina AB Sid 6 (Sommar i lagunen): Niclas Lundblad, Landskrona stad Sid 7: David Elg, Moob Sid 9: Landskrona stad Sid 11: David Elg, Moob Sid 13: Wilma Rundblad Sid 15: Yazan Smadi Sid 16: Viktor Silfverhjelm Hultqvist / Studio Silfverqvist Sid 17: David Elg, Moob Sid 20: Enercon Sid 21: Lena Evertsson/ Ateljé Lena Pho Sid 22: David Elg, Moob Sid 24-25: Landskrona stad Sid 26: Billy Lindberg Sid 27: David Elg, Moob Sid 28: Yazan Smadi Sid 34: Yazan Smadi (konstnär: Anders Olsson, verkets namn: Västanvinden) Sid 35: Yazan Smadi Sid 37: David Elg, Moob Sid 38: Sara Ströberg, Landskrona stad Sid 39: Olga Bergvall, Landskrona stad Sid 40: Annika Rundblad Sid 41: Niclas Lundblad, Landskrona stad Sid 45: David Elg, Moob Sid 47: Viktor Silfverhjelm Hultqvist / Studio Silfverqvist Sid 55: Yazan Smadi Sid 57: Yazan Smadi Sid 59: David Elg, Moob Sid 60: Viktor Silfverhjelm Hultqvist / Studio Silfverqvist Sid 61: David Elg, Moob Sid 62: David Elg, Moob Sid 63: Yazan Smadi Sid 65: Rainer Weich Sid 66: Rainer Weich Sid 67: Viktor Silfverhjelm Hultqvist / Studio Silfverqvist Sid 69: Perry Nordeng Sid 70: Yazan Smadi Sid 71: Niclas Lundblad, Landskrona stad Sid 72: Landskrona stad Sid 74: Anders Ebefeldt/Studio-e.se Sid 75: Johan Alsén, Landskrona stad Sid 76: Sebastian Swärd Sid 77: Rickard Johnsson/Studio-e Sid 79: Yazan Smadi

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Översikt över verksamhetens utveckling

ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS UTVECKLING FEM ÅR I SAMMANDRAG

2015

2016

2017

2018

2019

43 961

44 611

45 286

45 775

46 090 20,24

Invånare Folkmängd Skattesats Kommunen

20,24

Region Skåne

10,69

Totalt

30,93

382

27,9

102,5

2 002

1 589

8 435

610

2 224

98,5

97,3

97,7

99,8

100,9

230,6

265,4

337,1

438,7

409,5

63,4

42,2

42,8

150,0

Ekonomi Årets resultat, mnkr Årets resultat/invånare, kr Nettokostnader/skatteintäkter och statsbidrag (%) Nettoinvesteringar, mnkr Självfinansiering av investeringar (%) Långfristig låneskuld, mnkr Soliditet exkl. pensionsskuld (%)

81,7

81,5

84,1

81,9

80,5

Soliditet inkl. pensionsskuld (%)

54,9

56,7

62,4

61,9

62,7

160 785

168 063

173 183

179 293

184 382

Skatteunderlag Kr/inv Förändring i %/inv Skattekraft, andel av medelskattekraft i Sverige

1,3

4,5

3,5

2,8

82,8

83,2

82,9

83,2

83,4

3 008

3 024

3 014

2 916

6,5

6,7

6,5

6,2

6,2 85,1

Medarbetare Antal tillsvidareanställda Sjukfrånvaro % av ordinarie arbetstid Urval av indikatorer från stadens prioriterade områden Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)

84,9

84,4

80,4

83,1

225,2

230,0

227

229

236

Andel förvärsarbetande (%)

68,1

68,7

70,2

71,2

72,7

Svenskt Näringslivs ranking (ju lägre desto bättre)

Elever i åk 9, meritvärde, hemkommun, genomsnitt (17 ämnen)

132

102

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – helhetssyn, andel (%)

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – helhetssyn, andel (%)

Antal nystartade företag i Landskrona per 1000 invånare Polisens trygghetsmätning

4,9

5,5

5,6

5,4

1,93

2,12

1,93

1,96

2,10

Nöjd-Medborgar-Index, helheten

Nöjd-Inflytande-Index, helheten

Nöjd-Region-Index, helheten

14,2

Andel arbetslösa av den registerbaserade arbetskraften (%)

15,2

14,9

MANDATFÖRDELNING I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014–2018 Parti

Mandatfördelning 2014–2018

Mandatfördelning 2019–2022

Miljöpartiet de gröna

Moderata samlingspartiet

Arbetarpartiet Socialdemokraterna Centerpartiet Liberalerna

Sverigedemokraterna Vänsterpartiet

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Översikt över verksamhetens utveckling

VAD ANVÄNDS PENGARNA TILL? Kommungemensam verksamhet 5 %

Politisk verksamhet 1 % Infrastruktur, skydd med mera 4 % Kultur och fritid 5 %

Affärsverksamhet 1 %

Individ- och familjeomsorg 12 %

Utbildning 44 %

Vård och omsorg 28 %

VAR KOMMER PENGARNA IFRÅN? Avgifter, bidrag och ersättningar 20 %

HUR ANVÄNDS PENGARNA? Lokalkostnader 5 %

Finansiella intäkter 3 %

Avskrivningar 4 %

Övriga kostnader 14 % Bidrag, transfereringar, entreprenader 22 %

Generella statsbidrag 25 %

Skatteintäkter 52 %

Personalkostnader 55 %

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS UTVECKLING

DET ÄR I LANDSKRONA DET HÄNDER! Här är ett urval av olika händelser från året som gått. JANUARI

runt, 24 timmar om dygnet. Staden uppmuntrar kom-

Den 19 januari blir Landskrona den första staden i Skåne

muninvånarna att fortsätt gå in och lämna förslag på hur

där alla stadsbussar drivs av el. I Landskronas stadsbuss-

stadsmiljön kan förändras.

trafik finns nu totalt 19 elbussar, inklusive fem trådbussar. Bussarna drivs av el som är märkt Bra Miljöval. Sats-

MARS

ningen på elektrifierade stadsbussar är resultatet av ett

Den 1 mars inviger Landskrona stad, Landskrona Energi

samarbete mellan Skånetrafiken, Landskrona stad och

och Landskronahem en visningslägenhet för nya digitala

Nobina. Med hundra procent elbussar är Landskrona

omsorgslösningar. I trerumslägenheten i Landskrona har

ledande bland Skånes kommuner och bidrar till en renare

ett antal olika digitala välfärdsprodukter installerats och

och tystare stadsmiljö.

monterats. Tanken med de digitala lösningarna är att demonstrera hur man med ny teknik kan förenkla både för de

FEBRUARI Mellan den 21 januari och den 24 februari genomför

boende och för hemtjänstpersonalen.

Landskrona stad i samverkan med polisen en digital

APRIL

trygghetsvandring. Medborgarnas möjlighet att tycka till

Den 27 april invigs den nya gästhamnen Nyhamn marina

och påverka sin närmiljö är ett viktigt verktyg i det gemen-

vid Stadskajen. Marinan har över 130 båtplatser och ett

samma trygghetsarbetet. I den digitala trygghetsvand-

oöverträffat läge med sin närhet till Landskronas stads-

ringen kan kommunmedborgare med hjälp av mobiltele-

kärna, butiker och kulturliv. Marinan är certifierad enligt

fon, surfplatta eller dator markera och kommentera var i

Svenska gästhamnars krav, vilket borgar för hög kvalitet.

Landskrona som de upplever att det är tryggt eller otryggt.

Den 29 april antar Landskrona stad en ny policy för

Under de fyra veckorna inkom cirka 200 ärenden med

att minska användningen av plast. Målet är att minimera

totalt 216 synpunkter på områden runt om i kommunen.

negativ påverkan på människors hälsa och miljön. Tanken

Möjligheten för Landskronaborna att lämna synpunkter och felanmälningar via stadens hemsida finns året

är att policyn ska reglera hur alla delar av organisationen väljer, hanterar och återvinner plastprodukter.

Sommar i Lagunen

Nyhamn marina

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS UTVECKLING

Skånes matfestival

MAJ

i en rankning av hur väl kommuner sköter sina parker.

Den 10 maj öppnar en ny basutställning Naked Eye på

I enkäten har Landskronaborna fått tycka till om kom-

Tycho Brahe-museet på Ven. I utställningen skildras språ-

munens skötsel av gator, parker, vatten och avlopp samt

ken, musiken, maten och kulturen på slottet Uraniborg. I

sophämtning och avfallshantering. Kommunens resultat

utställningen har man valt att lyfta Tycho Brahes olika,

ligger i topp bland samtliga deltagande kommuner vad

mer eller mindre kända roller, som slottsherre, alkemist,

gäller positivt inställda kommuninvånare i hela fem av

migrant, ingenjör och mytmakare. Utställningen berättar

sju kategorier i undersökningen. Exempelvis är nio av

om Tycho Brahe ur tio olika perspektiv.

tio kommuninvånare positivt inställda till hur stadens

Den 16 maj inviger Landskrona Energi 24 nya laddpunkter för elbilar. Laddpunkterna finns på strategiska platser i staden, som exempelvis Järnvägstorget, stationen och Kasernplan.

parker sköts, och tre av fyra är positiva till hur de kommunala lekparkerna och lekplatserna sköts.

SEPTEMBER Den 4 september tas det första spadtaget för de första bo-

JUNI

stadsrätterna i Karlslund. Det är BoKlok som är först ut

Den 2–3 juni invigs den nya cykelleden Sydkustleden som

genom att bygga 24 radhus med inflyttning 2020. Bostä-

passerar genom Landskrona.

derna är ett viktigt projekt mot målet att kunna tillföra det

Den 7 juni får aktivitetshuset LAB Landskrona en utmärkelse för mångfaldsinitiativ. LAB är ett aktivitetshus

som saknas i stadsdelen, nämligen rad-, par- och kedjehus i varierade upplåtelseformer.

i Koppargården för barn i årskurs 3–6, och syftar i första

I september fortsätter Landskrona också att klättra på

hand till att ge flickor större möjlighet till jämställdhet,

Svenskt Näringslivs nationella ranking av kommuners

inkludering och deltagande.

företagsklimat. Landskrona ligger nu på plats 44. I sam-

Den 14 juni meddelas meritvärdet för Landskronas

ma månad offentliggör också mode- och e-handelsföre-

grundskoleelever. I juni 2019 är det rekordhögt på 236,1

taget NA-KD att de ska lägga sitt nya logistikcentrum i

poäng. Andelen elever som får gymnasiebehörighet har

Landskrona. Företaget meddelar att etableringen på sikt

ökat till 86 % jämfört med 2018 då det låg på 82 %.

kommer att innebära 100 nya arbetstillfällen.

JULI

NOVEMBER

Den 24 juni–21 juli blir Sommar i Lagunen en populär

I november färdigställs de omgestaltade gågatorna Öster

mötesplats vid citystranden. Det är första året som Lands-

gatan och Järnvägsgatan i stadskärnan lagom till jul-

krona stad, näringsliv och ideella organisationer samarbe-

handeln. Målsättningen med projektet är en ännu mer

tar kring en sammanhängande evenemangsperiod. Under

attraktiv stadskärna som kan bidra till att fler vill njuta av

fyra veckor syns totalt 60 akter, bland annat Måns Möller,

utbudet som finns i centrala Landskrona.

Carl Stanley, Las Migas och Lisa Ajax. Ett annat stort dragplåster är Skånes Matfestival. Sommar i Lagunen utses under hösten 2019 till Årets Händelse av Marknadsföreningen i Helsingborg.

Den 11 november utses Öresundsgymnasiet till årets hållbara gymnasium av organisationen Håll Sverige Rent. Gymnasiet tilldelas priset för sitt fina arbete ”med att göra stora hållbarhetsfrågor vardagliga och för ambitiösa försök att hitta lösningar istället för att se problemen”, enligt

AUGUSTI

Håll Sverige Rents motivering.

SKR:s riksomfattande enkätundersökning Kritik på teknik visar att Landskrona hamnar på sjätte plats i Sverige

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Den kommunala koncernen

DEN KOMMUNALA KONCERNEN LANDSKRONA STAD

LANDSKRONA STADSHUS AB (100 %)

TILLVÄXT LANDSKRONA AB (100 %)

UTVECKLINGSSTIFTELSEN I LANDSKRONA (100 %)

NORDVÄSTRA SKÅNES VATTEN OCH AVLOPP AB (17 %)

AB SYDVATTEN (4 %)

KOMMUNASSURANS SYD AB (3 %)

LANDSKRONAHUS AB (100 %)

AB LANDSKRONAHEM (100 %)

KARLSLUNDS BOSTADSUTVECKLING AB (100 %)

LANDSKRONA VERKSAMHETSLOKALER AB (100 %)

LANDSKRONA FASTIGHETSFÖRVALTNING AB (100 %)

FASTIGHETSBOLAGET KRONAN 5 LANDSKRONA AB (100 %)

FASTIGHETSBOLAGET KRONAN 6 LANDSKRONA AB (100 %)

LANDSKRONA ENERGI AB (100 %)

LANDSKRONA ENERGI KRAFT AB (100 %)

LANDSKRONA ENERGI SERVICE AB (100 %)

LANDSKRONA STUGBY & CAMPING (100 %) REDERI AB VENTRAFIKEN (100 %) HILLESHÖGS FÖRETAGSPARK AB (100 %) LANDSKRONA STADSUTVECKLING AB (93,69 %)

FASTIGHETSBOLAGET KRONAN 2 LANDSKRONA AB (100 %)

FASTIGHETSBOLAGET KRONAN 3 LANDSKRONA AB (100 %)

LANDSKRONA SVALÖVS RENHÅLLNING AB (75 %) LANDSKRONA HAMN AB (50 %)

Landskrona stad har kommunala åtaganden utanför den

andra samägda företag och kommunala entreprenader

kommunala förvaltningsorganisationen som staden helt

såsom Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB, AB Syd

eller delvis äger. För att ge en samlad bild av kommunens

vatten och Kommunassurans Syd AB.

åtaganden presenteras nedan ett organisationsschema

Landskrona stad äger tre kommunala bolag till 100 %.

över juridiska enheter där kommunen själv eller med stöd

Nedan tre kommunala bolag ingår i den sammanställda

av andra koncernföretag har ett varaktigt, bestämmande

redovisningen.

eller betydande inflytande som ger möjlighet att påverka utformningen av koncernföretagets verksamhet, mål och

• Landskrona Stadshus AB

strategier. Enheterna kan delas upp i koncernföretag och

• Tillväxt Landskrona AB

uppdragsföretag.

• Utvecklingsstiftelsen

Koncernföretag är enheter där staden har ett bestäm-

mande eller betydande inflytande, det vill säga där röstan-

Landskrona Stadshus AB är moderbolag i en av Lands

delarna uppgår till 20 % eller mer. Med uppdragsföretag

krona stads helägda koncern för merparten av alla hel-

(där kommunens röstandelar understiger 20 %) menas

och delägda bolag.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Den kommunala koncernen

Styrelsen utses av Landskrona stads kommunfullmäktige. Landskrona Stadshus AB:s verksamhetsföremål är att äga och förvalta aktier och andelar i Landskrona stads heloch delägda aktiebolag samt svara för den strategiska styrningen av och företrädande av Landskrona stads intressen i dessa bolag. Bolaget ska tillse att dotterbolagen drivs under affärsmässiga former och skälig effektivitetsnivå för att uppfylla de krav på avkastning som Landskrona stads fullmäktige ställer. Samt utveckla verksamheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens område eller dess invånare. Det kommunala ändamålet med verksamheten är, att med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen, fullgöra det ansvar som åvilar kommunen som ägare av verksamheten samt bidra till att upp-

Utöver Landskrona Stadshus AB:s ägarandel i Landskrona Stadsutveckling AB äger AB Landskronahem 0,97 %. Koncernens ägarandel uppgår således till 93,69 %. Landskronahus AB har under 2019 blivit ett nytt moder bolag i Landskronahem-koncernen. Bolaget har också förvärvat ytterligare två bolag under 2019. Resultat kommunkoncernen, mnkr

2019

2018

Landskrona stad inkl stadens helägda bolag

142,9

65,1

Resultat i stadens helägda bolag, mnkr

2019

2018

37,3

33,3

Landskrona Stadshus AB med dotterbolag Tillväxt Landskrona AB

–1,8

–1,6

Utvecklingsstiftelsen

–0,3

–0,4

fylla fullmäktiges beslutade strategi- och målprogram genom att styra, leda och samordna stadens verksamheter i bolagsform mot målen. Landskrona Stadshus AB äger andelar i åtta bolag, var av två är utvecklingsbolag: • Landskrona Stadsutveckling AB med ägarandel på 92,72 % • Hilleshögs Företagspark AB med ägarandel på 100 %.

PRIVATA UTFÖRARE Fullmäktige tog, i enlighet med ny lagstiftning, i juni 2016 beslut om ett program för mål och riktlinjer samt upp följning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare. Privata utförare definieras i kommunallagen 10 kapitel 7 § som ”en juridisk person eller en enskild individ som har hand om skötseln av en kommunal angelägenhet” och lagen

Sex av bolagen är affärsdrivande:

säger vidare att ”när skötseln av en kommunal angelägen-

• Landskronahus AB med ägarandel 100 %

het genom avtal har lämnats över till en privat utförare ska

• Landskrona Energi AB med ägarandel 100 %

kommunen kontrollera och följa upp verksamheten”.

• Rederiaktiebolaget Ventrafiken med ägarandel 100 %

I Landskrona innebär detta bland annat att berörda

• Landskrona stugby och camping AB ägarandel 100 %

nämnder ska utarbeta anvisningar för uppföljning av så-

• LSR Landskrona-Svalövs Renhållnings AB ägarandel

dan verksamhet. Verksamhet som drivs genom avtal av

75 % • Landskrona Hamn AB ägarandel 50 %.

privata utförare återfinns inom omsorgs-, LSS-, gata och park- och fritidsverksamheterna. Många Landskrona elever går i friskolor men dessa är inte upphandlade och friskolorna är egna huvudmän och omfattas inte av fullmäktiges program eller av denna rapportering.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Den kommunala koncernen

ORGANISATIONSSCHEMA

KOMMUNFULLMÄKTIGE KOMMUNREVISION

KOMMUNSTYRELSE

KRISLEDNINGSNÄMND

UTBILDNINGSNÄMND

OMSORGSNÄMND

INDIVID- OCH FAMILJENÄMND

TEKNIK- OCH FRITIDSNÄMND

STADSBYGGNADSNÄMND

KULTURNÄMND

MILJÖNÄMND

ÖVERFÖRMYNDARE

VALNÄMND

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Den kommunala koncernen

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Viktiga förhållande för resultat och ekonomisk ställning

VIKTIGA FÖRHÅLLANDE FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING Enligt Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) ekonomi

nerella statsbidrag, med oförändrad skatteprognos,

rapport från oktober 2019 kommer kommunerna gå in i

krävs ytterligare effektiviseringar eller att kommunen

ett allt svårare ekonomiskt läge och flertalet kommuner ar-

inte erbjuder verksamhet som inte är obligatorisk en-

betar med effektiviserings- och besparingsplaner för att få

ligt lag. För år 2021 krävs effektiviseringar motsva-

ihop sina budgetar för perioden 2020–2022. Redan 2019

rande 51,4 mnkr och för år 2022 krävs ytterligare

var ett tufft år för många kommuner och ett nittiotal kom-

29,7 mnkr enligt budgeten. Skatteintäkternas utveck-

muner beräknades redovisa underskott. Dessutom menade

ling är dock osäker på grund av konjunkturen. SKR:s

79 % av de tillfrågade ekonomicheferna i SKR:s enkät att

decemberprognos har en lägre utveckling av skatteintäk-

ekonomin kommer att vara ännu kärvare under 2020.

terna än oktoberprognosen, som Landskrona stads budget

Utmaningarna är under 2020 störst inom individ- och

är baserad på. Detta innebär att det kan krävas ytterligare

familjeomsorg, hemtjänst, ekonomiskt bistånd och sär-

kostnadsminskningar och andra intäktsförstärkningar än

skilt boende. Inom alla dessa verksamhetsområden räk-

skatteintäkter och statsbidrag.

nar mer än hälften av kommunerna med att de kommer att ha ett underskott på mer än 1 % av årets budget.

BEFOLKNING

I likhet med SKR har andra prognosinstitut och orga-

Landskrona stad fortsätter att växa och staden har nu

nisationer konstaterat att befolkningsförändringar ställer

ökat sitt invånarantal 21 år i rad. Landskrona hade vid

höga krav på kommunernas och regionernas finansiering

årss kiftet 46 090 invånare. Kommunens befolkning har

kommande år. I juni 2019 presenterade finansdeparte-

under året ökat med 315 personer, vilket motsvarar en be-

mentet en analys som visade att med oförändrat välfärd-

folkningsökning på 0,7 % (jämfört med 1,0 % för Sverige).

såtagande skulle gapet mellan intäkter och kostnader öka

Staden har ett positivt födelseöverskott på 139 perso-

till 90 mdkr år 2026. Skälet är att kostnaderna per invå-

ner men det är gruppen +65 år som ökar mest med 2,1 %

nare för barn, unga och äldre är så pass mycket högre än

jämfört med 2018. Åldersgruppen 0–19 år utgör 24 % av

för befolkningen i arbetsför ålder och att det är just antalet

befolkningen. Av befolkningen återfinns 56 % i ålders-

äldre och unga som ökar snabbt under den kommande ti-

gruppen 20–64 år och andelen 65 år eller äldre är 20 %.

oårsperioden. Dessutom kommer största delen av intäkterna från skatt på arbete, och den arbetsföra delen av befolkningen ökar väsentligt långsammare. Landskrona stad står inför liknande utmaningar som riket men stadens befolkningsprognos visar att ökningen av äldre kom-

Befolkning, åldersfördelning

2019

0–19 år

24 %

20–64 år

56 %

65 +

20 %

mer vara lägre än för riket som helhet medan ökningen av yngre kommer vara högre. Ökningen av antalet personer över 80 år innebär som

Befolkningsökning

Antal invånare

2009

388

41 226

2010

521

41 724

2011

491

42 189

kommer andelen 65–79-åringar minska och utgöra 14,3 %

2012

374

42 560

av befolkningen. Även andelen i arbetsför ålder kommer

2013

513

43 073

minska från 56,8 % till 56,1 %. Den minskade andelen i

2014

501

43 574

arbetsför ålder kan förhoppningsvis kompenseras genom

2015

387

43 961

ökad förvärvsfrekvens. Landskrona stad hade 2018 en

2016

650

44 611 45 286

nämnts ovan en ökad belastning på den kommunala ekonomin. I Landskrona stad kommer andelen invånare över 80 år vara 6,3 % 2028 jämfört med 5,0 % 2018. Samtidigt

förvärvsfrekvens på 72,7 % jämfört med riksgenomsnittet

2017

675

på 79,5 %.

2018

489

45 775

2019

315

46 090

I budget 2020 har Landskrona stad ett resultat som motsvarar 0,6 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. För år 2021 och år 2022 ska detta resultat öka till 1 % respektive 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. För att Landskrona stad ska kunna uppnå ett resultat som motsvarar 2 % av skatteintäkter och ge-

År

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Händelser av väsentlig betydelse

HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE ÅRETS RESULTAT

PENSIONSKOSTNADER

Kommunkoncernen redovisar ett resultat för 2019 på

Pensionskostnader har en stor avvikelse i förhållande

142,9 mnkr varav Landskrona stad redovisar ett resultat

till budget –17 mnkr. Under 2014 valde Landskrona stad

på 102,5 mnkr. En förändrad redovisningsprincip är den

att via försäkringslösning trygga alla nuvarande och kom-

stora anledningen till det goda resultatet. Från och med

mande pensionsåtaganden för Landskrona stad, intjänade

2019 ska placerade medel redovisas till marknadsvärdet.

efter 1998. Landskrona stad betalade in cirka 100 mnkr i

Det innebär att årets värdeuppgång för de placerade med-

en engångsförsäkringspremie och har sedan dess betalat

len tillförs årets resultat. Stadens kapitalförvaltning har

en årlig försäkringspremie motsvarande den årliga skuld

haft en värdeuppgång med 83,7 mnkr under 2019, värde-

ökningen. Försäkringspremien har sedan dess ökat då fler

uppgången redovisas som orealiserade vinster. Dessutom

anställda tjänar över 7,5 inkomstbasbelopp och är berät-

har staden sålt placerade medel ur kapitalförvaltningen

tigade till en förmånsbestämd ålderspension (FÅP). Den

och då har en reavinst med 15,1 mnkr uppstått.

årliga försäkringspremien var 2015 cirka 10 mnkr. Under 2019 uppgick premien till 38,3 mnkr exklusive löneskatt.

AVSLUTADE RÄTTSTVISTER

Budgeten för 2019 är inte justerad till rätt nivå då de höga

Staden har befunnit sig i en rättsprocess med Trygg-Hansa

kostnaderna inte kom staden till kännedom förrän efter

angående Åhlénsbranden. Enligt tingsrättens dom betala-

budgetbeslutet. För 2020 är en högre nivå beaktad.

de Trygg-Hansa ut 18 mnkr 2018 och även hovrätten gav staden rätt men domen överprövades vilket innebar att den av försiktighetsskäl inte påverkade 2018 års resultat. Under 2019 stod det klart att Trygg-Hansa inte beviljades prövningstillstånd av Högsta domstolen vilket innebär en intäkt för staden 2019 med 18 mnkr.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV DEN KOMMUNALA VERKSAMHETEN En kommun styrs av politiker som valts direkt av medborg-

KVARTALSUPPFÖLJNING

arna. Medborgarna väljer politiker till kommunfullmäktige

Kvartalsuppföljning görs två gånger om året (mars och

som är det högst beslutade organet i Landskrona stad.

september). Kvartalsuppföljningarna innehåller förutom

Kommunfullmäktige antar årligen stadens budget. Budgeten heter fullmäktigeplan och innehåller bland annat:

ekonomi även uppföljningen av beslutade uppdrag och verksamhetsstatistik.

• prioriterade områden och fullmäktigemål

DELÅRSBOKSLUT

• budgetramar på nämndsnivå

Delårsbokslutet är en lagstadgad uppföljning och är en

• resultatbudget

förenklad version av bokslutet. Delårsbokslutet granskas

• driftsbudget

av externa revisorer. Delårsbokslutet innehåller förutom

• balansräkning

ekonomi, uppföljning av uppdrag, verksamhetsstatistik

• kassaflödesbudget

och uppföljning av de politiska målen. Delårsbokslutets

• investeringsbudget

uppföljning görs per den sista juni men ska vara färdig-

• exploateringsbudget.

ställd i augusti.

En budgetprocess sträcker sig över fyra år: Fullmäktigeplanen är stadens budget med mål och ramar för nästkommande år med en plan för två år.

ÅRSBOKSLUT Bokslutet är en lagstadgad uppföljning och granskas av externa revisorer. Bokslutet innehåller liksom delårsbok-

Fullmäktigeplanen bryts sedan ner till nämndsplaner

slutet ekonomi, uppdrag, verksamhetsstatistik, uppfölj-

och bygger på den budgetram och de mål som beslutats

ning av mål med mera. Bokslutets uppföljning görs per

i fullmäktigeplanen. Nämndsplanen ska innehålla verk-

den 31 december men nämnderna förväntas ha sina bok-

samhetsindelad budget samt nämndsmål med indikato-

slut färdiga någon gång i februari.

rer. Nämndsmålen är av två slag, dels sådana som ska utformas så att de bidrar till att uppfylla de fullmäktigemål

INTERN KONTROLL

som destinerats till nämnderna, dels sådana som nämn-

Internkontrollreglementet är fastställt av kommunfull-

den behöver för att styra de delar av verksamheten som

mäktige. Reglementet reglerar bland annat att nämnderna

inte omfattas av fullmäktigemålen. Nämndsplanerna ska

årligen ska göra en samlad bedömning i form av en brutto

ses som nämndens uppdrag till förvaltningschefen.

lista av den interna kontrollen som värderas med hjälp av

Den budget som fullmäktige (fullmäktigeplan) har an-

väsentlighets- och riskanalyser. Den interna kontrollen

tagit följs kontinuerligt upp under året. Uppföljningarnas

ingår i fullmäktigeplanen som är kommunens styrmodell.

omfång varierar under året från de enklaste månadsuppföljningarna till bokslut. Vid uppföljningstillfällena är det

BOLAGENS STYRNING

inte bara ekonomi som följs upp, det är även en uppfölj-

Styrningen av bolagen i koncernen görs med hjälp av ut-

ning av den budget och dess olika delar som fullmäktige

formade ägardirektiv, bolagsordning samt andra lagar

har antagit såsom mål, uppdrag, nyckeltal och statistik.

och policys i samspel med kommunstyrelsen. I ägardirek-

Uppföljningarna görs efter månadens slut, det vill säga

tivet fastställs att ägare, styrelse, och vd har samma mål-

februari följs upp i början av mars månad. För delårsbok-

bild, värderingar och förväntningar. Det är ett kortfattat

slut och bokslut skickas separata tidsplaner ut. Uppfölj-

gemensamt arbetsdokument som pekar ut företagets rikt-

ningarna görs i stadens styr- och ledningssystem Stratsys.

ning och är ett verktyg för ägarstyrning. Bolagen ska följa

MÅNADSUPPFÖLJNING

staden. Bolagsordningen är ett aktiebolags regelverk, som

Fem månadsuppföljningar görs under året (februari,

tillsammans med lagstiftning, anger ramarna för verk-

april, maj, augusti och oktober). Månadsuppföljningarna

samheten.

fokuserar på det ekonomiska med uppföljning av driftoch investeringsbudget.

upp ägardirektiven i samband med sina uppföljningar till

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrning och uppföljningav den kommunala verksamheten

FULLMÄKTIGES SÄRSKILDA UPPDRAG TILL NÄMNDERNA

hets- och riskanalyser. Den interna kontrollen ingår i full-

Fullmäktige har för budgetåret 2019 beslutat om fyra sär-

dernas planer inför kommande år och uppföljning av

skilda uppdrag till nämnderna. Nämnderna har kontinu-

innevarande år ska vara nämndsbehandlade i november

erligt under året redovisat uppdragen i kvartalsrapporter-

månad. Därefter görs en sammanställning av alla nämn-

na. Samtliga nämnder har även följt upp och rapporterat

ders uppföljning och planer till kommunstyrelsen och

uppdragen i sina nämndsrapporter och denna rapportering

vidare till kommunfullmäktige. För 2019 har uppföljning

finns i sin helhet som bilaga till årsredovisningen.

gjorts i enlighet med reglementet och planer för 2020 är

Nämnderna har bedömt och beslutat att två av de särskilda uppdragen är genomförda och resterande två uppdrag bedöms som pågående.

mäktigeplanen som är kommunens styrmodell. Nämn-

framtagna för respektive nämnd. Den kommunövergripande risken som alla nämnder har granskat under 2019 är att det finns en upprättad kompetensförsörjningsplan utifrån centrala direktiv och

INTERN KONTROLL 2019

att kompetensbehovet för 1–5 år är identifierat.

Arbetet med intern kontroll är en viktig förutsättning för

Under sommaren och hösten 2019 genomfördes en ut-

uppföljning samt utveckling av rutiner och processer. In-

bildning i framtagandet av kompetensförsörjningsplaner.

ternkontrollreglementet som är fastställt av kommunfull-

Uppföljningen görs i stadens ledningssystem.

mäktige, reglerar bland annat att nämnderna årligen ska

Därutöver gör nämnderna granskning på nämnd

göra en samlad bedömning i form av en bruttolista av den

specifika risker som ingår i den sammanställda rapporten

interna kontrollen som värderas med hjälp av väsentlig

till kommunstyrelsen.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING I kommunallagen anges att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. I lagen tydliggörs också att mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning ska anges för både verksamhet och ekonomi. Kommunfullmäktige antar varje år en fullmäktigeplan för tre år med en budget för nästkommande år. I fullmäktigeplanen fastställer kommunfullmäktige i Landskrona stad finansiella mål och verksamhetsmål i form av prioriterade områden med kommunmål och indikatorer samt resursmål med indikatorer. Prioriterade områden och resursmål ligger till grund för uppföljning och utvärdering av god ekonomisk hushållning. God ekonomisk hushållning utvärderas på en övergripande nivå utifrån perspektiven verksamhet och ekonomi. Prioriterade områden: • Skola för kunskap med arbetsro • Tillväxt i Landskrona • Leva och bo i Landskrona • Hållbart samhälle • Landskronaborna i fokus Resursmål: • Personal • Ekonomi Stadens prioriterade områden och resursmål kan bedömas som uppfyllt, delvis uppfyllt eller ej uppfyllt. Kommunfullmäktiges mål kopplade till prioriterade områden och resursmål har ett antal indikatorer kopplade till sig med målvärden. Uppföljning av målen görs med hänsyn till de indikatorer som kommunfullmäktige beslutat om men också sett till nämndernas måluppfyllelse och annan relevant utveckling i staden kopplat till berört mål..

Uppfyllt mål

Delvis uppfyllt mål

Ej uppfyllt mål

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING

PRIORITERADE OMRÅDEN SKOLA FÖR KUNSKAP MED ARBETSRO Barn och unga ska nå skolans mål och få det stöd de behöver för att utveckla sin fulla potential. Vid vårterminens slut läsåret 2018/2019 hade en högre andel elever blivit behöriga till gymnasiet samtidigt som meritvärdet ökat jämfört med föregående läsår, både i de kommunala verksamheterna och i kommunen som helhet. Genomsnittligt meritvärde för elever i hemkommunen (236,1) ligger över riksgenomsnittet (230) och över genomsnittligt meritvärde i liknande kommuner (222,6). Andel elever som når målen i alla ämnen i åk 9 fortsätter att öka. 73,3 % av eleverna i de kommunala skolorna uppnår målen i alla ämnen (100 % måluppfyllelse).

Det finns en ökad medvetenhet kring måluppfyllelse och hur lärarens arbete påverkar densamma, vilket kan vara en bidragande faktor till de goda resultaten. De indikatorer som speglar resultat rent kvantitativt har en uppåtgående kurva, både avseende meritvärde och behörighet till gymnasiet. Under läsåret har projektet Samverkan för bästa skola (SBS) satt fokus på resultat, orsaker, utvecklingsområden och insatser på de enheter som deltar i projektet. Förvaltningen avser använda motsvarande arbetssätt på övriga enheter för att utveckla kompetensen inom det systematiska kvalitetsarbetet och förstärka den positiva trenden.

ningssätt till sin egen praktik börjar spridas på enheterna.

75,5

75,6

73,3

74,1

70,6

Det pågår flera utvecklingsinsatser genom hela organisationen, från individnivå till förvaltningsnivå, utifrån de behov som finns på respektive enhet. Insatserna utgår i

66 64

heterna lyckas väl med sitt kompensatoriska uppdrag.

både skolledare och lärare. Ett undersökande förhåll-

beräknade värde. Resultatet är ett kvitto på att verksam-

Kompetensutveckling är en naturlig del i arbetet för

Andel Andelelever elevermed med100% 100%måluppfyllelse måluppfyllelse

2,1 procentenheter jämfört med föregående läsårs modell-

allt högre utsträckning från elevernas behov, skolformens

65,8

mål och enhetens förutsättningar.

62 60 16/17

17/18

Kommunala grundskolor Landskrona

18/19 Hela riket

Allt fler medarbetare förstår vikten av att arbeta med både kvalitativa och kvantitativa indikatorer. De kvalitativa

Med det genomsnittliga meritvärdet på 231,2 poäng för

indikatorerna bidrar dels till att synliggöra kvaliteten i mö-

elever i Landskrona stads kommunala skolor, placerar sig

tet mellan lärare, dels till att tydliggöra elevens progression

Landskrona bland de 25 % bästa kommunerna i Sverige.

i lärandet och progressionen i verksamhetens utveckling.

Det är ett resultat som ligger hela 20,1 poäng bättre än

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) har med

det modellberäknade värdet som SKR tagit fram. I detta

befintliga resurser och befintligt arbetssätt uppnått goda

värde tas hänsyn till behov av ekonomiskt bistånd, nyin-

resultat samtidigt som arbetet behöver fortsätta eftersom

vandrade elever, föräldrars utbildningsnivå, kön samt an-

det är av största vikt, både för individen och staden, att

del elever med okänd bakgrund.

resultaten fortsätter att förbättras. För att det ska lyckas behöver resurserna ökas och samverkan med andra aktö-

Elever i åk 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen), jämförelse alla kommuner

rer utvecklas för bättre kunna möta de mycket omfattande stödbehoven som ungdomarna har. Med syfte att finna vägar att kunna vidareutbilda sig till arbete, har en intensiv utveckling inom vuxenutbildning skett i nära dialog med Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknad Landskrona. För att i ännu högre grad bidra till att utbildningsnämndens elever och därmed staden, blir självförsörjande, pågår ett aktivt arbete för att enheterna ska öka samverkan med omvärlden, exempelvis i form av andra nämnder, näringsliv, föreningsliv.

Även resultaten för gymnasiebehörigheten och 100 %

Individ- och familjeförvaltningen arbetar mot målet att

måluppfyllelse (att eleverna uppnått kunskapskraven i

barn och unga ska ges förutsättningar att fullfölja sin skol-

alla ämnen) ligger högre än det modellberäknade värdet.

gång. Barn som lever i familjer i akut hemlöshet saknar

Gymnasiebehörigheten har ett faktiskt resultat som ligger

en trygghet och en fast punkt att utgå ifrån. Osäkerheten

6,3 procentenheter över detta värde och 7,4 procenten

om hur familjen ska lösa sin boendesituation på sikt på-

heter fler elever har 100 % måluppfyllelse, en ökning med

verkar barnen i stor utsträckning. Det är av stor vikt att i

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING

största möjliga mån minimera den tid som barn befinner sig

i alla ämnen och genomsnittligt meritvärde bland de som

i stadens akuta boendelösningar för barnfamiljer. Detta för

tar examen på Öresundsgymnasiet har inte riktigt nåtts

att barnen ska känna trygghet och får en fungerande skol-

under 2019, även om resultaten var nära målvärdena.

gång som i sig är en stark skyddsfaktor. Familjer som trots detta hamnar i akut hemlöshet och erbjuds akut boende-

FRAMTID

lösning får mycket stöd och hjälp av individ- och familje-

Med syfte att bygga starka individer med god självkänsla

förvaltningen. Bland annat i sökandet efter egen bostad

behöver arbetet med att tidigt upptäcka barn i behov av

men också genom ett nära samarbete med förvaltningens

särskilt stöd och tidigt genomföra insatser fortsätta att ut-

sektion för ekonomiskt bistånd för att öka chanserna till

vecklas. Nyligen inrättade förskolans organisation funk-

självförsörjning genom sysselsättning.

tionen barnhälsoteam, ett samarbete mellan Utbildnings-

Barn som är placerade uppvisar lägre skolresultat än

nämnden och Individ och Familjenämnden. Genom att

andra barn. Många underpresterar i skolan trots normal

tidigt samverka för att identifiera barn eller föräldrar som

begåvning. Samtidigt är en lyckad skolgång en av de vik-

har särskilt behov av stöd kan också insatser genomföras i

tigaste faktorerna för barnets utveckling. Inom familje-

tidig ålder och på så vis skapa förutsättningar för en lyckad

hemsvården i Landskrona används Skolfam, en arbets-

skolgång och ett hälsosamt liv.

modell som syftar till att höja familjehemsplacerade barns skolresultat.

I december 2019 fick Utbildningsnämnden genom kommunens aktivitetsansvar (KAA) tillsammans med Ar-

Landskrona stad vill tidigt uppmärksamma och möta

betsmarknad Landskrona beviljat Europeiska Socialfonds

barns, ungas och familjers behov med tillgängligt och

projektet, Unga vidare. Projektet syftar till att få medborg-

snabbt stöd, rådgivning, hjälp till självhjälp och insatser.

are 16-24 år in i studier och/eller till anställning. Det är

Genom Team Tidiga Insatser (TTI) samlokaliseras befint-

en summa på sammantaget 6,5 miljoner kr och projek-

liga resurser i en öppen mottagning i samverkan mellan

tet ska löpa under 2,5 år. Fyra heltidsanställda kommer

skola, förskola och socialtjänst. TTI erbjuder lättillgäng-

arbeta med deltagarna och därtill sker också ett samarbete

ligt och nära stöd samt hjälp vid psykosociala, psykolo-

med bland annat utbildningsförvaltningens elevhälsa,

giska och pedagogiska behov. 71 barn och ungdomar från

Cityidrott och vårdcentraler.

sammanlagt 57 familjer har haft kontakt med TTI under perioden 6 februari–31 december 2019.

Utmaningen framöver ligger i att bryta det även nationella mönstret att ungdomar från mindre kommuner

Teknik- och fritidsförvaltningen bidrar till det priori-

pendlar till större kommuner. Strategin för att klara detta

terade målets uppfyllande genom att skapa en attraktiv

handlar framför allt, utöver att ständigt arbeta för en inre

skolmiljö. Forskning visar att en bra skollunch som serve-

utveckling och ökad kvalitet, om att tydligt bli hela Lands-

ras i en trivsam miljö, vid en rimlig tidpunkt på dagen, är

kronas gymnasium. Detta behöver ske genom utökad

viktiga faktorer för resultat och ger energi till kreativitet.

samverkan med grundskolor, stadens olika förvaltningar

Maten och måltiden är dagligen en viktig del i våra liv som

och inte minst näringslivet.

njutning, källa till glädje, som mötesplats och kulturbä-

På utbildningsförvaltningen pågår större satsningar

rare. Våra matvanor grundläggs redan i unga år och ska

på uppdragsförtrogenhet, språkutvecklande arbetssätt, ut-

sedan främja god folkhälsa och ge förutsättningar för ett

veckling av matematikdidaktiken, didaktik, undervisning

gott liv. Måltiden ska ge näring, stimulans, tid för avkopp-

i förskolan samt digitalisering. Digitaliseringen inom för

ling och trevlig samvaro. Näringsvärdesberäkningarna

skola och skola handlar i grunden om förändrade arbets-

följer de nordiska näringsrekommendationerna (NNR)

sätt. Fokus för skolans digitalisering har flyttats från digitala

och Livsmedelsverkets riktlinjer. I arbetet med att mäta

verktyg till de metoder som ökar inlärning och resultat för

kundnöjdheten använder måltidsavdelningen en metod

eleverna.

där elever och pedagoger kan lämna sina synpunkter på

Ett fortsatt utvecklingsområde är att fortsatt samarbeta

dagens skollunch vid fem terminaler på skolrestaurang-

över tid med flera förvaltningar kring elevernas utveckling.

erna. På terminalen finns det fyra knappar som beskriver nöjdheten från mycket negativ, negativ, positiv till mycket positiv. Resultatet används vid möten med elevråd och olika kundmöten men också vid menyplaneringen. Detta för att verksamheten ständigt ska förbättra både service och kvalitet. Under mätperioden för 2019 gavs 229 232 svar som genererade ett resultat på 72 % nöjdhet. Den sammantagna bedömningen är att målet delvis uppfylls. Målen för indikatorerna meritvärde i årskurs 9 och andel gymnasiebehöriga har uppfyllts men de högt uppsatta målen för andel elever som når kunskapskraven

Indikator

Utfall 2019

Mål 2019

73,3

231,2

228

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel ( %)

85,1

83,1

Genomsnittligt meritvärde bland de elever som tagit en gymnasie examen på Öresundsgymnasiet (maxpoäng 20)

14,4

14,5

Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, andel ( %) Elever i åk 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen)

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING

TILLVÄXT I LANDSKRONA

Tillverkningsindustrin har god tillväxt och står fortfarande

Landskronas näringsliv ska präglas av tillväxt, fler nyetableringar och ett ökat nyföretagande.

för 20 % av antalet anställda i Landskronas näringsliv. Handeln är näst största bransch med cirka 10 % av det totala antalet anställda. Satsningen på sällanköpshandel i Weibullsholm har fallit väl ut. Planering av ytterligare

Tillväxten i Landskronas näringsliv har varit stark under

handel och kontor i Weibullsholm och stationsområdet

2019. Totalt var 16 621 anställda i Landskrona i början

pågår. I stadskärnan har en större ombyggnad skett det

av 2020 jämfört med 16 397 i början av 2019. Även an

senaste året vilket påverkat handeln negativt. Projektet

talet arbetsställen har ökat med 87 till totalt 3 933 arbets

är nu avslutat och redan märkbart positivt för butikerna

ställen. Ökningen har främst skett inom privat sektor.

genom ökad försäljning, bättre parkeringsmöjligheter och inbjudande gågator. Utbildningar inom försäljning och butiksskyltning samt föreläsningar om trender och konceptutveckling har genomförts. Utvecklingen av antalet nystartade företag har varit positiv med 148 nya företag vilket är 11 % fler än föregåen-

16 800

de år. Faktorer som bidragit är stadens ökade attraktions-

16 600

3900

16 400 16 200

3850

16 000

3800

15 800 15 600

3750

15 400 15 200

3700

15 000

3650

14 800 2016

2017 Antal arbetsställen

2018

2019

Antal anställda i Landskorna

Antal anställda

Antal arbetsställen

3950

kraft, bra företagsklimat, entreprenörsutbildningar samt ett bra samarbete med olika aktörer. Under 2019 har en ny kampanjsite, ilandskrona.se, tagits fram för att attrahera till besök, inflyttning och etableringar. Löpande digitala marknadsföringskampanjer har genomförts mot samtliga målgrupper (besökare samt potentiella inflyttningar och etableringar). Besöksnäringen bidrar i hög grad till stadens attraktionskraft och

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING

stimulerar till inflyttning och tillväxt i näringslivet. Ut-

Kunskapsintensiva tjänstenäringar är en av de bran-

märkande inom besöksnäringen är att cykelturismen ökat

scher som ökar kraftigt. Landskrona har ett exceptionellt

kraftigt med anledning av Sydkustledens nya sträckning.

läge vid stationen mitt i en arbetsmarknadsregion med

Enligt Svenskt Näringslivs mätning Lokalt företags-

4 miljoner människor. Detta måste vi i högre grad ta tillvara

klimat får Landskrona ett bra sammanfattande omdöme.

genom att erbjuda mark och lokaler till kontor för företag

Årets betyg (3,85) är marginellt lägre än toppnoteringen

som har stora vinningar av placering i ett attraktivt pend-

2017 och högre än rikssnittet (3,42).

lingsläge för kompetensförsörjning från hela regionen.

Sammantaget bedöms målet som delvis uppfyllt.

Staden har goda förutsättningar för fortsatt tillväxt.

Det förklaras av att de höga målsättningarna gällande an-

Dock måste kännedomen om Landskrona öka ytterligare.

tal arbetsställen och Svenskt näringslivs ranking av lokalt

Vi måste i högre grad se besökare som potentiella inflytta-

nyföretagande inte nås 2019.

re och etableringar och därmed satsa mer resurser på att höja kvaliteten på basupplevelsen (service, tillgänglighet och värdskap). De evenemang som arrangeras måste gå

FRAMTID

i linje med stadens övergripande mål vad gäller kvalitet

Efterfrågan på mark är stor men tillgången till detalj

och innehåll.

planelagd mark har minskat kraftigt till följd av många nya etableringar, främst på Kronan. Detaljplanearbetet pågår för att kunna erbjuda mer mark för nyetableringar. Den globala trenden är att företagens livslängd blir

Indikator Antal anställda i Landskrona

kortare och därmed blir nyföretagandet än viktigare. För

Antal arbetsställen i Landskrona

att hålla ett högt nyföretagande krävs ökade satsningar på

Svenskt näringslivs ranking av lokalt företagsklimat, plats

attraktiva, förberedda kontorsmiljöer.

Utfall 2019

Mål 2019

16 621

16 250

3 933

3 950

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING

LEVA OCH BO I LANDSKRONA

kommuner är detta lågt. I Sverige är det enbart Örebro,

Landskrona är en trygg växande stad som erbjuder goda livs- och boendemiljöer.

och äganderätter av sitt totala bostadsbestånd.

krona 2019, ligger nu till grund för stadens strategiska

2013

Su n

eh rin Ka t

öp

ng si el

tu ils

öp

g in

tä

br re

Es k

vägval och mandatperiodsprogrammet Fokus Lands

dokument, tillsammans med beslutet om Landskronas

mark- och boendeprogram i augusti 2017. Dessa styr

10%

täckande översiktsplanen antogs 2016 och ett reviderat

20%

samtliga förvaltningars verksamheter. Den kommun

30%

för staden antogs 2014 och realiseras nu, vilket påverkar

40%

lje

50%

övergripande samarbete. Den fördjupade översiktsplanen

öt

60%

en medveten och offensiv bostadspolitik i ett förvaltnings-

stad som erbjuder goda livs- och boendemiljöer bedrivs

För att nå målet att Landskrona ska vara en trygg växande

De tio kommuner i Sverige som har lägst andel äganderätter och bostadsrätter av det totala bostadsbeståndet. Övriga hus och specialbostäder exkluderade.

Sö d

FLER FÖRETAGSETABLERINGAR OCH ÖKAD ANDEL BOSTADS- OCH ÄGANDERÄTTER

Södertälje och Göteborg som har en lägre andel bostads-

2018

utveckling. Planerna kommer på sikt att resultera i många

nya bostäder med möjligheter för både ägande-, bostads-

TRYGGHETSSKAPANDE ÅTGÄRDER

och hyresrätter, med ett tydligt fokus på äganderätt och

En förutsättning för en positiv utveckling på bostadsmark-

bostadsrätt. Under 2019 har staden fortsatt att foku-

naden är en trygg stad. Stadens digitala trygghetsvandring

sera stadsbyggnadsprocesserna till stadens fyra fokus

som genomfördes under våren 2019 resulterade bland

områden: Borstahusen, Karlslund, Centrum/Öster och

annat i ny belysning på tre platser i kommunen: i Asmund-

Weibullsholm/Kronan. Stora delar av verksamhetsom-

torp, bakom Albanoskolan samt i Granet längs gångstråket

rådet Kronan är sålt till olika aktörer som nu uppför an-

mellan Artillerigatan och Citadellvägen. Beskärning av

läggningar som genererar arbetstillfällen för staden. Nya

skymmande buskage samt fler hastighetsdisplayer på plats

bostäder växer fram i både Norra Borstahusen, Karlslund

er som upplevs otrygga i trafiken är ytterligare några åtgär-

och Häljarp. Totalt har det under året färdigställts 273 nya

der som gjorts. Inför arbetet med att bygga en ny större och

bostäder, vilket är ungefär lika många som under 2018.

attraktiv lekplats i Karlslund har barn från olika delar av

Den önskade balansen på bostadsmarknaden vad avser

staden bjudits in för att komma med förslag på innehåll

fördelningen mellan olika upplåtelseformer har utveck-

och utformning. Barndialogen har genomförts i sam-

lats i linje med uppsatt mål. Förändring sker i önskad rikt-

verkan med Cityidrott och Landskronahem. Satsningen

ning, om än något långsamt. Bostadsrätter och ägande

finansieras delvis med statsbidrag från Boverkets Stöd

rätter står nu (2018 års siffra, ett års eftersläpning) för

till socioekonomiskt utsatta områden. Under året har

51 % av det totala bostadsbeståndet. Jämfört med andra

samverkan mellan staden, polis, räddningstjänst och fast-

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING

ighetsägare stärkts i syfte att snabbare och riktat kunna

expansiv stadsutvecklingsperiod och intresset för staden

sätta in åtgärder i områden eller på platser som upplevs

är fortsatt stort från externa byggföretag och exploatö-

otrygga eller drabbas av skadegörelse. Samverkan bedöms

rer. Landskrona stad kommer att fortsätta hålla en hög

ha en positiv effekt i trygghetsarbetet. Stadens fältgrupp,

planberedskap, både för verksamhetsetableringar och för

nattvandrare och andra aktörer från civilsamhället utgör en

boende. Planberedskapen ger en stor möjlighet för Lands-

viktig roll i det förebyggande och trygghetsskapande arbe-

krona stad att styra mot en långsiktig och hållbar utveck-

tet. Till exempel nattvandrar föreningar fredagar och lörda-

ling. Staden befinner sig fortfarande i en högkonjunktur

gar i Centrum, Karlslundsområdet samt i andra områden

vilket är gynnsamt. Dock kommer rapporter på natio-

där det finns behov. Under 2019 har Landskronabornas

nell nivå om att bostadsbyggandet är vikande i landet. I

upplevda trygghet minskat något jämfört med föregående

Landskrona är många bostadsprojekt igångsatta och har

år. En möjlig förklaring till minskningen är att det under

mött marknaden väl. Omvärlden signalerar en något mer

2019 skedde ett flertal sprängningar i tätorten, några av

instabil marknad och det blir allt viktigare att vi anpas-

dem av grövre karaktär. Den allmänna brottsutvecklingen

sar oss på olika fronter istället för att enbart förvalta den

i Landskrona pekar dock på en fortsatt nedåtgående kurva

inslagna vägen. Staden har svårt att påverka marknaden

inom stort sett samtliga brottskategorier. Totalt anmäldes

och konjunkturen, men kan vara mer förberedd genom

5 322 brott år 2019, vilket är en minskning med 2 000 brott

en god omvärldsbevakning. För staden är det då viktigt

jämfört med 2009 (7 285).

att fortsätta arbeta med en hög planberedskap och strategiska markköp. Detta för att på längre sikt kunna erbjuda

ÖKANDE BOSTADSPRISER

bra utbyggnadsområden som på grund av sin attraktivitet

Den höga tillväxten i näringslivet och ökad turism ska-

och sitt innehåll har förutsättningar att gå bra även när

par goda förutsättningar för efterfrågan på handel, servi-

marknaden är vikande. Fokus framöver blir att genomföra

ce och nöjesutbud. Ett samarbete med stadens mäklare,

stadsdelsförnyelsearbetet i Karlslund. Men även koncen-

byggaktörer och fastighetsägare kring marknadsföring

trera resurser för att ta fram ny etableringsmark för verk-

har fördjupats. Regelbundna träffar har också resulterat

samheter utmed E6:an och en företagspark vid Säbyholm-

i en större kunskap och bättre matchning mellan mål-

Hilleshög. Bygglovet för kvarteret Jäntan är inlämnat, vil-

grupp och produkt i kommande projekt. Snittpriserna

ket kommer ge nya och attraktiva bostäder centralt i sta-

för villor och bostadsrätter har ökat under den senaste

den. Fokus kommer även riktas mot kringliggande byar

12-månadersperioden. Villapriserna i Landskrona ökade

som ska växa och utvecklas. Struktur- och klimatfonden

med 13 % under 2019. Det placerar Landskrona bland de

är inrättad och en omfattande handlingsplan för klimat-

fyra kommuner i landet där villapriserna ökat allra mest

frågorna är framtagen. Framöver kommer åtgärderna att

under året. Ny försäljningsstatistik visar på en stabil pri-

konkretiseras. Förändringsarbetet i stadsmiljön fortsätter

sökning på både bostadsrätter och villor. Kännedomen

med ambitionen att göra staden mer attraktiv och trygg

om Landskrona som attraktiv bostadsort är dock fortfa-

för invånare och besökare. På kortare sikt är det viktigt att

rande relativt låg och fortsatta marknadsföringsinsatser,

göra inspel, påverka och anpassa projekt och produkter

regionalt och nationellt, är av stor betydelse. Staden har

till det som efterfrågas på marknaden. Externa faktorer

kommit en god väg på sin förändringsresa och vissa frågor

som påverkar oss är först och främst konjunkturen. Ut-

såsom balans på bostadsmarknaden, attityd och inställ-

maningen blir framöver att behålla ett fortsatt högt bygg-

ning tar tid att förändra. Nöjd-region-index (NRI) landar

tempo när konjunkturen mattas av. Stadens stora fördel

2019 på 59, vilket är en tillbakagång sedan 2018. På grund

jämfört med många andra städer är det strategiska läget

av låg svarsfrekvens i undersökningen är felmarginalerna

och det stora markinnehavet. Landskrona kan vara en

relativt höga. Detta gör att det inte går att säkerställa om

aktör som styr och påverkar byggandet och utvecklingen i

Landskrona höjt eller sänkt sig sedan mätningen 2018.

staden, bland annat genom att använda planläggning och

Dock kan noteras att i förhållande till andra kommuner

markanvisningar på ett genomtänkt sätt och fördela mark

av samma storlek som Landskrona har Landskrona sämre

i mindre tilldelningar, kombinerat med krav om åtagande

resultat när det kommer till NRI.

av mark till exploatörer.

Sammantaget bedöms målet som delvis uppfyllt. Målsättningarna kring resultatet av polisens trygghetsundersökning samt andelen bostadsrätter och äganderätter har inte uppfyllts under 2019.

FRAMTID

Indikator

Utfall 2019

Mål 2019

SCB:s Nöjd-Region-Index – staden som en god plats att leva och bo på

Andel bostadsrätter och ägande rätter av totalt antal bostäder ( %)

52,5

Polisens trygghetsmätning

2,1 Högst 1,9

Tillväxten är avgörande för att Landskrona ska säkra möjligheterna för en stark framtid. Landskrona är inne i en

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING

HÅLLBART SAMHÄLLE Landskrona stad har ett effektivt resurs utnyttjande som främjar social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

ARBETSLÖSHETEN OFÖRÄNDRAD UNDER 2019

Arbetslöshet Arbetslöshet 18–24 18 –24år år

Landskronas stads mål att få ner arbetslösheten i Lands-

krona bygger på att maximalt nyttja den nationella arbets-

marknadspolitiken samt att se till att resurser avsedda

25 20

för Landskrona också används i Landskrona. Efter några

år av nedgång, stiger nu arbetslösheten igen. Enligt Ar-

betsförmedlingens statistik var arbetslösheten i decem-

ber 2019 12,1 %, vilket i princip är samma som när året

27,7 23,3 19,9

21,1

18,3

27,9

27,7

20,9

20,8

16,8 12,6 10,3

16,2

17,7

17,2

26,2 23,4 19,2

17,4

13,3

9,7

20,8 15,4

11,7

17,9 14,3

10,4

12,4

11,4

12,2

10,4

8,9

8,6

2018

2019

0 2008

2009

2010

2011

2012

2013

Landskrona

började. Som lägst under 2019 var arbetslösheten 11,0 %

2014 Skåne

2015

2016

2017

Riket

i Landskrona och 9,1 % i Skåne, vilket innebar att glappet

Arbetslösheten bland utrikes födda ökar också något och

vi mäter var nere i 1,9 procentenheter.

är nu 24,0 % (24,4 % i Skåne). Nedanstående bild visar

Nu stiger arbetslösheten sakta igen. Detta beror delvis

än Skånesnittet. Arbetslöshet Unga utrikesfödda Arbetslöshet Unga utrikesfödda 0,45

på konjunkturen, men också på att vi under det senaste

0,4

kvartalet inte kunnat arbeta lika effektivt med gruppen då

0,35

Arbetsförmedlingen valt att inte längre skicka ungdomar

0,3

till stadens arbetsmarknadsprojekt för unga arbetslösa,

0,35

var 11,8 %.

lösa i Landskrona, medan motsvarande siffra för Skåne

0,2 0,15 73

I slutet av 2019 var 10,9 % av 18–24-åringarna arbets-

Ung 2019.

5 85 6 42 91 7 42 97 9 43 04 0 43 10 1 43 16 0 43 22 1 43 28 2 43 34 4 43 40 5 43 46 6 43 52 5 43 58 6 46 34 7 43 70 9 43 77 0

ra, givet att siffran var över 30 % under åren 2013–2014.

lösheten att gå ner och här är Landskrona betydligt bättre

lägst nere i 8,0 % i Landskrona. En helt sensationell siff-

Bland gruppen utrikes födda ungdomar fortsätter arbets-

Under sommaren 2019 var ungdomsarbetslösheten som

den för Landskrona kanske mest positiva utvecklingen.

UNGDOMSARBETSLÖSHETEN LÄGRE ÄN GENOMSNITTET FÖR SKÅNE

29,5

Utrikesfödda unga i Landskrona

Utrikesfödda unga i Skåne

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING

HÖGT ANTAL DELTAGARE I ARBETSMARKNADSINSATSER

Av samtliga deltagare har cirka 75 % gått vidare till

Under året har 220 personer varit i anställning inom

arbete, praktik eller studier.

Projektet har haft en hög nivå av måluppfyllelse.

Enkla jobb, varav 36 med offentligt skyddad anställning talt avslutades 142 deltagare under året. Av de avslutade

UTBETALT FÖRSÖRJNINGSSTÖD PER INVÅNARE MINSKADE UNDER 2019

har cirka 43 % gått till arbete och 7 % till studier, mätt en

Antalet hushåll som uppbär försörjningsstöd minskar och

månad efter avslut. En annan del av arbetet har handlat

det utbetalda försörjningsstödet per invånare minskade

och 88 med anställningssubventionen extratjänster. To-

om attitydpåverkan inom stadens förvaltning för att skapa

något under 2019, från 1 433 kr till 1 416 kr. Samtidigt ökar

förståelse för kompetensförsörjningsutmaningen och ac-

kostnaden för de hushåll som uppbär försörjningsstöd.

ceptans för att sänka trösklarna för att släppa in fler på

Detta bero delvis på att statligt bestämda ersättningsnor-

arbetsmarknaden. Detta har till exempel lett till att beslut

mer skrivits upp två år i rad. Detta får till följd att stadens

fattats om att alla nämnder ska presentera en kompetens-

totala kostnader för försörjningsstöd ökat under 2019.

försörjningsplan. Vid årsskiftet 2019/2020 har Landskrona stad sysselsatt totalt 445 personer i enkla jobb. Adderas uppdraget kring resursjobb i näringslivet, som tillkom under 2018,

Utbetalt försörjningsstöd försörjningsstödper perinvånare invånare Utbetalt 2500

2000

har Landskrona stad totalt sedan starten av Arbetsmarknad Landskrona i januari 2017, medverkat till 611 anställningar, varav 166 resursjobb, vilket ligger helt i linje med

1500

1000

det djärva mål som sattes upp. ESF-projektet är inne på sitt sista år och har med råge haft det antal deltagare som var planerat för hela projektet. 689 personer har deltagit. Här är syftet främst att

500

0 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

flytta deltagarna närmre arbetsmarknaden och ett mått är

Under de senaste åren har både antalet anmälningar och

om de uppnår de basala kompetenser som vanligtvis krävs

antalet utredningar gällande barn och unga ökat. Under

för att vara anställningsbar. Det kan handla om att förstå

2019 har dock inflödet planat ut och antalet anmälningar

vikten av att komma i tid, ha ett positivt bemötande och

och utredningar hamnar slutligen på samma nivå som un-

att kunna utföra tilldelade arbetsuppgifter.

der 2018.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING

Livsmedelsproduktion har en stor miljöpåverkan globalt sett. Måltidsavdelningen har under 2018 och 2019 arbetat aktivt med menyplaneringen för att uppnå miljö mål kombinerat med att ha nöjda gäster och minimera matsvinn. Vid all menyplanering finns ett tydligt fokus på att andelen ekologiska varor ska öka för att nå uppsatt mål. Måltidsavdelningen står för cirka hälften av inköpen i staden för varor där Fairtrade-märkning finns. Inköp av Fairtrade-märkta varor har ökat markant jämfört med tidigare år. Sammanfattningsvis bedöms målet som delvis uppfyllt. Det som drar ner måluppfyllelsen är det faktum att arbetslösheten inte når ner till den önskade nivån på 1,5 procentenheter från Skånesnittet samt att utbetalt ekonomiskt bistånd är högre än 2019 års målsättning.

FRAMTID Allt fler invånare står allt längre från arbetsmarknaden. Samtidigt har en genomgripande reformering av Arbetsför medlingen påbörjats. Roller och ansvar diskuteras i olika sammanhang inom arbetsmarknads- och utbildnings politiken. Reformeringen av Arbetsförmedlingen och förändringar av roller och ansvar riskerar att väsentligt försämra möjligheterna för de som står långt från arbetsmarknaden. För dessa grupper krävs ofta samordnade

LITEN ÖKNING AV ANDELEN SOM KLARAR AV GYMNASIET Att komma in på gymnasiet är en avgörande friskfaktor och en avklarad gymnasieexamen är ett centralt steg för att komma in på dagens arbetsmarknad och kunna nå självförsörjning. Andelen elever bosatta i Landskrona som tog en examen eller fick studiebevis inom fyra år från att de började, var 73,9 % läsåret 2018/2019. En marginell ökning från föregående läsårs resultat på 73,8 %.

EKOLOGISK HÅLLBARHET Vad avser den ekologiska delen i målet, antyder indikatorerna och de olika nämndernas uppföljning att verksamheterna sakta men säkert, blir bättre och mer fokuserade på att tänka hållbart. Under året har staden genomfört flera miljösatsningar. Staden har under året bedrivit ett projekt för att installera laddinfrastruktur i egna fastigheter där god elförsörjning finns kombinerat med att fastigheten utgör nattparkering för verksamhetsfordon. Installation av laddinfrastruktur i egna fastigheter med utrymme för nattladdning ger god ekonomisk hushållning och möjliggör för omställning av verksamhetsfordon till eldrift. Sedan 2018 har staden haft ett tydligt miljöfokus vid inköp av fordon åt stadens verksamheter och omställningen till miljöfordon har gått snabbare än planerat. Ökningen av andelen miljöbilar härleds till genomförandet av laddinfrastrukturprojektet.

parallella insatser där arbetsmarknadsinsatser kombineras med Sfi, annan kommunal vuxenutbildning och andra verksamheter. Just nu är dessa insatser svåra att få på plats. När resurserna minskar och Arbetsförmedlingens uppdrag drastiskt ändras har Arbetsmarknad Landskrona anpassats efter nya förutsättningar. Dessa är fortfarande inte klara, men för att optimalt använda tilldelade resurser har samarbetet med individ- och familjeförvaltningen till stora delar ställt om verksamheten till att fokusera på att arbeta med de personer som har försörjningsstöd, samtidigt som det fortsatt finns en beredskap för hur det blir när den nationella arbetsmarknadspolitiken börjar fungera. Under december kom signaler på att extratjänster och introduktionsjobb åter kan beviljas från Arbetsförmedlingen, vilket innebär att satsningen på Enkla jobb kan återupptas. Kommunernas framtida roll i arbetsmarknadspolitiken är mycket osäker och 2020 kommer också att bli ett är väldigt ”rörigt” år. Märkbara effekter av Arbetsförmedlingens reformering är bland annat att • beslut avseende individer fördröjs eller uteblir • ökade kostnader för försörjningsstöd (vilket bekräftas i våra indikatorer) • samverkan minskar i omfattning • fler och fler individer faller mellan stolarna Alltsedan projektstarten för Arbetsmarknad Landskrona 2017 är den stora gemensamma utmaningen att motive-

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING

ra invånarna att utbilda sig och söka sig till de jobb som

är en viktig pusselbit. Gruppen utrikes födda kvinnor ut-

finns. Trots signaler om en avmattning i konjunkturen

gör en mycket stor del av arbetskraftsreserven.

visar såväl Tillväxt Landskronas som Arbetsförmedling-

Att skolan lyckas är fortsatt den viktigaste utmaning-

ens prognoser att det finns ett stort rekryteringsbehov hos

en för att minska inflödet av nya arbetslösa. Om ungdo-

näringslivet i Landskrona och kringliggande kommuner.

mar kan ta sig igenom gymnasiet och göra kloka och väl

Detta bör framhållas i alla sammanhang. Efterfrågan på

underbyggda yrkesval är mycket vunnet. Oron för den

utbildad arbetskraft är stor, men det finns också en viss

stora grupp som befinner sig i KAA (det kommunala ak-

efterfråga på ingångsjobb där de personliga egenskaperna

tivitetsansvaret), som är under 20 år och inte fullföljt en

är avgörande. Detta syns tydligt, inte minst i satsningen

gymnasieutbildning är fortsatt mycket stor. Utan fullföljd

på Resursjobb i näringslivet.

gymnasieutbildning är arbetsmarknaden mycket svår att

Att fortfarande alltför många står väldigt långt från

ta sig in på. Det behövs attraktiva insatser som kan få

arbetsmarknaden är ställt utom allt tvivel. Det finns

dessa ungdomar att återgå till skolan. Unga Vidare, stadens

en mycket stor del av målgruppen som inte är redo för

nya EU-finansierade ungdomssatsning kan vara en del av

arbetsmarknaden, utan behöver andra rustande insatser.

lösningen.

Här måste en ständig förbättring ske för att bli bättre på

Inom alla delar av arbetsmarknadsorganisationen

att anvisa till rätt huvudman och till riktade insatser. In-

arbetas det aktivt med att skapa ett gemensamt synsätt.

itiativet Egen kraft där individer som söker försörjnings-

Människosynen utgår från tilltro till individens ansvars

stöd inom 48 timmar träffar en arbetsmarknadscoach

tagande, förmåga och kapacitet. Tydliga krav och höga

och en socialsekreterare och sedan medverkar i sin egen

förväntningar på deltagarna leder till höga prestationer

planering, är en satsning som pågår och som ska utvärde-

och resultat. Utgångspunkten är att alla kan växa och ut-

ras under våren.

vecklas. En positiv människosyn återspeglas i ordval och

Digital självförsörjning, för att förebygga digitalt utan

hur verkligheten beskrivs.

förskap, är en annan insats som håller på att utvecklas i samverkan med kommunerna i nordvästra Skåne. För att klara den stora kompetensförsörjningsutmaning som rycker allt närmare, måste trösklarna fortsatt sänkas så att de som står långt från arbetsmarknaden kan komma in. Att kunna återuppta satsningen på Enkla jobb är därför glädjande. Den gemensamma satsningen i nordvästra Skåne på att fokusera på att sänka arbetslösheten

Indikator

Utfall 2019

Mål 2019

Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun, andel ( %)

73,9

Andel arbetslösa av den registerbaserade arbetskraften ( %)

11,5

Utbetalt ekonomiskt bistånd, kronor per invånare (kronor)

1 416

1 320

bland utrikes födda kvinnor genom projektet Halv Femme,

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING

LANDSKRONABORNA I FOKUS Våra verksamheter levererar service med hög kvalitet, bra bemötande och goda resultat till Landskronaborna.

är att anmälan av kränkande behandling och enheternas analys följs upp varje kvartal i samband med rapportering till utbildningsnämnden.

OMSORGSFÖRVALTNINGEN Medborgarnas synpunkter och erfarenheter är viktiga för

Inom omsorgsförvaltningen har förtroendet för personal

att utveckla staden. Det vill säga att staden gör rätt saker,

inom hemvården ökat med fyra procentenheter sedan

på rätt sätt och i rätt tid. Ett medel för att stärka Lands-

2018 och målvärdet har uppnåtts under 2019. Det gånga

kronabornas röster är bland annat att aktivt arbeta med

året har hemvården satsat på utbildning i social doku-

medborgardialoger, utöka samarbetet med civilsamhället

mentation, en satsning som fortskrider 2020. Hemvården

och kund och brukarundersökningar. Flera nämnder har

har dock inte nått målvärdet avseende tillgänglighet. Här

under 2019 arbetat med att skapa och bibehålla en dialog

startade hemvården i maj 2019 en telefoncentral som åt-

med brukare och övriga landskronabor.

gärd till vilken alla samtal från brukare styrdes, vilket var efter att brukarundersökningen utfördes.

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

arbetssätt sedan 2018 för att öka brukarnas trygghet.

för det systematiska kvalitetsarbetet, fyra måldialoger för

Arbetet är starkt kopplat till aktivt värdegrundsarbete

samtliga skolor. I måldialogen följs de insatser som sätts

och enheterna har kommit olika långt fram i processen.

in och huvudmannen får genom denna underlag till sin

När det gäller tillgång till legitimerad personal har områ-

analys och prioritering av insatser. Inkluderande lärmiljö-

det satt upp ett mål som innebär att sjuksköterskor och

er har varit ett fokusområde under en längre tid. Skolorna

rehabpersonal ska ha schemalagd närvaro ute på enheter-

redovisar att dessa utvecklas genom goda strukturer för

na. Detta bedöms vara trygghetsskapande för brukare och

elevhälsoarbetet samt insatser för alla elever genom led-

anhöriga.

ning och stimulans.

Den sammantagna nöjdheten i den nationella under-

Meritvärdena håller en stabil trend över tid och resul-

sökningen är något högre för hemvårdsföretaget Akt-

taten för året visar en tendens på att skillnaderna mellan

sam än för Landskrona stads egen regi. Samtidigt är det

skolorna minskar. Vidare visar resultaten att Seminarie-

en försämring från 91 till 81 jämfört med föregående år.

skolan lyckats väl med måluppfyllelsen för de nyanlända

Hemvården har ett målvärde på 97 % vilken nästan upp-

eleverna med ett meritmedelvärde på 246,9 p.

nåtts genom ett snitt på 96 % nöjdhet vid Socialstyrelsens

Ett arbete för att systematisera kvalitetsarbetet i alla delar av utbildningsförvaltningen pågår. En del i detta

Inom boende och hälsa bedrivs ett relationsorienterat

I grundskolan och gymnasiet genomförs nu, inom ramen

senaste brukarundersökning 2019.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

INDIVID- OCH FAMILJEFÖRVALTNINGEN

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING

2019 överstiger resultaten målen. För företag är 80 % av

Inom individ- och familjeförvaltningen mäts bemötande

de som söker bygglov nöjda medan det för privatpersoner

och service till medborgarna utifrån om samtliga myn-

är 98 % som är nöjda med förvaltningens service och be-

dighetsutövande verksamheter inom förvaltningen håller

mötande.

en hög rättssäkerhet. Utfallet för året visar på ett gott re-

Övriga nyckeltal som stadsbyggnadsförvaltningen an-

sultat gällande domar som gått förvaltningens väg. Verk-

vänder sig av för att säkerställa att den service de levererar

samheterna har arbetat intensivt med dokumentation och

håller hög kvalitet är att handläggningstiderna för bygglov

handläggning under det senaste året, vilket verkar ha gett

och tidsåtgången för fastighetshetsbildning ska hållas så

resultat. Det stöd som utvecklingsavdelningens jurist och

låga som möjligt. Samt att staden ska ges rätt i minst 95 %

kvalitetsstrateger har kunnat ge, spelar troligtvis också

av överklagandena av detaljplaner och bygglov i högre

stor roll för det positiva utfallet.

instans. Målen för handläggningstiderna har nåtts under 2019 men däremot har staden vunnit färre överklaganden

TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

än väntat. I 70 % av fallen har tvisterna avgjorts till sta-

Teknik- och fritidsförvaltningen har ett felanmälningssys-

dens fördel under 2019, vilket ska jämföras med målet om

tem för att kunna hantera ärenden till Landskronaborna.

minst 95 %.

Underhåll och skötsel av belysning, gatuunderhåll, grönområden och parker är viktigt för Landskronaborna.

KULTURFÖRVALTNINGEN

Ärenden ska registreras, hanteras och svaras på, på det

Kulturförvaltningen har under 2019 utvecklat metoder

sätt anmälaren önskar. Vissa ärenden avslutas med hän-

för att öka medborgarnas inflytande. Stadsbiblioteket har

visning till annan organisation, vissa kräver ingen åtgärd

återkommande träffar med Biblioteksrådet för barn och

och andra planeras in till framtida planering. Antalet fel-

språkcaféet har återkommande utvärderingar med sina

anmälningar har ökat sedan 2017 vilket sannolikt beror

deltagare. Museet har regelbundna träffar med en grupp

på att information om dessa system har kommunicerats

kulturombud inom skolan. HELA ideela har under våren

ut till medborgare men också på att avdelningen själv

byggt upp en paraplyorganisation och har nu etablerat

registrerar ärenden i större omfattning då telefonsamtal

sig som en viktig samverkanspart för frågor som rör jäm-

inte tidigare ingick i statistiken. Antalet avslutade felan-

ställdhet, social hållbarhet, kultur och demokrati.

mälningar som direkt berör tekniska avdelningen uppgår

Sammantaget anses målet som delvis uppfyllt.

till 95 %. Utöver detta kvarstår några felanmälningar som

Huvudsakligen beror detta på att ett fåtal av de mål som

oavslutade då de väntar på åtgärd från annan verksamhet.

satts upp för omsorgsförvaltningen inte uppnåtts.

Det vanligaste felet som rapporteras är relaterat till gatubelysning; 32,3 %.

FRAMTID

I Statistiska centralbyråns medborgarundersökning

Dialog, samverkan, brukarundersökningar med mera

får Landskronas invånare tycka till om sin kommun och

fördjupar redan etablerade vägar för Landskronabornas

dess verksamhet. Resultatet för 2019 visar på att ett betygs

röster att komma fram i samhället. Att skapa flera olika

index på 57 på gång- och cykelvägar samt index 58 på

vägar för enkel kommunikation med Landskronaborna

gator och vägar. För gator och vägar är resultatet statis-

kommer att vara en framgångsfaktor då de kommunala

tiskt säkerställt bättre än genomsnittet för samtliga 135

resurserna minskar. Det är och kommer att bli allt vik-

kommuner som deltagit i undersökningen.

tigare att fokus riktas mot de aspekter som är av vikt för

I samma medborgarundersökning kan invånarna tycka

stadens invånare. Staden behöver fortsätta vidareutveckla

till om idrotts- och motionsanläggningar och bedöm-

och ifrågasätta etablerade strukturer som organisationen

ningen under året har varit att detta index skulle ha ökat

använder sig av för att möta medborgare, besökare och fö-

men ligger istället kvar på samma nivå som föregående

retag på ett enkelt sätt. I detta arbete kan nya metoder och

år. Flera näridrottsplatser finns numera tillgängliga runt

arbetssätt behövas för att fånga upp Landskronabornas

om i kommunens kransbyar och Puls arena har nu varit i

synpunkter och skapa förutsättning för den goda servicen

full drift i ett år. Det har också påbörjats en upprustning i

och tillgängligheten till Landskronaborna.

mindre skala av flera idrottsplatser. Samtidigt är det fort-

Den digitala trygghetsvandringen och sättet måltids

farande många av stadens anläggningar som börjar bli

enheten arbetar med att kontinuerligt mäta hur deras

gamla och i behov av uppfräschning och modernisering.

kunder uppfattar dess service och produkter är goda exempel på hur staden kan använda digitala hjälpmedel

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

för att interagera med sina invånare och därigenom ska-

Stadsbyggnadsförvaltningen mäter sina kunders nöjdhet

pa efterfrågade och så välanpassade tjänster som möjligt.

genom en enkät som skickas till invånare och företag som

Kommande år kommer staden fortsätta utforska vilka

sökt bygglov hos förvaltningen. I enkäten blir de ombedda

fler möjligheter digitaliseringen kan erbjuda i syfte att ge

att svara på hur nöjda de är med den service de fått. För

Landskronaborna god service med hög kvalitet.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING

RESURSMÅL PERSONAL Landskrona stads varumärke som attraktiv arbetsgivare ska stärkas.

BAKGRUND Landskrona stads verksamhet skapas av medarbetarna! Landskrona stad som arbetsgivare ska säkra att Landskronaborna får den service de ska ha varpå medarbetarna måste ha den kompetens som behövs för att bedriva rätt verksamhet på rätt sätt. Flertalet av våra kommunala verksamheter arbetar brukarnära och behovsanpassat och måste kunna anpassa sin verksamhet utifrån den demografiska utvecklingen i kommunen. Staden står inför en stor kompetensförsörjningsutmaning när antalet barn och äldre ökar betydligt mer än de i arbetsför ålder. Staden växer och andelen som nyttjar välfärdens tjänster växer samtidigt som konkurrensen om arbetskraften ökar. Stadens arbetsgivarpolitiska målsättning är att skapa ett gott arbetsklimat som gör att medarbetare vill stanna och utvecklas hos oss.

ATTRAKTIV KOMPETENSFÖRSÖRJNING Yrken som kräver människor och deras fysiska, mentala, sociala, omtänksamma och intellektuella förmåga har högst sannolikhet att utvecklas och bli fler. Att investera i humankapitalet så att medarbetarnas förmåga att lösa arbetsuppgifterna de står inför, är framtidens viktigaste investering för arbetsgivare. Ett sätt för staden att kunna tillvarata humankapitalet är genom ledarskapet. Främst konceptutbildningen Utvecklande ledarskap har stor betydelse. Konceptet finns

I verksamhetsplanen har verksamhetens utmaningar identifierats och mål fastställts. Via kompetensförsörjningsplanen ska vi kunna säkerställa att vi har den kompetens vi behöver för att nå verksamhetsmålen. Syftet med kompetensförsörjningsplanen är att utifrån analys av befintlig kompetens (nuläge) tydliggöra kommande kompetensbehov och hur gapet är från befintlig kompetens i förhållande till verksamhetens mål på kort och lång sikt. Därmed kan vi också öka verksamhetens förmåga och beredskap att hantera förändringar.

MEDARBETARINDEX En medarbetarundersökning genomfördes under hösten 2019 och visade låg svarsfrekvens på 45 %, vilket är betydligt lägre än tidigare genomförda medarbetarundersökningar. HME-index för 2019 var 79 vilket är en aning lägre än vad förra mätningen 2017 visade då resultatet låg på 82. Den låga svarsfrekvensen är viktig att beakta vid jämförelse mot tidigare år. HR-avdelningen kommer under 2020 att arbeta fram en kompletterande medarbetarundersökning för att säkerställa ett mer tillförlitligt mätvärde. I avvaktan på den kompletterande medarbetarundersökningen kommer ingen analys eller handlingsplan att genomföras. Sammanfattnings vis bedöms målet delvis uppfyllt.

LEDARSKAPSINDEX Ledarindex 2019 visade ett resultat på 79 %, vilket är något lägre än tidigare resultat från 2017 vilket var 81 %. Målvärdet för 2019 var 81 vilket inte uppfylldes fullt ut.

beskrivet under Attraktivt ledarskap. För att säkra att Landskrona stads verksamhetsmål och strategier uppfylls behövs en heltäckande bild av medarbetarnas kompetens. Därför har HR-avdelningen tillsammans med ekonomi tagit fram och börjat arbeta med en kompetensanalys och kompetensförsörjningsplan för hela staden. Vi behöver en gemensam bild för att kunna bedöma framtida kompetens utvecklings- och rekryteringsbehov samt för att bättre kunna synliggöra och använda den kompetens som finns hos oss idag. Arbetet är en viktig gemensam angelägenhet för stadens alla olika verksamheter. Delarna i arbetet grundas i stadens arbetsgivarpolicy; att vara en attraktiv arbetsgivare samt att verka för god ekonomisk hushållning. Kompetensförsörjningsplanen och verksamhetsplanen (inklusive budgetarbetet) har en stark koppling till var andra.

Indikatorer Ledarskapsindex

2017

2018

2019

*medarbetarundersökning genomfördes ej 2018

Målvärdet för 2020 för ledarindex är 84 % och staden arbetar kontinuerligt att skapa förutsättningar för att uppnå målen inom ledarskap. Gemensam ledarutveckling för samtliga förvaltningar, stöd vid chefsrekrytering och nätverk är exempel på processer som genomförs för att nå målen. Ett bra ledarskap, rätt förutsättningar i arbetet och goda utvecklingsmöjligheter gör staden konkurrenskraftig och bidrar till att nå målet att ”Landskrona stads varumärke som attraktiv arbetsgivare ska stärkas”. I stadens arbetsgivarpolicy har tre områden identifierats som syftar till att nå det övergripande målet. Ledarskap är en av dessa tre områden, med målsättning att Landskrona stad ska vara en förebild som arbetsgivare.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING

Det ställer krav på ett ledarskap som motiverar och en-

Under 2019 valde 236 tillsvidareanställda medarbeta-

gagerar medarbetarna till lärande, utveckling och föränd-

re att avsluta sin anställning på ”egen begäran” (jämfört

ring.

med 258 personer år 2018).

Stadens ledare ansvarar för att verkställa politiskt fastställda mål och ska se till att verksamhetens tjänster

62 medarbetare gick i pension under 2019 (jämfört med 39 medarbetare år 2018).

utförs på bästa möjliga sätt för kommuninvånarna, med Uppföljning av ledarskapsindex görs genom stadens medarbetarundersökning och bedöms på tre olika frågeställningar:

Egen begäran 61 %

Övrigt 11 %

största möjliga samordningsvinster för helheten. Ny tjänst inom organisationen 6 %

• Min chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete. • Min chef visar förtroende för mig som medarbetare. • Min chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser.

ATTRAKTIV LÖNEBILDNING

Pension 22 %

Lönebildning är en avgörande del i det fortsatta arbetet med att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare. Som arbetsgivare arbetar Landskrona stad med löne bildning utifrån de lokala förutsättningarna samtidigt

ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA

som arbetet utvecklas genom omvärldsanalys och lång-

HR-avdelningen arbetar långsiktigt och strategiskt med

siktig planering utifrån de nationella förutsättningarna.

olika aktiviteter för att utveckla stadens arbete med

Förvaltningarna analyserar sina frågor kring utmaning-

arbetsmiljö och hälsa. Rutiner och system har uppdate-

ar såsom rekryterings- och kompetensbehov på kort och

rats för att stärka stadens chefer i arbetsmiljöarbetet.

lång sikt, lönestruktur, vad som är viktigt att prioritera och premiera samt möjligheten att effektivisera.

HR-avdelningen har också lanserat en chefshandbok och medarbetarhandbok under året.

Dessa analyser ligger därefter till grund för löneöver

Ledarutbildningar genomförs regelbundet för stadens

synen, lönekartläggning och dess eventuella prioritering-

chefer och skyddsombud inom arbetsmiljö och rehabi-

ar för nästkommande löneöversyn.

litering. Under 2019 har även stadens chefer erbjudits

I syfte att förbättra lönebildningsprocessen har avstämning med facken gjorts kontinuerligt i samverkan och

workshops om hälsofrämjande arbetsplatser och utbildning om beroendeproblematik.

sammanfattningsvis poängteras vikten av genomarbetade

En god arbetsmiljö har stor betydelse för möjligheten att

underlag inför medarbetar- och lönesamtal samt att det

rekrytera, utveckla och behålla den kompetens som behövs

finns gemensamma lönekriterier i Landskrona stad.

till stadens verksamheter, både ledare och medarbetare.

Under 2019 har en utbildning genomförts för chefer i lönebildning.

Landskrona stads arbetsplatser ska ha en god arbetsmiljö och vara en hälsofrämjande arbetsplats. Stadens arbetsmiljöpolicy beskriver hur våra arbetsplatser ska

PERSONALOMSÄTTNING

vara och hur stadens medarbetare ska vara mot varandra

Landskrona stads personalomsättning kan anses vara

för att en tillfredställande arbetsmiljö ska uppnås.

rimlig i förhållande till det allmänt goda arbetsmarknads-

Sammanfattningsvis bedöms målet för sjukfrånvaron

läget för utbildad personal och det faktum att kommuner-

var helt uppfyllt. För statistik angående de anställdas

na står för en stor del av efterfrågan inom en rad olika

sjukfrånvaro hänvisar vi till avsnittet väsentliga personal-

bristyrken.

förhållande i årsredovisningen.

Vikten av att behålla och kompetensutveckla personal

Målet för sjukfrånvaron är 6,3 % för 2020 vilket redan

och därmed förlänga deras anställningstid i Landskrona

uppnåtts under 2019. Insatser görs för att stärka ledar-

stad kan ändå inte tillräckligt betonas.

skapet hos stadens chefer, vilket även antas ha påverkat

Personalomsättningen bland chefer i Landskrona stad

medarbetarnas trivsel på arbetsplatsen.

låg på 10,8 % under 2019 och 6,7 % bland övriga medarbetare. Bland chefer är det en ökning med 2,2 % jämfört med

Indikatorer

Utfall 2019

föregående år då siffran låg på 8,6 % medan omsättningen bland övriga medarbetare sjunkit med 0,6 % (7,3 %, år

Ledarskapsindex (%)

2018).

Sjukfrånvaro (%)

Den vanligaste anledningen till att medarbetare läm-

Totalt HME

Målvärde 2019

högst 6,6

minst 83

nar sin tjänst i Landskrona stad är på egen begäran.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING

EKONOMI

ÅRETS RESULTAT

Landskrona stad ska ha en ekonomi i enlighet med riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Landskrona stad redovisar för 2019 ett resultat på 102,5

BAKGRUND

ska placerade medel redovisas till marknadsvärdet. Det

I Landskrona stads riktlinjer för god ekonomisk hushållning framgår finansiella mått på lång och kort sikt. Vissa av dessa mått har urskilts som indikatorer under resursmålet ekonomi i budget 2019. Förutom avstämningen av det ekonomiska resursmålet och dess indikatorer, görs på de kommande sidorna även en redogörelse av de lagstadgade kraven för balanskravsutredning och utredning om avsättning till eller uttag ur resultatutjämningsreserv. Resursmålet för ekonomi att Landskrona stad ska ha en ekonomi i enlighet med riktlinjer för god ekonomisk hushållning bedöms ej vara uppfyllt. Fullmäktige har för 2019 beslutat om målvärde för fyra indikatorer, resultat, soliditet, egen finansiering av inve steringar och budget i balans för nämnder. Resultatmålet för 2019 är ej uppfyllt om man exkluderar den orealiserade vinst som har uppstått då värdepapper numera redovisas till marknadsvärdet. Skulle den räknats in hade resultatmålet uppfyllts då resultatet uppgår till 4 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Målet för soliditet uppfylls inte då soliditeten är 78,9 % och målvärdet är 83 %. Soliditeten är fortsatt mycket hög i jämförelse med andra kommuner och den har ökat de senaste åren för att nu gå ner något. Det gäller att vara observant på förändringen. Det låga resultatmålet för 2019 samt en hög investeringsbudget har påverkat soliditeten. Egenfinansieringen av investeringar är något under målvärdet. Under många år har dock Landskrona haft väldigt hög egenfinansiering av investeringar. Vid beräkningen av egenfinansiering har den orealiserade vinsten med 83 mnkr exkluderats, om den räknats in hade målet för egenfinansiering uppfyllts då den skulle ha uppgått till 67 %. Nämnderna har god budgetföljsamhet men utbildningsnämnden har en negativ budgetavvikelse med –24 mnkr. Landskrona har fortsatt en stark balansräkning men för att bibehålla denna krävs att se över verksamheterna så att god ekonomisk hushållning kan uppnås framöver då det finns demografiska utmaningar med fler unga och fler äldre och med färre i arbetsför ålder.

mnkr. En förändrad redovisningsprincip är den stora anledningen till det goda resultatet. Från och med 2019 innebär att årets värdeuppgång för de placerade medlen tillförs årets resultat. Stadens kapitalförvaltning har haft en värdeuppgång med 83,7 mnkr under 2019, värdeuppgången redovisas som orealiserade vinster. Dessutom har staden sålt placerade medel ur kapitalförvaltningen och då har en reavinst på 15,1 mnkr uppstått. Stadens resultat, exklusive de orealiserade vinsterna, uppgår till 18,9 mnkr. Detta motsvarar 0,7 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det budgeterade resultatet för 2019 var 4,2 mnkr vilket motsvarar 0,2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Staden har inlett ett effektiviseringsarbete vilket ska leda till att stadens budget för 2022 ska motsvara ett resultat på 2 % av skatte intäkterna och generella statsbidrag. Staden har befunnit sig i en rättsprocess med Trygg- Hansa angående Åhlénsbranden. Enligt tingsrättens dom betalade Trygg-Hansa ut 18 mnkr 2018 och även hovrätten gav staden rätt men domen överprövades vilket innebar att den av försiktighetsskäl inte påverkade 2018 års resultat. Under 2019 stod det klart att Trygg-Hansa inte beviljades prövningstillstånd av högsta domstolen vilket innebär en intäkt för staden 2019 med 18 mnkr. Utfallet för skatteintäkter och generella statsbidrag är 4 mnkr högre än budgeterat. Årets reavinster i försäljning av anläggningstillgångar uppgår till 13,5 mnkr varav försäljning av tomträtter står för 10,5 mnkr. Pensionskostnader har en stor avvikelse i förhållande till budget –17 mnkr. Under 2014 valde Landskrona stad att via försäkringslösning trygga alla nuvarande och kommande pensionsåtaganden för Landskrona stad intjänade efter 1998. Landskrona stad betalade in cirka 100 mnkr i en engångsförsäkringspremie och har sedan dess betalat en årlig försäkringspremie motsvarande den årliga skuld ökningen. Försäkringspremien har sedan dess ökat då fler anställda tjänar över 7,5 inkomstbasbelopp och är berättigade till en förmånsbestämd ålderspension (FÅP). Den årliga försäkringspremien var 2015 cirka 10 mnkr. Under 2019 uppgick premien till 38,3 mnkr exklusive löneskatt. Budgeten för 2019 är inte justerad till rätt nivå då de höga

Indikatorer %

Bokslut 2019

Målvärde 2019

0,7 %

2,0 %

Egenfinansiering investeringar

42,8 %

50 %

Soliditet (exklusive pensionsskuld)

78,9 %

83 %

Andel nämnder med budget i balans

87,5 %

100 %

Resultatmål

kostnaderna inte kom staden till kännedom förrän efter budgetbeslutet. För 2020 är en högre nivå beaktad.

VERKSAMHETERNAS EKONOMI Samtliga nämnder har en positiv budgetavvikelse utom utbildningsnämnden. För att staden ska kunna uppnå goda resultat i framtiden är det nödvändigt att nämnderna kan hålla sina budgetar. Inför 2020 är inte Utbildningsnämndens ram minskad. Anledningen till att de inte fått något

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING

effektiviseringskrav är deras ekonomiska situation med

och visar i vilken utsträckning stadens tillgångar har

stora utmaningar framöver. Åtgärder behövs göras inom

finansierats med eget kapital. En oförändrad eller ökande

nämnden för att få en budget i balans.

kassalikviditet i kombination med en oförändrad eller förbättrad soliditet är ett tecken på att kommunens totala

BOLAGENS EKONOMI

finansiella handlingsutrymme stärkts. Vid årsskiftet 2019

mnkr

Utfall 2019

Utfall 2018

Landskrona Stadshus AB med dotterbolag

37,3

33,3

Tillväxt Landskrona AB

–1,8

–1,6

Utvecklingsstiftelsen

–0,3

–0,4

Landskrona Stadshus AB är moderbolag i en av Lands krona stads helägda koncern för merparten av alla heloch delägda bolag. Landskrona Stadshus AB inklusive bolagen redovisar ett positivt resultat för året med 37,3 mnkr. Verksamheterna i bolaget och dotterbolagen ska drivas på ett sätt som vårdar kapitalet och ger en skälig avkastning med hänsyn till de risker som verksamheterna innebär. Moderbolaget har i allt väsentligt följt ägarens direktiv, inrättat och drivit en internbank och gjort en finansiell samordning inom koncernen i enlighet med ägarens riktlinjer. Vidare har de fortsatt översynen av samtliga ägardirektiv och aktieägaravtal i dotterbolagen i syfte att säkerställa en långsiktig hållbar utveckling med god ekonomi och skälig avkastning för dotterbolagens verksamheter. De rörelsedrivande bolagen i Landskrona Stadshuskoncern överträffar totalt sett avkastningskraven ställda enligt ägardirektiv för 2019. Koncernen har under året aktivt arbetat för att kunna uppnå avkastningskravet för de rörelsedrivande bolagen, ställt i ägardirektivet för Landskrona Stadshus AB, som uppgår till 80 mnkr per 31 december 2021.

uppgick kassalikviditeten till 248 %, vilket ska jämföras med 239 % 2018. Landskrona stad har en god likviditet, vilket garanterar att staden utifrån ett kort och medellångt finansiellt perspektiv inte behöver vidta drastiska åtgärder för att möta finansiella betalningstoppar.

PENSIONSFÖRPLIKTELSER Ur risksynpunkt är kommunens pensionsförpliktelser viktiga att beakta eftersom skulden ska finansieras de kommande 50 åren. Det totala pensionsåtagandet uppgick vid årsskiftet till 761,8 mnkr. Landskrona stad följer rekommendationen och redovisar 37,1 mnkr i balansräkningen som en avsättning och 724,7 mnkr utanför balansräkningen som en ansvarsförbindelse i enlighet med blandmodellen. Ansvarsförbindelsen avser pensioner intjänade före 1998. För att minska risken försäkrade Landskrona stad bort större delen av sitt pensionsåtagande som är intjänat efter 1998. Den del av pensionsåtagandet som utgör ansvarsförbindelse har nått sin topp och har sedan 2018 minskat med 27,6 mnkr. För att möta kommande pensionsutbetalningar har staden avsatta medel i en kapitalförvaltning. Kapitalförvaltningens värde uppgår till 804,5 mnkr varav 642,8 avser avsatta pensionsmedel.

VÄRDEPAPPERSPORTFÖLJ År 2003, i samband med försäljningen av aktier i AB Sydkraft, investerade Landskrona stad 800 mnkr i en värdepappersportfölj. Förvaltning av kapitalet regleras genom stadens placeringspolicy som är antagen av kommunfullmäktige och som ställer krav på långsiktig god avkast-

SOLIDITET

ning, tillfredsställande riskspridning samt betryggande

Soliditet, %

2019

2018

2017

Soliditet enligt balansräkning

78,9

81,9

84,1

Soliditet inkl. samtliga pensions förpliktelser och löneskatt

61,5

61,9

62,4

säkerhet. Målsättningen är att kapitalet över rullande femårsperioder ska ge en sammanlagd real avkastning på i genomsnitt minst 2 % per år. Sedan Landskrona stad investerade i kapitalförvaltningen 2003 har totalportföljen

Landskrona stads soliditet 2019 uppgår till 78,9 %. I jäm-

avkastat i genomsnitt 5,8 % årligen. Kommunfullmäktige

förelse med andra kommuner är Landskrona stads soli-

har även fastställt att avyttringen ur portföljen får högst

ditet mycket hög. Soliditeten har minskat under året då

uppgå till stadens årliga pensionsutbetalning och pen-

staden har gjort stora investeringar samtidigt som resul-

sionsförsäkringar före annan extern finansiering. Under

tat och avskrivningar inte har kunnat finansiera detta. Om

2018 tillfördes ytterligare 150 mnkr till kapitalförvalt-

alla pensionsåtaganden inkluderas uppgår Landskronas

ningen som är avsedda för en struktur- och klimatfond.

soliditet till 62,7 %.

Marknadsvärdet på portföljen vid årsskiftet uppgick till

Landskrona stad har både hög soliditet och hög kassalikviditet i jämförelse med andra kommuner. Båda har dock sjunkit under året vilket man måste vara observant på, men de har sjunkit från väldigt höga nivåer Kassalikviditeten är ett mått på kommunens kort-

804,5 mnkr. Detta trots att staden löpande genom åren har gjort uttag på sammanlagt 995 mnkr. Av marknadsvärdet avser 636,4 mnkr avsatta medel för framtida pensionsutbetalningar och 168,1 mnkr avser avsättning för struktur- och klimatfond.

siktiga betalningsberedskap. Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING

SKATTESATS

låneskuld med 193 mnkr. Borgen till Sydvatten AB har

Skattesatsen har i Landskrona stad varit oförändrad i

ökat med 3,7 mnkr och övriga borgensåtaganden har

många år och uppgår till 20,24 %. Genomsnittet i Skåne

minskat med 0,2 mnkr.

uppgår till 20,51 %. Under 2019 har skattekraften ökat något från 83,2 % till 83,4 % i förhållande till riket. Snittet i Skånes övriga kommuner uppgår till 91,9 % i förhållan-

PROGNOSSÄKERHET

de till riket. Landskrona stads medelinkomst ökade 2019

Prognossäkerhet, Prognos Prognos Prognos mnkr kvartal 1 kvartal 2 kvartal 3

Utfall 2019

med 2,8 % medan den i Skåne ökade 2,6 % och i riket

Årets resultat

102,5

–9,2

7,9

47,9

ökade den också med 2,6 % (Landskrona 179 293 kr per invånare till 184 382 kr per invånare, riket 215 492 kr per

En god prognossäkerhet innebär att staden har kontroll

invånare till 221 097 kr per invånare).

över sin ekonomi, vilket skapar goda förutsättningar att anpassa sig till förändrade förutsättningar under året

BORGENSÅTAGANDE

Totalt för kommunen skiljer resultatet ganska mycket

Landskrona Stadshus AB:s lån. Landskrona Stadshus AB

jämfört med de tidiga prognoserna. Den främsta anled-

sköter numera upplåningen till övriga bolag som ingår i

ningen till det är att det har gjorts en försiktig bedömning

koncernen men det finns även borgensåtaganden till del

av förändringen av marknadsvärdet för vår kapitalförvalt-

ägda bolag och externa verksamheter. Landskrona stads

ning under året. En annan anledning är att försäkringsin-

totala borgensåtagande, exklusive en solidarisk borgen i

täkten avseende Åhlénsbranden inte fanns med i de första

Kommuninvest, var 2 192,9 mnkr per 31 december 2019. Av

prognoserna.

stadens borgensåtaganden är 2 073,4 mnkr till Landskrona

När det gäller nämndernas prognoser finns en ganska

Stadshus AB och 96,8 mnkr till det delägda bolaget Sydvat-

god prognossäkerhet. Individ- och familjenämndens och

ten AB. Övriga borgensåtaganden uppgår till 22,7 mnkr.

stadsbyggnadsnämndens utfall har blivit bättre än prog-

Stadens borgensåtagande har totalt ökat med 196,5 mnkr under året. Landskrona Stadshus AB har ökat sin

samt ha en relevant likviditetsberedskap.

Landskrona stad tecknar borgen för stadens moderbolag

nostiserat medan omsorgsnämndens utfall är något sämre än prognostiserat.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING

PRIVATA UTFÖRARE

band med granskning. Oanmälda besök är mindre om-

Fullmäktige tog, i enlighet med ny lagstiftning, i juni 2016

fattande och begränsas till aktuella områden. Under 2019

beslut om ett program för mål och riktlinjer samt upp-

har oanmälda besök på natten genomförts på Segergatans

följning och insyn av verksamhet som utförs av privata

och Kassakrokens äldreboende.

utförare. Privata utförare definieras i kommunallagen 10

Särskild fokus har under året varit på Skiftesvägen för

kapitel 7 § som ”en juridisk person eller en enskild individ

att följa deras arbete för att förbättra de brister som finns

som har hand om skötseln av en kommunal angelägen-

inom ledning och styrning, det systematiska kvalitetsar-

het” och lagen säger vidare att ”när skötseln av en kom-

betet och kompetensbrister hos viss personal.

munal angelägenhet genom avtal har lämnats över till en

Teknik- och fritidsnämnden har flera verksamheter på

privat utförare ska kommunen kontrollera och följa upp

entreprenad såsom maskinsopning, parkeringsvakter och

verksamheten”. I Landskrona innebär detta bland annat

maskinstation samt beläggning av asfalt. Under 2019 har

att berörda nämnder ska utarbeta anvisningar för uppfölj-

verksamheterna följts upp genom muntliga avstämningar.

ning av sådan verksamhet. Verksamhet som drivs genom

Under 2019 har det skett muntliga avstämningar med

avtal av privata utförare återfinns inom omsorgs-, LSS-,

privata utförare inom fritidsverksamhetens ansvars

gata och park- och fritidsverksamheterna. Många Lands-

område. Det är två typer av uppdrag som nämnden har

kronaelever går i friskolor men dessa är inte upphandlade

lämnat till föreningar, allt enligt nämndens beslut att

och friskolorna är egna huvudmän och omfattas inte av

stärka föreningarnas verksamheter, och dessa handlar om

fullmäktiges program eller av denna rapportering.

vardagsunderhåll för egna lokaler eller anläggningar. Dess-

Omsorgsnämnden genomför regelbundna uppföljningar av de privata utförarna på samrådsmöten och

utom har City Idrott fått ett specifikt uppdrag som redan idag återrapporteras till nämnden i mars månad varje år.

månadskontroller samt utför kvalitetsgranskningar och

Den privata utföraren som individ- och familjenämn-

oanmälda besök. Uppföljningen utförs av medicinskt an-

den haft under året är familjerådgivningen som i många

svarig sjuksköterska (MAS), medicinskt ansvarig för reha-

år nu genomförts av en och samma privata utförare.

bilitering (MAR) och socialt ansvarig samordnare (SAS).

Familjerådgivningen är en lagstadgad verksamhet och

Vid samrådsmöten sker avstämning utifrån avtalet,

det anges därmed i lagen vad som är målsättningen för

förfrågningsunderlaget, anbud, föreskrifter, mål och rikt-

verksamheten. Familjerådgivningen får utföras enligt lag

linjer. Månadskontroller (uppföljningsfrågor) begärs in

av en privat aktör och Landskrona stad har i många år an-

av uppdragsavdelningen varje månad. Svaren ligger sedan

litat en privat upphandlad utförare.

till grund för samrådsmötena.

I avtalet finns det reglerat att nämnden ska erhålla åter-

Under året har gjorts kvalitetsgranskningar på fyra en-

koppling kring utförarens genomförda uppdrag till Lands-

heter i privat regi, tre äldreboenden (Skiftesvägen, Kassa-

krona stad samt ge statistik på den genomförda verksam-

kroken och Segergatan) och ett hemvårdsföretag (Aktsam).

heten. Ett par gånger om året får förvaltningens en genom-

Oanmälda besök genomförs på förekommen anled-

gång och uppföljning av verksamheten. Förvaltningen gör

ning. Det kan innebära att det varit flera eller allvarliga

bedömningen att utföraren har genomfört tjänsten med god

avvikelser, synpunkter som inkommit, ny rutin som in-

kvalitet samt i enlighet med upprättat avtal.

förts eller förbättringsområden som uppkommit i sam-

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING

SAMARBETEN EU-SAMARBETEN Landskrona stad har sedan antagandet av Landskrona stads EU-strategi 2015 i större grad fokuserat på att delta i EU-projekt som ligger i linje med stadens utvecklings arbete. Under 2019 har ett antal projekt pågått och Landskrona stad har även ansökt om nya projekt och medverkat i processer kring ansökningar längre fram. Nedan redovisas de EU-projekt som pågått 2019.

PÅGÅENDE PROJEKT Projektnamn

Projektägare

Projektets syfte, kort beskrivning

EU-fond

Projektperiod

Expanded Horizons2015-1-SE01KA109-012379

Landskrona stad, utbildningsförvaltningen

Ackreditering av praktikplatser

Erasmus+

1 augusti 2015–30 juni 2020

Enkla jobb

Landskrona stad

Minska arbetslösheten genom rustning av arbetslösa och omställning av arbetsplatser.

Europeiska Socialfonden (ESF)

1 februari 2017– 31 december 2020

Digilitt.kom

Kommunförbundet Skåne

Höja den digitala litteraciteten bland personal inom kommunal vård och omsorg.

Europeiska Socialfonden (ESF)

1 mars 2018–29 februari 2020

Parallel European Photo Based Platform

Landskrona foto, kulturförvaltningen

Samlar kreativa organisationer som arbetar för att främja tvärkulturella utbyten och mentorskap för att stärka kvalitén inom samtida fotografi.

Kreativa Europa

1 augusti 2017– 1 november 2021

Greater Copenhagen & Skåne Committee

inom hela Greater Copenhagen och får med detta en opti-

Greater Copenhagen är ett politiskt samarbete mellan

mal arbetsmarknadsregion.

Region Skåne, Region Halland, Region Hovedstaden, Region Sjælland samt samtliga 45 svenska och 46 danska

Familjen Helsingborg

kommuner i Öresundsregionen.

Familjen Helsingborg är ett samarbete mellan de elva kom-

Ambitionen är att Greater Copenhagen år 2020 ska

munerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan,

vara en internationell knutpunkt för investeringar och

Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och

kunskap. Samarbetet ska främja den ekonomiska till

Örkelljunga med syftet att på bästa effektiva sätt utveckla

växten och sysselsättningen så att Greater Copenhagen

och stärka regionen. Samarbetet inom Familjen Helsing-

ligger på samma nivå som de mest framgångsrika metro

borg sker främst inom näringsliv, turism, infrastruktur,

polerna i Europa. Landskrona är aktivt i arbetet med att

kollektivtrafik, samhällsplanering, utbildning, boende,

bidra till denna tillväxt med sitt attraktiva läge, sin tillgäng-

trygghetsfrågor, kultur, bibliotek, räddningsverksamhet

liga mark för etablering och sina besöksmål i världsklass

och personalutveckling.

med Ven och Landskrona fotofestival som spjutspetsar. Här driver Landskrona stad bland annat frågan om

politiskt plan som på tjänstemannaplan genom styrelsen

Europaspåret – i huvudsak en järnvägsförbindelse för att

som består av politiska representanter från de elva kom-

knyta ihop Skandinavien med övriga Europa. Europaspå-

munerna samt kommundirektörsgruppen där samtliga

ret är en direkt förlängning av det pågående infrastruk-

kommunchefer samverkar. Till sin hjälp finns sekretari-

turprojektet Fehmarn-Belt som drivs mellan Danmark

atet Familjen Helsingborg som ansvarar för koordination

och Tyskland. I Europaspåret tar man naturligt hand om

och administration av styrelsens och de olika samverkans-

den planerade ökningen av godstransporter samtidigt som

projektens arbete.

man skapar betydande restidsvinster för persontransporter

Samarbetet inom Familjen Helsingborg sker på såväl ett

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING

SAMLAD BEDÖMNING AV GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Enligt lag om kommunal redovisning ska förvaltnings

Indikatorn för 2019 var 50 % men då en så stor del av

berättelsen innehålla en utvärdering av målen och riktlinjer

investeringsbudgeten har genomförts under 2018 så blir

för god ekonomisk hushållning.

egenfinansieringen något lägre vilket också påverkar

För 2019 bedöms fullmäktigemålen kopplade till de

soliditeten. Staden har dock en av kommunsveriges hög-

prioriterade områdena Skola för kunskap med arbetsro,

sta soliditet på grund av tidigare hög egenfinansiering av

Tillväxt i Landskrona, Leva och bo i Landskrona, Håll-

investeringar och den har också ökat de senaste åren.

bart samhälle samt Landskronaborna i fokus, som delvis

Samtliga nämnder har budget i balans utom utbild-

uppfyllda. Flera av de mål som satts upp i förhållande

ningsnämnden. Då staden står inför stora utmaningar på

till indikatorerna under respektive prioriterat område har

grund av den förändrade demografin med fler äldre och

uppnåtts, men inte alla. Resursmålet Personal anses också

yngre samt färre i arbetsför ålder är det av största vikt att

delvis uppfyllt då sjukfrånvaron ligger på samma nivå

samtliga nämnder har en budget i balans.

som under 2018. Sammanfattningsvis betraktas verksamhetsperspektivet inom begreppet god ekonomisk hushållning som delvis uppfyllt. Landskrona stad uppfyller inte de fyra finansiella indikatorerna.

Landskrona Stadshus AB är moderbolag i en av Landskrona stads helägda koncerner för merparten av alla heloch delägda bolag. De rörelsedrivande bolagen i Landskrona Stadshus koncernen överträffar totalt sett avkastningskraven ställda enligt ägardirektiv för 2019. Koncernen har under året

Resultatindikatorn uppfylls om man räknar in de

aktivt arbetat för att kunna uppnå avkastningskravet

orealiserade vinsterna som staden gjort under 2019 på

för de rörelsedrivande bolagen, ställt i ägardirektivet för

sina placeringar men exklusive denna nya redovisnings-

Landskrona Stadshus AB, som uppgår till 80 mnkr per 31

princip så uppfylls inte indikatorn.

december 2021.

Staden står inför stora investeringar vilket främst be-

Sammanfattningsvis betraktas det finansiella perspek-

ror på en förändrad demografi. I detta läge klarar inte

tivet inom begreppet god ekonomisk hushållning som

staden att egenfinansiera sina investeringar till 100 %.

ej uppfyllt för det enskilda året 2019.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Balanskravsresultat

BALANSKRAVSRESULTAT BALANSKRAVSUTREDNING

statsbidragen. Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer kan

Avstämning mot balanskravet, mnkr

2019

2018

Årets resultat

102,5

27,9

Reducering av samtliga realisationsvinster

–13,5

–27,8

10,5

13,3

Vissa realisationsvinster enligt undantagsmöjligheter Vissa realisationsförluster enligt undantagsmöjligheter

– –83,6

Återföring av orealiserade vinster/ förluster i värdepapper

– –

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

15,9

13,4

faller under det tioåriga genomsnittet för skatteunder lagets utveckling. Utöver avsättningen som gjordes 2013 möjliggjorde också resultaten 2013, 2014, 2015 och 2016 avsättningar på sammanlagt 51,6 mnkr. Resultatet 2017 möjliggjorde munfullmäktige beslöt att inte göra denna avsättning med tanke på stadens investeringsnivå. För 2018 beslöt kommunfullmäktige att minska resultatutjämningsreserven med 23,4 mnkr med anledning av att resultatet bara motsvarade 1,1 % av skatteintäkter och

Reservering till resultatutjämningsreserv (RUR)

generella statsbidrag. För 2019 möjliggörs ingen ny avsättning till RUR enligt gällande regelverk. Någon minsk-

Disponering från resultatutjämningsreserv (RUR)

ning av RUR föreslås inte heller då en översyn kommer att

Balanskravsresultat

15,9

13,4

Resultatutjämnings reserv, mnkr

2019

2018

2017

Ingående värde

73,2

96,6

Reservering till RUR

–

Disponering av RUR

–

–23,4

–

73,2

96,6

Balanskravet är ett lagstadgat krav som kommunen måste uppfylla enligt kommunallagen och det utgör en undre gräns för vilket resultat som är tillåtet att budgetera och redovisa. Vid negativt resultat i bokslutet är huvudprincipen att underskottet ska kompenseras med motsvarande överskott inom tre år. Sedan 2013 är det möjligt för kommuner och landsting att tillämpa resultatutjämningsreserv (RUR) och under vissa förutsättningar förflytta medel mellan olika år. Tanken är att överskott ska kunna reserveras i RUR under finansiellt goda tider, för att sedan användas för att täcka hela eller delar av underskott under svagare tider. RUR ska därigenom bidra till att skapa stabilare planeringsförutsättningar för kommuner och landsting. Kommunfullmäktige i Landskrona stad antog 2013 riktlinjer för en resultatutjämningsreserv och beslöt sig för att sätta av 45 mnkr från tidigare års goda resultat. I riktlinjerna möjliggörs en avsättning till RUR om det lägsta av resultatet före extraordinära poster och resultatet efter balans kravsjusteringar överstiger 2 % av skatteintäkterna och

ett balanskravsunderskott, när skatteunderlagsprognosen

avsättning till stadens RUR med 33,7 mnkr men kom-

Orealiserade vinster/förluster i värdepapper

Utgående värde

en disponering av RUR göras, för att helt eller delvis täcka

göras av stadens riktlinjer för god ekonomisk hushållning där regelverket för RUR också kommer att beaktas.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Väsentliga personalförhållanden

VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN Den totala sjukfrånvaron i Landskrona stad ligger på 6,2 %

Sjukfrånvarostatistiken indelad efter åldersgrupper

för 2019 enligt den obligatoriska redovisning av sjukfrån-

visar att sjukfrånvaron upp till 29 år har minskat sedan

varo som redovisas till SKR varje år.

2018 medan sjukfrånvaron i åldersgruppen 50 år och äld-

Detta är likvärdiga siffror som föregående år 2018, då

re har ökat något sedan föregående år.

det också låg på 6,2 %. Sjukfrånvaron i staden följer sam-

HR-avdelningen arbetar långsiktigt och strategiskt

ma positiva utveckling sedan 2016 då den sakta minskar

med olika aktiviteter för att utveckla stadens arbete med

eller står stilla.

arbetsmiljö och hälsa. Rutiner och system har uppdate-

Målvärdet för sjukfrånvaron 2020 ligger på 6,3 %

rats för att stärka stadens chefer i arbetsmiljöarbetet. HR-avdelningen har också lanserat en chefshandbok

vilket redan uppnåddes 2019.

och medarbetarhandbok under året. Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro % Total sjukfrånvarotid i % av ordinarie arbetstid

2019

2018

6,2

Långtidssjukfrånvaro i % av total sjukfrånvaro

47,0

49,8

Sjukfrånvarotid i % av ordinarie arbetstid, kvinnor

6,8

Sjukfrånvarotid i % av ordinarie arbetstid, män

4,2

4,6

Sjukfrånvarotid i % av ordinarie arbetstid, <29 år

7,0

6,1

Sjukfrånvarotid i % av ordinarie arbetstid, 30–49 år

5,5

5,4

Sjukfrånvarotid i % av ordinarie arbetstid, >50

6,8

7,4

Utbildningar genomförs regelbundet för stadens chefer och skyddsombud inom arbetsmiljö och rehabilitering. Under 2019 har även stadens chefer erbjudits work shops om hälsofrämjande arbetsplatser och utbildning om beroendeproblematik. En god arbetsmiljö har stor betydelse för möjligheten att rekrytera, utveckla och behålla den kompetens som behövs till stadens verksamheter, både ledare och medarbetare. Landskrona stads arbetsplatser ska ha en god arbetsmiljö och vara en hälsofrämjande arbetsplats. Stadens arbetsmiljöpolicy beskriver hur våra arbetsplatser ska vara och hur stadens medarbetare ska vara mot varandra för att en tillfredställande arbetsmiljö ska uppnås.

Långtidssjukfrånvaron har ökat något sedan föregående år. Sjukfrånvaron för kvinnor ligger kvar på samma nivå

ÅRSARBETARE

2019 som 2018 medan männens sjukfrånvaro har ökat

Per december 2019 hade Landskrona stad, exklusive bola-

något 2019 i jämförelse med 2018.

gen 3 069 årsarbetare.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förväntad utveckling

FÖRVÄNTAD UTVECKLING FRAMTID

INVESTERINGSBUDGET

För att finansiera en verksamhet över tid krävs normalt

Investeringsbudgeten för 2020 uppgår till 489,2 mnkr

sett mer än ett nollresultat. En förekommande tumregel

inklusive vatten- och avloppsverksamhetens budget på

är att resultatet ofta bör ligga i närheten av 2 % av skatter

170,1 mnkr. Investeringsnivån i planen för 2021–2022

och generella statsbidrag. För att kunna möta de ekono-

uppgår till 440,0 mnkr respektive 518,5 mnkr inklusive

miska utmaningarna där skatteintäkterna inte ökar lika

vatten- och avloppsverksamheten.

mycket och för att även i framtiden kunna finansiera in-

Nämndernas re- och nyinvesteringsanslag har blivit

vesteringsbehoven är det av vikt att ständigt arbeta för en

uppräknat med 2 %. Nedan visas investeringsbudgeten

hög resultatnivå. Effektiviseringsmöjligheter i verksam-

för 2020 samt plan för 2021–2022.

heten ska ständigt beaktas och nämnder måste jobba för att ha god budgetföljsamhet. För att uppnå ett resultat som motsvarar 2 % av skatteintäkter 2022 krävs effektiviseringar. Under 2020 måste nämnderna genomföra effektiviseringar som genererar 33 mnkr. Under 2021 krävs ytterligare effektiviseringar med 51 mnkr och 2022 med 30 mnkr. I jämförelse både över tiden och med andra kommuner har Landskrona stad en stark finansiell ställning med god betalningsförmåga på både kort och lång sikt. En framtida utmaning är att finansiera de stora investeringar som behöver genomföras, men även den löpande verksamheten. Nedan visas stadens resultatbudget för 2020 med flerårsplan för 2021–2022.

Resultatbudget

Budget 2020

EFP 2021

EFP 2022

750,0

765,0

780,3

–3 290,6

–3 300,6

–3 379,1

0,0

–63,2

–78,6

–158,0

–163,0

–168,0

–2 698,6

–2 761,8

–2 845,4

1 800,0

1 861,8

1 937,7

886,9

906,6

947,3

Finansnetto

27,5

21,0

18,0

Resultat före extra ordinära poster

15,8

27,6

57,6

Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Beräknad verksamhetsförändring Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella stadsbidrag och kostnadsutjämning

Extraordinära poster Årets resultat

0,0

15,8

27,6

57,6

Investeringsbudget

Budget 2020

Plan 2021

Plan 2022

Investeringar skattefinansierad verksamhet

–319,1

–260,6

–355,2

Investeringar affärsdrivande verksamhet

–170,1

–179,4

–163,3

Summa investeringar

–489,2

–440

–518,5

RÄKENSKAPER

RÄKENSKAPER RESULTATRÄKNING Kommun Mnkr

Not

2019

2018

2019

2018

Verksamhetens intäkter

674,6

745,0

1366,5

1447,5

Verksamhetens kostnader

-3135,8

-3085,7

-3619,4

-3586,3

-144,5

-135,4

-287,4

-263,5

-2605,6

-2476,1

-2540,3

-2402,3

Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Skatteintäkter

1757,2

1685,2

1757,2

1685,2

Generella statsbidrag och utjämning

825,3

796,6

825,3

796,6

-23,1

5,7

42,2

79,5

Verksamhetens resultat Finansiella intäkter

109,6

20,0

109,2

11,9

Finansiella kostnader

-3,0

-6,4

-27,0

-25,4

83,6

19,3

124,4

66,0 66,0

Resultat efter finansiella poster Resultat före extra ordinära poster

Sammanställd redovisning

83,6

19,3

124,4

Extraordinära poster (netto)

18,9

–

18,5

-0,9

ÅRETS RESULTAT

102,5

19,3

142,9

65,1

RÄKENSKAPER

BALANSRÄKNING Kommun Mnkr

Not

2019

Sammanställd redovisning 2018

2019

2018

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Ledningsrätt

–

0,6

Nyttjanderätt till programvaror och utsläppsrätter

–

11,2

2,9

Summa immateriella anläggningstillgångar

–

11,8

3,5

3 268,4

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Mark, byggnader och tekniska anläggningar

2 252,9

1 832,9

3 878,8

Maskiner och inventarier

160,6

139,5

1 172,0

1 165,1

2 413,5

1 972,4

5 050,8

4 433,5

Summa materiella anläggningstillgångar FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Värdepapper och andelar

471,2

473,4

210,7

197,4

Långfristig utlåning

5,4

5,5

5,4

5,5

476,6

478,9

216,1

202,9

2 890,1

2 451,3

5 278,7

4 639,9

123,3

Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Lager

5,4

116,5

14,8

Fordringar

13,14

222,9

186,1

577,7

671,0

Placeringar

804,5

806,6

810,4

812,4

Likvida medel

242,9

296,1

533,3

443,2

Summa omsättningstillgångar

1 275,7

1 405,3

1 936,2

2 049,9

SUMMA TILLGÅNGAR

4 165,8

3 856,6

7 214,9

6 689,8

102,5

19,3

142,9

65,1

73,2

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER EGET KAPITAL Årets resultat Resultatutjämningsreserv Övrigt eget kapital

3 109,9

3 090,5

3 710,1

3 629,7

3 285,6

3 183,0

3 853,0

3 694,8

Innehav utan bestämmande inflytande

–

22,4

23,0

Summa eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande

–

22,4

23,0

Summa eget kapital INNEHAV UTAN BESTÄMMANDE INFLYTANDE

AVSÄTTNINGAR Avsättning till pensioner och liknande förpliktelser

37,1

39,1

37,1

39,1

Övriga avsättningar

3,0

20,3

177,3

181,1

40,1

59,4

214,4

220,2

Summa avsättningar SKULDER Långfristiga skulder

19,20

241,6

83,5

1 655,1

1 611,7

Kortfristiga skulder

21,22

598,5

530,7

1 470,0

1 140,1

840,1

614,2

3 125,1

2 751,8

4 165,8

3 856,6

7 214,9

6 689,8

724,7

750,2

724,7

750,2

2 192,9

1 996,9

119,5

116,5

Summa skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL ANSVARSFÖRBINDELSER Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulder eller avsättning

17,23

Övriga säkerheter och ansvarsförbindelser

RÄKENSKAPER

KASSAFLÖDESANALYS Kommun Mnkr

Not

2019

Sammanställd redovisning 2018

2019

2018

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat

102,5

19,3

142,9

65,1

Justering för av- och nedskrivningar

144,5

135,4

287,4

263,5

Ökning (+) / minskning (–) av avsättningar

35,7

–19,3

21,2

-5,8

Justering övriga ej likviditetspåverkande poster

–

–1,4

–

–1,4

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapitalet

227,7

174,5

424,5

362,9

Ökning (–) / minskning (+) av placerade medel

–2,1

–3,0

–2,0

15,6

Ökning (–) / minskning (+) av kortfristiga fordringar

36,8

66,9

204,4

–260,5

–111,1

–0,5

–108,5

–1,4

67,8

60,3

93,3

–130,5

219,1

298,2

611,7

–13,9

Ökning (–) / minskning (+) av lager Ökning (+) / minskning (–) av kortfristiga skulder Medel från den löpande verksamheten

INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Bidrag till förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av anlägningstillgångar Ökning av finansiella anläggningstillgångar Minskning av finansiella anläggningstillgångar Medel från investeringsverksamheten

–

–11,2

–3,0

–435,5

–438,7

–538,3

–766,8

2,8

2,1

2,8

2,1

–

33,4

3,4

65,6

–

–13,2

–

2,2

21,9

–

8,9

–430,5

–381,3

–556,5

–693,2

150,0

–

150,0

–

485,0

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av lån Minskning av övriga långfristiga skulder

–

–106,6

–13,9

Ökning av övriga långfristiga skulder

8,1

23,3

–

211,5

Minskning långfristiga fordringar

0,1

–

158,2

23,4

43,5

682,7

Likvida medel vid årets början

296,1

355,8

434,6

459,0

Förändring av årets kassaflöde

–53,2

–59,7

98,7

–24,4

Likvida medel vid årets slut

242,9

296,1

533,3

434,6

Ökning långfristiga fordringar Medel från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE

NOTER

REDOVISNINGSPRINCIPER Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING

kommunal bokföring och redovisning (2018:597) och re-

I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag och

kommendationer från Rådet för kommunal redovisning

kommunalförbund som kommunen har minst 20 % in

(RKR), vilket bland annat innebär att intäkter redovisas

flytande i. Vid upprättande av den sammanställda redo-

i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska till-

visningen tillämpas förvärvsmetod med proportionell

gångarna kommer att tillgodogöras kommunen och intäk-

konsolidering. Detta innebär att det egna kapitalet i redo-

terna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Fordringar har

visningen endast ingår i så stor del av företagens resultat-

upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Kund-

och balansräkning som svarar mot kommunens ägarandel.

fordringar äldre än 90 dagar betraktas som osäkra. Till-

Enligt de redovisningsprinciper som gäller koncern

gångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde

före tagen ska anläggningstillgångarnas anskaffnings-

där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och

värden minskas med eventuella investeringsbidrag före

utgifter har skett enligt god redovisningssed.

beräkning av avskrivningar. Denna redovisningsprincip

Kommunen har avsatt överskottsmedel från VA-verk-

skiljer sig från vad som gäller för kommunen där inves-

samheterna till framtida nyinvesteringar, Vattentornet

teringsbidrag ska tas upp som förutbetald intäkt och

och vattenledningar på Ven enligt fastställd plan.

redovisas bland långfristiga skulder. Om koncernföretagens redovisningsprinciper avviker från kommunens ska

VÄRDERING OCH UPPLYSNINGAR OM PENSIONSFÖRPLIKTELSER

de enligt RKR R16 Sammanställda räkenskaper justeras

Lagen om kommunal bokföring och redovisning anger

med motivering till beloppets ringa storlek i förhållande

att pensionsåtaganden ska redovisas enligt den så kallade

till den totala omslutningen. Arbetsinsatsen för en sådan

blandmodellen. Detta innebär att pensionsförmåner som

justering kan inte motiveras med informationsvärdet för

intjänats före år 1998 redovisas som ansvarsförbindelse.

bedömning av kommunkoncernens resultat och ställning

Pensionsförmåner intjänade från och med 1998, särskild

eftersom skillnaden har en marginell påverkan.

före konsolidering. Någon sådan justering har inte gjorts

ålderspension enligt särskilt beslut eller särskild avtalspension enligt överenskommelse och visstidspension

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

redovisas i balansräkningen som avsättning för pensioner

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav

och liknande förpliktelser. Förpliktelser för pensions

med en nyttjandeperiod om minst tre år klassificeras som

åtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt

anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för

RIPS07. Pensionsåtaganden för anställda i de företag som

mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett

ingår i kommunkoncernen redovisas enligt de förenklings

halvt basbelopp och gäller som gemensam gräns för ma-

regler som finns i BFNAR 2012:1. Den särskilda löneskatten

teriella och immateriella tillgångar och därmed också för

på samtliga pensionskostnader uppgår till 24,26 %, vilken i

finansiella leasingavtal.

enlighet med RKR R10 har periodiserats och redovisas tillsammans med övriga pensionsavsättningar.

Investeringsbidrag och anslutningsavgifter tas från och med 2010 upp som en förutbetald intäkt och periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod. Tidigare redovisa-

REDOVISNING AV EXTRAORDINÄRA POSTER OCH UPPLYSNINGAR FÖR JÄMFÖRELSEÄNDAMÅL

des dessa så att de reducerade det bokförda värdet. Dock

Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa före

sätt som tidigare. Anslutningsavgifter har sedan tidigare

kommer i not till respektive post i resultaträkningen. Som

redovisats enligt rekommendation som gäller från 2010.

redovisas projekt som har påbörjats före 2010 på samma

jämförelsestörande post betraktas poster som sällan före

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar görs

kommer och uppgår till ett väsentligt belopp. Dessutom

för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskriv-

redovisas alltid kommunens realisationsvinster vid fastig

ning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt

hetsförsäljningar samt kostnader och intäkter för tomt-

restvärde. På tillgångar i form av mark och pågående

försäljning i samband med markexploatering som jäm

arbeten görs emellertid inga avskrivningar. Följande av-

förelsestörande.

skrivningstider tillämpas normalt i Landskrona stad: 50 år, 33 år, 20 år, 15 år, 10 år, 5 år och 3 år. En samlad be-

REDOVISNING AV SKATTEINTÄKTER

dömning av nyttjandeperioden för respektive tillgångstyp

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter base-

görs. Tillgångstypen skrivs sedan av på den närmast lägre

ras på SKR:s (Sveriges Kommuner och Regioner) decem-

avskrivningstiden. Avskrivning beräknas och bokförs från

berprognos i enlighet med rekommendation RKR R2.

och med att tillgången tas i bruk.

NOTER

Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns om-

strument ska värderas till verkligt värde. Marknadsvärdet

ständigheter som pekar på att det är nödvändigt (till ex-

för de finansiella instrument som omfattas av denna re-

empel verksamhetsförändringar, teknikskiften eller orga-

gel uppgick per den 31 december 2019 till 804,5 mnkr.

nisationsförändringar).

Landskrona stad har per den 31 december 2019 redovisat

Från 2015 har komponentavskrivning införts på våra

finansiella instrument till verkligt värde enligt den nya

fastigheter. Vid införandet beaktades investeringar som

redovisningslagen. Jämförelsetal i resultaträkningen för

har genomförts under de senaste fem åren och som har

år 2018 har justerats i årsredovisningen med den värde

haft ett värde på överstigande 5 mnkr. En effekt av ändrade

nedgång som skedde under 2018 med –8,6 mnkr. An-

redovisningsprinciper är att vissa underhållsåtgärder som

skaffningsvärdet för 2018 var 682,5 mnkr.

tidigare bokfördes i driftsredovisningen i stället ska aktiveras och skrivas av över nyttjandetiden.

KOMMUNAL MARKEXPLOATERING

Under 2018 påbörjades arbeten med att införa kom-

Landskrona stad har ändrat redovisningsprincip under

ponentavskrivningar för VA-verksamheten för nya an-

2018 för årets avslutade exploateringsprojekt och därmed

läggningar. Under 2019 påbörjades arbetet med att införa

börjat tillämpa successiv vinstavräkning enligt RKR:s idé-

komponentavskrivningar för VA-verksamheten för histo-

skrift om redovisning av kommunal markexploatering.

riska anläggningar. Under 2019 har komponentavskriv-

Tidigare har exploateringsutgifter i sin helhet klassific-

ning införts för vägar och gator samt för nya anläggningar.

erats som omsättningstillgångar. Under 2019 har staden delat upp samtliga exploateringsprojekt till omsättnings-

REDOVISNING AV HYRES- OCH LEASINGAVTAL

tillgångar samt anläggningstillgångar utifrån dess syfte i

Genom en externt inköpt tjänst håller Landskrona stad

enlighet med RKR:s idéskrift om kommunal markexplo-

reda på sina leasingavtal. Samtliga leasingavtal klassifice-

atering. Under 2020 kommer successiv vinstavräkning

ras som operationell leasing. Avtalen gällande leasing av

tillämpas fullt ut.

fordon är på 36 månader. Enligt RKR R5 ska leasingavtal klassificeras som operationella om de är att betrakta som korttidsinventarier.

Vid bokslutstillfället i år redovisas nettot mellan utgifter och inkomster som omsättningstillgång. Värdet är således ett nettovärde. Om inkomsterna överstiger utgifterna redovisas den del av inkomsterna

REDOVISNING AV KASSAFLÖDE Betalningsflödespåverkande händelser som avviker från

som överstiger utgifterna som skuld. Detta för att inte få negativa värden på omsättnings-

det normala flödet för året har ej noterats.

tillgången.

REDOVISNING AV FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH FINANSIELLA SKULDER

INTERNA REDOVISNINGSPRINCIPER

Landskrona stads kapitalförvaltning av medel avsedda för

intern ränta. Räntesatsen för 2019 är 3 %. Principer för in-

pensionsförpliktelser är klassificerad som omsättnings-

tern debitering av varor och tjänster är exempelvis fördel-

tillgång. Förvaltningen regleras i, av fullmäktige antagen

ning av telefonväxelkostnader per abonnemang och för-

placeringspolicy KF § 180/2013.

delning av IT-kostnader per arbetsplats. Lokalkostnader

1 januari 2019 kom en ny lag om kommunal bokföring och redovisning, LKBR, som säger att vissa finansiella in-

I den interna redovisningen belastas verksamheterna med

fördelas genom internhyressystem och kostnader för de administrativa tjänsterna fördelas på verksamhetsnivå.

NOTER

NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Kommun

Sammanställd redovisning

Mnkr

2019

2018

2019

2018

Försäljningsintäkter

22,0

21,9

482,9

521,3

Taxor och avgifter

219,9

207,4

219,9

207,4

Hyror och arrende

67,4

71,8

306,1

279,0

Bidrag

298,7

359,5

316,9

380,5

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster

39,8

43,8

39,8

43,8

Realisationsvinster

13,5

23,3

13,5

28,0

–

17,3

–

17,3

13,3

–

50,9

3,4

674,6

745,0

1 430,0

1 480,7

Återföring avsättning exploatering Övriga intäkter Summa intäkter Avgår interna poster mellan bolag Summa externa intäkter

–

–63,5

–33,2

674,6

745,0

1 366,5

1 447,5

1 857,9

1 818,6

–

I verksamhetens intäkter för 2019 ingår jämförelsestörande poster på 13,4 mnkr. Se not 7. Interna transaktioner mellan nämnder har under året uppgått till

NOT 2 VERKSAMHETENS KOSTNADER Kommun

Sammanställd redovisning

Mnkr

2019

2018

2019

2018

Löner

–1 247,5

–1 273,8

–1 357,5

–1 369,1

Sociala avgifter

–386,9

–428,0

–400,9

–460,8

Pensionskostnader

–173,4

–144,2

–206,4

–152,7

Bränsle, energi och vatten

–49,7

–49,6

–49,7

–49,6

Lokal- och markarrenden

–135,2

–120,2

–135,2

–120,2

Bidrag och transfereringar

–120,1

–124,0

–120,1

–124,0

Entreprenad, köp av verksamhet och konsulter

–587,0

–589,9

–587,0

–589,9

Material, tjänster och övriga verksamhetskostnader

–326,0

–246,0

–813,1

–742,2

Revisionskostnader för räkenskapsgranskning

–110,0

–

–6,5

–5,5

–3 135,8

–3 085,7

–3 676,4

–3 614,0

–

63,5

33,2

–3 135,8

–3 085,7

–3 612,9

–3 580,8

1 857,9

1 818,6

–

Bolagsskatt Summa kostnader Avgår interna poster mellan bolag Summa externa kostnader Interna transaktioner mellan nämnder har under året uppgått till

NOT 3 SKATTEINTÄKTER Kommun Mnkr Kommunalskatt Preliminär slutavräkning innevarande år Slutavräkning, föregående år Summa kommunalskatteintäkter

Sammanställd redovisning

2019

2018

2019

2018

1 775,7

1 694,4

1 775,7

1 694,4

–19,6

–2,7

–19,6

–2,7

1,1

–6,5

1,1

–6,5

1 757,2

1 685,2

1 757,2

1 685,2

NOT 4 GENERELLA STATSBIDRAG Kommun Mnkr

2018

2019

2018

658,4

644,1

658,4

644,1

49,2

51,5

49,2

51,5

–13,5

–17,0

–13,5

–17,0

27,9

21,2

27,9

77,9

75,1

77,9

75,1

Statsbidrag Byggbonus

0,0

7,9

0,0

7,9

Regleringsbidrag

7,1

32,1

7,1

825,3

796,6

825,3

796,6

Inkomstutjämningsbidrag Kostnadsutjämningsbidrag Avgift för LSS-utjämning Bidrag flyktingmedel Kommunal fastighetsavgift

Summa generella statsbidrag

Sammanställd redovisning

2019

NOTER

NOT 5 FINANSIELLA INTÄKTER Kommun Mnkr

Sammanställd redovisning

2019

2018

2019

2018

15,1

9,5

20,2

9,5

Ränta på likvida medel

0,3

0,4

1,8

0,7

Utdelning aktier Landskrona Stadshus AB

7,0

10,0

0,0

Reavinst placeringar

Utdelning aktier övriga

3,5

4,8

3,5

4,8

83,7

–8,6

83,7

–8,6

Fondrabatt

–

2,2

–

2,2

Reavinst finansiellaanläggningstillgångar

–

1,7

–

3,3

109,6

20,0

109,2

11,9

Värdeökning pga ändrad redovisningsprincip placeringar

Summa finansiella intäkter

I värdeökning pga ändrad redovisningsprincip ingår jämförelsestörande poster på 83,7 mnkr. Se not 7.

NOT 6 FINANSIELLA KOSTNADER Kommun

Sammanställd redovisning

Mnkr

2019

2018

2019

2018

Räntekostnader

–0,8

–0,4

–24,8

–19,4 –3,7

Förlust avyttring finansiella anläggningtillgångar Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar Övriga finansiella kostnader Summa finansiella kostnader

–

–3,7

–

–2,2

–1,6

–2,2

–1,6

–

–0,7

–

–0,7

–3,0

–6,4

–27,0

–25,4

I nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar ingår jämförelsestörande poster på -2,2 mnkr. Se not 7.

NOT 7 JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER & EXTRAORDINÄRA POSTER Kommun Mnkr

Sammanställd redovisning

2019

2018

2019

2018

13,4

24,5

13,4

24,5

–

7,8

–

7,8

Jämförelsestörande poster Reavinster vid försäljning av anläggningstillgångar Statsbidrag Byggbonus Reavinst försäljning mark till koncernbolag Nedskrivning aktier tillväxtbolaget

–

3,3

–

3,3

–2,2

–1,6

–2,2

–1,6

Förlust vid avyttring av finansiella anläggningstillgångar

–

–3,7

–

–3,7

Försäkringsersättning Sandåkerskolan

–

10,0

–

10,0

Återföring av tidigare avsättning exploatering

–

17,3

–

17,3

Avslut av exploateringsobjekt

–

6,5

–

6,5

Försäkringsersättning Åhlénsbranden

18,9

–

18,9

–

Värdeökning placeringar pga ändrad redovisningsprincip

83,7

–

83,7

–

113,8

64,1

113,8

64,1

Summa jämförelsestörande poster Extraordinära poster

18,9

–

18,9

–

Minoritetens andel av resultatet

Försäkringsersättning Åhlensbranden

–

–0,4

–0,9

Summa extraordinära poster

18,9

–

18,5

–0.9

NOT 8 ÅRETS RESULTAT Kommun

Sammanställd redovisning

Mnkr

2019

2018

2019

Skattefinansierad verksamhet

83,6

27,9

83,6

27,9

–

–8,6

0,0

–8,6

Justerat resultat pga ändrad redovisnignsprincip Extraordinära kostnader Extraordinära intäkter

2018

–

0,0

–

18,9

–

18,9

– 45,8

Koncernbolag

–

35,2

Elimineringar

–

5,2

–

102,5

19,3

142,9

65,1

Summa årets resultat

NOTER

NOT 9 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Kommun Mnkr

Sammanställd redovisning

2019

2018

2019

2018

1 832,9

1 577,2

3 268,4

3 700,1

389,7

385,3

652,4

657,8

–

–31,4

–0,9

–59,6

–9,7

–

–9,7

–

0,4

–

0,4

–

146,0

–

123,6

–887,5

Mark, byggnader, tekniska anläggningar Ingående bokfört värde Investeringar Redovisat värde av avyttringar och utrangerade anläggningstillgångar Komponentindelning Återförda avskrivningar Omklassificeringar exploatering från omsättningstillgång Nedskrivningar Avskrivningar, plan Justering av bokfört värde Summa mark, byggnader tekniska anläggningar

–

0,0

6,5

–106,4

–97,5

–155,4

–148,2

–

–0,7

–

–0,7

2 252,9

1 832,9

3 878,8

3 268,4

293,2

Genomsnittlig nyttjandeperiod 24 år (ingen mark är medräknad) Maskiner och inventarier 139,5

126,0

1 165,1

Investeringar

Ingående bokfört värde

51,8

53,4

94,8

97,0

Redovisat värde av avyttringar och utrangerade anläggningstillgångar

–0,3

–2,0

–2,5

–2,0 887,5

Komponentindelning

5,4

–

5,4

Återförda avskrivningar

2,6

–

2,7

–

Omklassificerningar

–

–22,7

–

Nedskrivningar

–

48,7

–

–38,4

–37,9

–119,5

–115,0

–

0,0

4,4

160,6

139,5

1 172,0

1 165,1

Avskrivningar, plan Justering av bokfört värde Summa maskiner och inventarier Genomsnittlig nyttjandeperiod 7 år

NOT 10 VÄRDEPAPPER OCH ANDELAR Kommun

Sammanställd redovisning

Mnkr

2019

2018

2019

Landskrona Stadshus AB

415,0

–

2018 –

AB Sydvatten

20,4

Kommuninvest

26,9

NSVA AB

1,0

Tillväxt Landskrona AB

5,5

7,7

–

Kommunass Syd Försäkring AB

1,8

0,6

160,6

147,3

471,2

473,4

210,7

197,4

Övriga aktier och andelar Summa värdepapper och andelar

NOT 11 LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR Kommun Mnkr

Sammanställd redovisning

2019

2018

2019

2018

Kommuninvest

4,9

IF Lejonet

0,5

0,6

0,5

0,6

–

5,4

5,5

5,4

5,5

Övrig långfristig utlåning Redovisat värde vid årets slut

NOT 12 LAGER Kommun Mnkr

2018

2019

2018

Förrådet, Stadsbyggnadsnämnd

4,5

4,3

4,5

4,3

Övrigt

0,9

1,1

10,3

7,9

–

111.1

–

111,1

5,4

116,5

14,8

123,3

Exploateringar Redovisat värde vid årets slut

Sammanställd redovisning

2019

NOTER

NOT 13 FORDRINGAR Kommun

Sammanställd redovisning

Mnkr

2019

2018

2019

2018

Kundfordringar, diverse

78,6

66,1

151,9

127,6

Momsfordran, Ludvika

35,6

39,1

35,6

39,1

Staten

5,7

4,2

5,7

4,2

Övrigt

6,0

9,6

238,9

375,6

129,4

115,5

435,6

543,0

Redovisat värde vid årets slut

NOT 14 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Kommun

Sammanställd redovisning

Mnkr

2019

2018

2019

Övriga förutbetalda hyror/avgifter

12,8

11,4

12,8

11,4

6,1

15,0

6,1

15,0

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

74,6

44,2

123,2

101,6

Redovisat värde vid årets slut

93,5

70,6

142,1

128,0

Migrationsverket

2018

NOT 15 LIKVIDA/PLACERADE MEDEL Kommun Mnkr Kassa, bank, plusgiro Placerade medel Redovisat värde vid årets slut

Sammanställd redovisning

2019

2018

2019

2018

242,9

296,1

533,3

443,2

804,5

806,6

810,4

812,4

1 047,4

1 102,7

1 343,7

1 255,6

Bokfört värde 2019

Bokfört värde 2018

804,5

808,3

Agenta

75,3

68,7

SHB Sverige Index Criteria

79,5

67,4

154,8

136,1

Carnegie

70,4

66,3

SHB Global Index Criteria

81,7

89,5

152,1

155,8

Mnkr Totalportföljen Svenska aktier

Summa svenska aktier Globala aktier

Summa globala aktier Övriga räntor Öhman Fixed Income Allocation B

0,0

63,8

SHB Invest Grade Criteria

56,7

56,0

Öhman FRN Hållbar A

40,3

Summa övriga räntor

97,0

119,8

208,9

209,2

Svenska räntebärande med låg kreditrisk Robur penningmarknadsfonden Öhman obligationsfonden Summa svenska räntebärande med låg kreditrisk

71,0

70,4

279,9

279,6

Alternativa tillgångsslag Brummer Multi Strategy

120,7

117,0

Summa alternativa tillgångsslag

120,7

117,0

NOTER

NOT 16 FÖRÄNDRING EGET KAPITAL Mnkr

Utgående balans enligt 2018 års årsredovisning

Årets resultat

Resultat utjämnings reserv

27,9

73,2

Övrigt eget kapital 2 957,8

Summa eget kapital 3 058,9

Justeringar ändrade redovisningsprinciper Justerat ingående kapital

124,1

Ingående eget kapital efter justering

124,1 3 183,1

Periodens resultat

102,5

Eget kapital 2019-12-31

3 285,6

NOT 17 AVSÄTTNING TILL PENSIONER Kommun

Sammanställd redovisning

Mnkr

2019

2018

2019

2018

Avsättning pensioner exklusive ÖK-SAP

29,8

31,5

29,8

31,5

–

7,3

7,6

7,3

7,6

37,1

39,1

37,1

39,1

20,0

22,5

1,4

0,2

Ålderspension

8,7

Pension till efterlevande

0,1

29,8

31,5

Avsättning pensioner ÖK-SAP Särskild löneskatt på avsättning pensioner Summa avsättning till pensioner Avsatt till pensioner Särskild avtals/ålderspension Förmånsbestämd/kompl pension

Summa pensioner Löneskatt Summa avsatt till pensioner

7,3

7,5

37,1

39,0

Samlad redovisning över Landskrona stads pensionsmedelsförvaltning Avsättning pensioner och liknande förpliktelser Ansvarsförbindelser

37,0

39,0

724,7

750,2

Summa pensionsförpliktelser

761,7

789,2

Finansiella placeringar, bokfört värde

804,5

808,3

Finansiella placeringar, bokfört värde ./. totala förpliktelser Finansiella placeringar, marknadsvärde Skillnad marknadsvärde ./. bokfört värde Finansiella placeringar, marknadsvärde ./. totala förpliktelser

42,8

19,1

804,5

808,3

0,0

42,8

19,1

NOT 18 ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR Kommun Mnkr Återställningskostnader deponin Försäkringsärenden Prövningstillstånd Åhléns Uppskjuten skatt

Sammanställd redovisning

2019

2018

2019

2018

–

131,8

130,4

0,7

0,3

0,7

0,3

–

18,9

–

18,9 30,2

–

40,6

Övriga avsättningar

2,3

1,1

4,2

1,3

Summa övriga avsättningar

3,0

20,3

177,3

181,1

NOTER

NOT 19 LÅNGFRISTIGA LÅN Kommun Mnkr Ingående skuld

Sammanställd redovisning

2019

2018

2019

2018

–

1 502,0

843,7

Nya lån (+) amorteringar (-)

150,0

–

38,0

658,3

Summa långfristiga lån

150,0

0,0

1 540,0

1 502,0 –

Med förfall inom 1 år

–

150,0

–

1 165,0

–

Med förfall senare än 5 år

–

375,0

–

Summa långfristiga lån

150,0

0,0

1 540,0

–

Med förfall inom 1–5 år

Finansiella nyckeltal per den 31 december 2019 Kapitalbindning

3,05 år

Räntebindning

1,17 år

Genomsnittlig ränta

0,32 %

NOT 20 ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA SKULDER Kommun

Sammanställd redovisning

Mnkr

2019

2018

2019

2018

Förutbetalda anslutningsavgifter/gatukostnadsersättningar

49,3

39,4

49,3

39,4

Investeringsbidrag

42,3

44,1

42,3

44,1

Övrigt Summa övriga långfristiga skulder

–

23,5

26,2

91,6

83,5

115,1

109,7

NOT 21 ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER Kommun Mnkr Skulder till kreditinstitut Personalens skatter, avgifter och löneavdrag Momsavräkning Upplupen F-skatt Leverantörsskulder

Sammanställd redovisning

2019

2018

2019

2018

–

692,0

467,0

24,7

1,1

1,5

1,1

1,5

19,4

11,3

19,4

11,3

150,9

189,4

227,7

239,3

Övriga kortfristiga skulder

14,1

5,0

53,5

26,9

Skulder till koncernföretag

–

0,6

–

210,2

232,5

1 018,4

770,7

Summa kortfristiga skulder

NOT 22 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Kommun

Sammanställd redovisning

Mnkr

2019

2018

2019

2018

Övriga förutbetalda intäkter

13,0

21,4

28,4

34,8

Etableringsstöd flyktingar

17,0

21,9

17,0

21,9

Upplupna sociala avgifter enl skattedeklaration

31,0

31,7

33,0

31,7

Upplupna pensionskostnader

71,3

70,0

71,3

70,0

Semesterlöneskuld inkl sociala avgifter

83,6

89,5

93,9

99,4

Upplupna löner inkl sociala avgifter

15,0

14,0

15,4

14,3

0,0

1,7

49,7

106,6

95,6

Upplupna räntor Övriga upplupna kostnader Exploateringar Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

86,0

–

86,0

–

388,3

298,2

451,6

369,4

Exploateringar: Vid bokslutstillfället redovisas nettot mellan utgifter och inkomster som omsättningstillgång. Värdet är således ett nettovärde. Om inkomsterna överstiger utgifterna redovisas den del av inkomsterna som överstiger utgifterna som skuld (förutbetalda intäkter).

NOTER

NOT 23 ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER Kommun Mnkr

Sammanställd redovisning

2019

2018

2019

Landskrona Stadshus AB

2 073,4

1 880,4

–

AB Sydvatten, ramborgen

96,7

93,1

96,7

93,1

Övriga Summa övriga säkerheter och ansvarsförbindelser

2018

22,8

23,4

22,8

23,4

2 192,9

1 996,9

119,5

116,5

603,7

630,5

Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna Ingående ansvarsförbindelse Aktualisering Ränteuppräkning Basbeloppsuppräkning Ändring av försäkringstekniska grunder Övrig post

–

4,4

4,0

14,6

9,9

–

0,1

–3,2

Årets utbetalningar

–39,6

–37,4

Summa pensionsförpliktelser

583,2

603,7

Löneskatt

141,5

146,5

Utgående ansvarsförbindelse

724,7

750,2

Med förfall inom 1 år

8,5

7,2

Med förfall inom 1–5 år

6,0

5,2

Leasing Framtida minimileasingavgifter förfaller enligt följande:

Med förfall senare än 5 år Summa leasingavgifter

–

14,5

12,4

Leasing av lös egendom saknas

NOT 24 JUSTERINGSPOSTER KASSAFLÖDESANALYS Mnkr Årets resultat

102,5

Avskrivningar

144,5

Minskning av avsättning pensioner

–19,3

Minskning av placerade medel

–2,1

Ökning av kortfristiga fordringar

36,8

Minskning av lager (Beror på flytt av omsättningstillgångar till anläggningstillgångar) Ökning av kortfristiga skulder Övriga justeringar Medel från den löpande verksamheten

–111,1 67,8 0,0 219,1

Särredovisning Enligt vattentjänstlagen (50 §) skall VA-huvudmannen årligen upprätta en separat balans- och resultaträkning för verksamheten (en särredovisning). Särredovisningen skall återspegla hur verksamhetens intäkter via de taxebaserade avgifterna förhåller sig till kostnaderna för att ordna och driva den allmänna va-anläggningen. Staden upprättar särredovisning enligt vattenstjänstlagen och dessa förvaras hos teknik- och fritidsnämnden.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommunivenst i Sverige AB, dels i förhållande till storkeken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Solidarisk borgen – Kommuninvest i Sverige AB Landskrona stad har i december 2015 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommunivest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner som per 2018-12-31 var medlemmar i Kommunivest ekonomisk förening har ingått i likalydande borgensförbindelser.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Landskrona stads ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2019-12-31 uppgick Kommuninvest i Sveriges AB:s totala förpliktelser till 460 925 942 275 kronor och totala tillgångar till 460 364 563 304 kronor. Stadens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 2 440 012 169 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 2 434 654 081 kronor.

DRIFTSREDOVISNING

DRIFTSREDOVISNING DRIFTSBUDGET Driftsbudget nämnder, mnkr

2019 Utfall 2018

Utfall

Budget

Avvikelse –24,0

Skattefinansierad verksamhet Utbildningsnämnd

–1 065,6

–1 119,5

–1 095,5

Omsorgsnämnd

–688,5

–709,2

–710,7

1,5

Individ- och familjenämnd

–303,6

–308,0

–319,3

11,3

Teknik- och fritidsnämnd

–

–173,3

–176,3

3,0

Teknik- och servicenämnd

–88,3

–

Fritidsnämnd

–80,6

–

7,9

–7,3

–16,9

9,6

Kulturnämnd

–63,1

–65,9

–66,1

0,2

Miljönämnd

–10,3

–9,8

–10,6

0,8

Kommunstyrelse

–169,9

–232,5

–254,1

21,6

Räddningsnämnd

–34,7

–

–7,7

–7,9

–8,0

0,1

Stadsbyggnadsnämnd

Kommunfullmäktige Revision

–1,1

–1,2

–1,4

0,2

Överförmyndare

–4,7

–0,8

–1,3

0,5

Valnämnd

–0,8

–4,6

–4,9

0,3

–2 511,0

–2 640,0

–2 665,1

25,1

2 538,9

2 742,5

2 669,3

73,2

27,9

102,5

4,2

98,3

Summa nettokostnader Kommunstyrelse finans Resultat skattefinansierad verksamhet Avgiftsfinansierad verksamhet Teknik- och fritidsnämnd VA Resultat

27,9

102,5

4,2

98,3

För närmare analys hur nämndernas resultat förhåller sig till budget hänvisar vi till nämndernas avsnitt i årsredovisningen.

INVESTERINGSREDOVISNING

INVESTERINGSREDOVISNING ÅRETS INVESTERINGAR

kraftigt har växt för VA-arbeten. Faktorer som fördyrar

Årets investeringar uppgår till 409,3 mnkr varav 340,8

projektet är bland annat att geoteknik och grundvatten

mnkr för den skattefinansierade verksamheten och

nivåer inte har stämt med förfrågningsunderlaget.

68,5 mnkr avser VA. För den skattefinansierade verk-

Kartunderlaget har varit bristfälligt och projektförutsätt-

samheten uppgick budgeten för 2019 till 521,6 mnkr.

ningarna har ändrats under projektets gång. Även för

Budgetavvikelsen med 180,8 mnkr återfinns främst

oreningar i asfalten har uppdagats. Delar av underskottet

inom

budgetavvikelsen

kommer att finansernas av det kvarvarande utrymmet

uppgår till 126,2 mnkr, det är pågående projekt som

2019 i NSVA:s affärsplan. Dessutom finns 5 mnkr avsatta

kommer att behöva överföras till kommande år. In-

2020 för Karlslundsgatan etapp 2.

fastighetsverksamheten

där

vesteringsvolymen för den skattefinansierade verksamheten motsvarar 13,2 % av skatteintäkterna och de generella statsbidragen.

Investeringsvolym, mnkr

2019

2018

2017

Stadsmiljöprojektet Karlslundsgatan etapp 2 har för

Årets investeringar

409,3

438,7

337,1

2019 en budget på 8,5 mnkr och ett utfall på 28,1 mnkr.

– Skattefinansierad verksamhet

340,8

342,5

282,7

– Avgiftsfinansierad verksamhet

68,5

96,2

54,5

Investeringsvolym/ skatteintäkter och generella statsbidrag (%)

13,2

13,8

11,7

Dessutom finns en budget för VA på Karlslundsgatan med 13 mnkr där utfallet också uppgår till 13 mnkr. Av underskottet med 19,6 mnkr ska cirka 12 mnkr belasta VA och exploateringsredovisningen under 2020. Det har uppstått förändringar i projektet som innebär att kostnaderna

Investeringar nämnder, mnkr

2019 Utfall

Budget

Avvikelse

Skattefinansierad verksamhet Utbildningsnämnd Omsorgsnämnd Individ- och familjenämnd

–21,0

–35,2

14,2

–5,0

–4,6

–0,4

–1,3

–1,7

0,4

Teknik- och fritidsnämnd

–33,4

–43,9

10,5

Stadsbyggnadsnämnd

–87,9

–89,1

1,2

–2,7

0,0

Kulturnämnd Miljönämnd

0,0

–0,2

0,2

Kommunstyrelse

–189,5

–344,2

154,7

Summa

–340,8

–521,6

180,8

Teknik- och fritidsnämnd VA

–68,5

–75,6

7,1

Totala investeringsutgifter

–409,3

–597,2

187,9

Avgiftsfinansierad verksamhet

INVESTERINGSREDOVISNING

Större investeringsobjekt, mnkr Förskola, ny och ersättning Glumslöv Upprustning stadshuset

2019 Investerat tidigare år

Utfall

Budget

Avvikelse

Utfall totalt

Totalt beslutad budget

–21,6

–25,6

–25,4

–0,2

–47,2

–47,0

–6,9

–64,1

–93,1

29,0

–71,0

–180,0

Högre måluppfyllelse i skolan med bättre lokaler

–34,9

–4,6

–10,1

5,5

–39,5

–56,0

Idrottshall Häljarp

–10,4

–2,0

–1,9

–0,1

–12,4

–12,3

Anpassning och utveckling av skollokaler

–3,6

–19,7

–21,4

1,7

23,3

–40,0

Karlslundsgatan etapp 2

–1,7

–28,1

–8,5

–19,6

–29,8

–19,8

Karlslundsgatan etapp 2 VA

–

–13,0

0,0

–13,0

Öster gågatan

–8,2

–8,7

–7,8

–0,9

–16,9

–16,0

Weibullsholm bussgata

–0,9

–8,4

–6,4

–2,0

–9,3

–15,0

Årligt underhåll fastighet

–28,5

–50,0

21,5

Årligt investeringsutrymme IT drift

–10,7

–10,0

–0,7

Årligt investeringsutrymme gata, park

–19,7

–22,7

3,0

VA enligt NSVA:s investeringsplan

–52,1

–59,9

7,8

Årligt investeringsutrymme stadsmiljö (exklusive specificerade projekt ovan)

–38,8

–66,4

27,6

Löpande projekt

NÄMNDERNA

NÄMNDERNA UTBILDNINGSNÄMNDEN ANSVAR OCH ORGANISATION Utbildningsnämnden ansvarar som huvudman för kommunal verksamhet inom skolformerna förskola, förskole klass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasie särskola, vuxenutbildning, särskild undervisning för vuxna, svenska för invandrare (sfi) och yrkeshögskola. Omfattningen på nämndens verksamhetsområde är en nettobudget på 1 145 mnkr och antalet tillsvidareanställda medarbetare motsvarar cirka 1 170 årsarbetare. Verksamheten bedrivs på cirka 40 olika enheter av varierande storlek och utöver dem finns barn och elever hos cirka 120 externa aktörer i form av fristående skolor och andra kommuner. Vidare ansvarar nämnden för kommunal verksamhet i fritidshem som ska komplettera utbildningen i för skoleklass, grundskola och grundsärskola samt för annan pedagogisk verksamhet som är en sammanfattande benämning för omsorg på obekväm tid och öppen förskola. Enligt skollagen ska en hemkommun se till att skolpliktiga barn får föreskriven utbildning. Utbildningsnämnden har ansvar för bevakning av skolplikten för alla barn och ungdomar som bor i Landskrona stad. Nämnden har också ansvar för tillsynen över fristående förskolor och för pedagogisk omsorg i enskild regi. Vidare ska en hemkommun löpande under året hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen är syssel satta som har fullgjort sin skolplikt men ännu inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. Utbildningsnämnden har ansvar för Landskrona stads aktivitetsansvar för ung domar (KAA).

BUDGETAVVIKELSE Utbildningsnämnden har en årsbudget på 1 095,5 mnkr. Årets utfall är på –1 119,4 mnkr vilket är 23,9 mnkr högre än budget. Den största delen av underskottet beror på att barnoch eleversättningen till förskola, grundskola och fritidshem har varit för lågt räknat gällande antalet barn/elever i verksamheten. Även vistelsetiden på förskolan var för lågt räknat. För att ha en budget i balans hade ersättningen behövts räknas ner.

Under året har ett arbete genomförts för att uppnå en budget i balans. Arbetet har medfört en nettominskning av antalet medarbetare. För att bibehålla kvalitet och utveckling har arbetet drivits genom att öka andelen behöriga lärare och minska på andra befattningar. Effekten på helheten är minskade lönekostnader från september 2019 motsvarande 2 mnkr per månad.

RESULTAT Förskolans verksamhet har genomgått en utvecklingsresa som inneburit en förflyttning från enbart omsorg till att verksamheten idag präglas av ett professionellt språk, en gemensam syn på lärande och en gemensam syn på olika lärmiljöer med syfte att möta varje barn utifrån hens förutsättningar och behov. Vid vårterminsslut läsåret 2018/2019 har fler elever blivit behöriga till gymnasiet och meritvärdet ökade jämfört med föregående läsår, både i de kommunala verksamheterna och i kommunen som helhet. Gymnasiebehörigheten för eleverna i de kommunala skolorna, har fortsatt att öka och är åter igen uppe på 2015/2016 läsårs nivå med 82,8 % vilket är strax under rikets nivå på 84,3 % och på samma nivå som liknande kommuner. Det genomsnittliga meritvärdet för eleverna i Landskronas stads kommunala skolor placerar, med sitt resultat på 231,2 poäng, Landskrona bland de 25 % bästa kommunerna i Sverige. Det är ett resultat som ligger hela 20,1 poäng över det modell beräknade värdet*. Även resultaten för gymnasiebehörigheten och 100 % måluppfyllelse (att eleverna uppnått kunskapskraven i alla ämnen) ligger högre än det modellberäknade värdet. Gymnasiebehörigheten har ett faktiskt resultat som ligger 6,3 % högre och 7,4 % fler elever har 100 % målupp fyllelse, en ökning med 2,1 % jämfört med föregående läsårs modellb eräknade värde. Resultatet är ett kvitto på att verksamheterna lyckas väl med sitt kompensatoriska uppdrag. Andelen elever som tog gymnasieexamen i Lands kronas kommunala gymnasium har läsåret 2018/2019 ökat från 60 % föregående läsår till 72 %. Andelen elever som tog examen eller studiebevis utgör idag 89,5 %. Detta är en förbättring med 9,2 procent enheter sedan 2017.

Öresundsgymnasiet visar ett underskott motsvarande 7 mnkr vilket är bättre än föregående år. Det har gjorts effektiviseringar under året men dessa har ännu inte fått helårseffekt. Anledningen till underskottet beror på ett för lågt elevunderlag och ett lågt programpris för vissa program.

* Modellberäknade värdet är framtaget genom SKRs (Sveriges kommuner och regioner) regressionsmodell där kommunerna jämförs med övriga kommuner och där hänsyn tagits till behov av ekonomiskt bistånd, nyinvandrade elever (0–4 år), föräldrars utbildningsnivå, kön samt andel elever med okänd bakgrund)

NÄMNDERNA

Samtidigt som förvaltningen redovisar bra resultat kva-

Tillgängliga och inkluderande lärmiljöer

litetsmässigt drivs verksamheten ekonomisk effektivt.

De senaste åren har flera förändringar skett i Landskrona

Framförallt gäller detta förskolan. I en extern utredning

med satsning på skolornas lärmiljöer ute och inne. Myck-

som gjordes under året drogs slutsatsen att ”Förskolan vi-

et återstår och satsningen behöver fortsätta, i både be-

sar vid en extern jämförelse på mycket låga kostnader och

fintliga miljöer och i nya. En styrka att bygga vidare på är

en positiv kostnadsutveckling jämfört med andra kom-

det samarbete som vuxit fram med andra delar av staden

muner. Grundskolan inklusive fritidshemmen visar vid en

i takt med att befolkningen ökat. Det har bidragit till att

extern jämförelse på låga kostnader och en något negativ

skapa flexibla och bra lösningar.

kostnadsutveckling per elev men något positiv jämfört

Majoriteten av skollokalerna är byggda för länge sedan

med andra kommuner om hänsyn tas till både grundskola

då kraven på lokaler var annorlunda. De behöver därför

och fritids.”

anpassas till dagens utformning av verksamheten. För att

Däremot är det omvänt när det gäller gymnasiet beroende på det låga elevantalet. ”Gymnasieskolan visar vid en

uppfylla lagkraven över tid behöver underhållsplaneringen fungera.

extern jämförelse på höga kostnader och en något negativ kostnadsutveckling per elev”.

Framtidens organisation och uppdrag Det råder redan idag stor brist på personal med rätt behö-

FRAMTID OCH UTVECKLING

righet till både skolor och förskolor. Bristen förväntas be-

Digitalisering

stå och öka de närmaste åren. Därför behöver utbildnings-

Hela samhället digitaliseras och utvecklingen i omvärlden

förvaltningen stå rustade och möta dessa utmaningar vad

och de digitala miljöerna förändras kontinuerligt. Skolan

gäller

har ett tydligt uppdrag att rusta eleverna för att bli digi-

behöver erbjuda medarbetarna attraktiva arbetsplatser, att-

tala medborgare och det påbörjade arbetet genom för-

raktiva uppdrag och attraktiv arbetssituation på varje enhet.

kompetensförsörjning.

Utbildningsförvaltningen

valtningens digitaliseringsstrategi och förvaltningsöver gripande handlingsplan måste fortsätta i oförändrad takt.

EKONOMISKT RESULTAT

Alla elever ska uppnå läroplanens mål och utvecklas till

Utfall

sin fulla potential och eleverna ska under sina år i skolan

Netto mnkr

utvecklas till kunniga och ansvarstagande samhällsmed

Driftbudget

borgare. I en föränderlig värld förutsätter detta att undervisningen kontinuerligt utvecklas. Den digitala tekniken är ett centralt verktyg i utvecklingen. Det handlar dels om att använda nya digitala lärresurser i undervisning och utvärdering, dels om att förändra relationer, kommunikation och ansvarsfördelning mellan elever och lärare.

2019

Budget Avvikelse 2019

2019

–1 119,5 –1 095,5

–24,0

Investeringsbudget Årligt investeringsutrymme

–8,3

–18,9

10,6

Anslag gällande högre måluppfyllelse i skolan med bättre lokaler

–0,8

0,0

2,5

Inventarier Häljarp IT-satsning Digitalisering Förskola Glumslöv, inventarier

0,0

–2,5

–0,0

–2,0

2,0

–10,1

–9,6

–0,5

–1,8

–1,5

–0,3

NÄMNDERNA

OMSORGSNÄMNDEN

RESULTAT Ett friskare och självständigare liv

ANSVAR OCH ORGANISATION Lagstiftning som styr verksamheten är socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktions hindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Omsorgsnämnden är organiserad i en uppdrags-, ekonomi- och HR-avdelning inom områdena hemvård, boende och hälsa samt stöd och service. Två LSS-boenden och ett äldreboende drivs av Attendo och två äldreboende drivs av Förenade Care. Privata utförare som bedriver hemvård enligt lagen om valfrihet (LOV) är; Aktsam, Savannha Städ Entreprenad och Kringservice samt Snödroppars hemtjänst. Omsorgsnämnden ansvarar för totalt 2 100 brukare och 1 499 medarbetare i egen regi.

BUDGETAVVIKELSE Omsorgsnämnden har en årsbudget på 710,6 mnkr. Årets utfall blev +1,4 mnkr jämfört med budget. Utfallet fördelar sig på hemvård –6,5 mnkr, boende och hälsa –0,1 mnkr, stöd och service +3,3 mnkr samt gemensamt +4,7 mnkr. Orsakerna till budgetavvikelserna är flera, bland annat: • ett antal boendebeslut inom LSS barn verkställdes senare än planerat • ökade kostnader inom hemvården, bland annat för att egen regi inte fått tillräcklig utväxling på sin handlingsplan för att bättre kunna balansera sin budget • lägre behov av korttidsverksamhet enligt SoL • vakanta tjänster på förvaltningsstaben • lägre behov av centrala personalåtgärder inom förvaltningen • lägre intäkter på grund av att budgeterad avgiftsförändring inte genomfördes • ett antal rättsfall gällande retroaktiv sjuklönekostnad för privata assistansföretag och som ännu inte har avgjorts i rätten har bokats upp på 2019.

Omsorgsnämndens fokus är att skapa förutsättningar för ett friskare och självständigare liv för brukaren. En mängd funktioner finns för att säkerställa detta i våra verksam heter till exempel mottagningsteam, anhörigcentrum, mötesplatser, hemrehabteam, specialteam inom hem vården och startboende inom LSS. Ekonomin är i balans vilket är viktigt för att fortsätta utvecklingen av verksamheterna. Uppdrag som nämnden arbetat med under året är bland annat: • att öka kontinuiteten och tillgängligheten inom hemvården • fortsatt utveckling av ett teambaserat samarbete med Region Skåne gällande multisjuka personer • digitaliseringsprojekt t ex digitalt signeringssystem för läkemedel vilket inneburit en kvalitetshöjning för brukaren • arbetsmiljön för personalen. Resultatet av nämndens arbete under året har bland annat inneburit att: • fler brukare med demenssjukdom kan bo hemma längre med hemvård där specialteam, anhörigstöd och dagverksamhet fördröjer behovet av särskilt boende • antalet fallolyckor har minskat där det systematiska arbetssättet kring fallprevention har gett resultat. • nya satsningar på träffpunktsverksamheter har gett fler äldre möjligheter till social samvaro • ett gemensamt utvecklingsarbete med stadens kost enheten har förbättrat måltidssituationen för brukarna på våra äldreboenden både vad gäller miljön kring måltiden och smakupplevelsen • växelvårdens utflyttning från Artillerigatan till ett antal äldreboenden med demensenheter underlättar brukarnas flytt från eget boende till demens boende när detta är aktuellt • införandet av digitala medicinskåp har ökat säkerheten för brukaren markant • ett aktivt arbete pågår för att utveckla och implementera användandet av digital teknik inom stöd och service där ett flertal brukare idag tar del av distans- och påminnelsestöd genom appar i sina smartphones, t ex i form av checklistor för vardagsaktiviteter, tidshjälpmedel m m.

FRAMTID OCH UTVECKLING Den ökande förändringstakten, där den ökande informationsmängden är en del, gör också den nära framtiden svårare att förutsäga. Yrken och yrkesliv förändras i snabbare takt, både till innehåll och i hur de utförs. I takt med att välfärden utvecklas och det växande utbudet av

NÄMNDERNA

möjligheter i form av produkter, tjänster och livsval, ökar

med en samlad plan för arbetet med välfärdsteknik och

också människors förväntningar på vad livet ska innehålla

digitalisering.

och kraven på tillgänglighet påverkar våra verksamheter.

Årets kompetenskartläggning visar på att vi står

Befolkningsprognosen för Landskrona visar på

inför stora kompetensutmaningar och behov av kompe-

en ökning av åldersgruppen 65 och äldre med 1 119 perso-

tensutbildning för våra yrkeskategorier. Störst gap finns

ner fram till år 2028. Åldersgruppen 80 år och äldre ökar

bland undersköterskor men även legitimerad personal

successivt fram till år 2028 med 364 personer.

är en svårrekryterad grupp. I kompetensförsörjnings-

Behovsutvecklingen inom hemvården och olika

planen har omsorgsnämnden övergripande prioriterat

forskningsrapporter visar på att fler äldre vill bo hemma

kompetensutvecklingsinsatser främst för undersköterske-

så länge som möjligt och efterfrågar särskilt boende sena-

gruppen då denna yrkesgrupp är mest utsatt för omställ-

re i livet jämfört med tidigare generationer.

ning utifrån vårdförskjutningar och redan bedöms vara i

Utvecklingsavtalet med Region Skåne gäller till

ett kritiskt läge. Särskilt konkurrensutsatta yrkesgrupper

och med år 2020. Syftet med avtalet är att hitta former för

är legitimerad personal som sjuksköterskor, arbetstera-

att förbättra stödet till personer som är multisjuka med

peuter och fysioterapeuter samt undersköterskor.

ett omfattande och långvarigt vårdbehov för att förebygga onödiga besök på akutmottagning och inläggning.

Fokus på kompetenshöjning är ett fortsatt behov av lärande och utveckling, exempelvis inom demens

Samarbete med lokalförsörjningsenheten har

området, samt för att säkerställa delegeringar då detta

inletts i syfte att få tillgång till lägenheter på den öppna

ökar utifrån krav på alltmer avancerad vård i hemmet och

bostadsmarknaden vilka kan erbjudas till vissa brukare

allt fler med demenssjukdom. Ny teknik ställer också krav

istället för bostad med särskild service för vuxna enligt

på alltmer IT-kunskap i användandet.

LSS. Målgruppen är personer vars funktionshinder är av karaktären att det skulle gagna deras utveckling att ha ett eget boende och där erhålla boendestöd.

EKONOMISKT RESULTAT Utfall

Införandet och utvecklingen av smart teknik är en av framtida nyckelfrågor för förvaltningen. Dels för att

Netto mnkr

möjliggöra för individen att fortsätta leva ett självständigt

Driftbudget

liv, men också för att kunna klara kommande personal-

Investeringsbudget

försörjning. Detta är ett prioriterat fokusområde för att klara den framtida välfärden. Här arbetar förvaltningen

Budget Avvikelse

2019

–709,2

–710,7

1,4

Årligt investeringsutrymme

–3,1

–2,6

–0,4

Uppgradering möbler, läkemedelsskåp, säbo

–2,0

0,0

NÄMNDERNA

INDIVID- OCH FAMILJENÄMNDEN

RESULTAT Ett liv av egen kraft

ANSVAR OCH ORGANISATION

Individ- och familjeförvaltningens huvuduppdrag är att

Individ- och familjenämnden ansvarar för socialtjänstens

utveckla och frigöra individers egna resurser. För att upp-

insatser och förebyggande arbete för barn och unga samt

nå detta, arbetar förvaltningen kreativt och behovsstyrt

familjer och vuxna. Förvaltningen är en målgruppsinrik-

med ett tydligt individperspektiv för att inom den ram

tad organisation med två verksamhetsområden med cirka

som lagstiftning, rättspraxis och tilldelade medel utgör,

300 medarbetare. De lagstyrda verksamheterna är utred-

skapa kvalitet och största möjliga värde för invånarna.

ning och beslut om vårdinsatser för barn och unga som

Målet under 2019 har varit att för samma eller mindre

far illa och för vuxna med psykisk ohälsa, kriminalitet och

resurser, verka för att frigöra resurser och förmågor hos

missbruksproblematik. Verksamheterna inkluderar ock-

Landskronaborna, så att de på egen hand ska kunna möta

så utredning och beslut om försörjningsstöd, bistånd till

och hantera livets olika utmaningar. Målet och verksam-

bostad samt stöd till ensamkommande. Förebyggande

hetens uppdrag bedöms i huvudsak vara uppfyllt.

verksamheter är framförallt fritidsarenor, fältverksamhet, familjecentraler, öppen rådgivning och öppenvård.

Under 2019 har ett omfattande förändringsarbete pågått, förvaltningen har med utgångspunkt i visionen ”Av egen kraft” och ledningsfilosofin ”Tillsammans når vi

BUDGETAVVIKELSE

längre” påbörjat ett omfattande omställningsarbete vars

Individ- och familjenämndens budget 2019 uppgick till

inriktning har varit att genom hemmaplanslösningar

319,3 mnkr och utfallet blev 308 mnkr vilket gav ett över-

minska antal och omfattning av externa placeringar och

skott på 11,3 mnkr. 6,3 mnkr avser verksamhet finansie-

istället möta behovet i Landskrona. Omställningen med-

rad med kommunbidrag, 5,0 mnkr avser statsbidragsfi-

för ett bättre resursutnyttjande men även en kvalitativ

nansierad verksamhet, dvs flyktning och ensamkomman-

vård med avsikt att tidigarelägga hela vårdkedjan för att

de. Den största enskilda negativa avvikelsen finns inom

förebygga och förhindra att ett större behov uppkommer.

kostnaderna för externa placeringar av barn och unga.

Hela denna omställning är värdeskapande för invånaren

Dessa uppgick till 77,6 mnkr vilket är 6,3 mnkr mer än

i form av högre kvalitet vilket gynnar både den enskilde,

budgeterat. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd uppgick

men även medför en mer konstadseffektiv verksamhet

till 64,5 mnkr vilket är 0,5 mnkr lägre än budgeterat.

som kommer alla invånare till del.

NÄMNDERNA

Som ett led i detta arbete har mer högintensiva behandlingsformer införts och tio unga har fått stöd genom denna nya insats. Behovet av vård har dock varit fortsatt högt och antal dygn i någon typ av extern placering/familje hem för barn och unga har ökat, om än måttligt, med 4 %. Målet att minska placeringskostnaderna har ändå lyckats, kostnaderna har minskat med nästan 5 mnkr, dvs mer vård har levererats till en lägre kostnad. En ny modell för missbruksvård på hemmaplan har tagits fram och verkställts inom ramen för Fäladens boende. Boendet drivs nu som ett nyktert boende för personer med beroende och samsjuklighet, med mycket goda resultat. Ett annat mål har varit att korta bidragstiden för personer med försörjningsstöd och så snabbt som möjligt hjälpa människor till självförsörjning. Vid nyansökan träffar den sökande en socialsekreterare inom 48 timmar och en arbetsmarknadscoach för vidare planering. Antalet försörjningsstödtagare minskade från 1 226 år 2018 till 1 156 hushåll 2019. Familjer som hamnar i akut hemlöshet erbjuds akut boendelösning och får mycket stöd och hjälp av verksamheten vad det gäller bostadssök. Under 2019 har cirka 35 familjer flyttat ut från Akutbo familj. Införandet av familjerådslag som metod och förhållningssätt inom familjehemsverksamheten har påbörjats. Syftet med att hålla familjerådslag är att stärka invånarnas egen möjlighet att just klara sitt liv ”av egen kraft”. Att söka efter människors egna styrkor och att tillvarata deras nätverksresurser innan komplettering med samhällets stöd. Utsatta barn ska ges möjlighet att växa upp under trygga och stabila former samt ges förutsättningar att fullfölja sin skolgång. Landskrona stad vill tidigt uppmärksamma och möta barns, ungas och familjers behov med tillgängligt och snabbt stöd, rådgivning, hjälp till självhjälp och insatser. Genom Team Tidiga Insatser (TTI) samlokaliseras befintliga resurser i en öppen mottagning i samverkan mellan skola, förskola och socialtjänst. TTI erbjuder lättillgängligt och nära stöd och hjälp vid psykosociala, psykologiska och pedagogiska behov. 71 barn och ungdomar från sammanlagt 57 familjer har haft kontakt med TTI under 2019. Under 2019 öppnades 811 utredningar av barn och unga, vilket är något lägre än 2018 (818). Trots att antal utredningar 2019 var nästan lika många som 2018, kostade utredningsverksamheten 3,5 mnkr mindre än 2018. Förvaltningen arbetar aktivt med att familjehemmen

FRAMTID OCH UTVECKLING Kommuninvånarnas behov av socialtjänstens insatser bedöms inte minska utan snarare öka under kommande år och med krympande resurser måste därför staden anta ett nytt förhållningssätt för att kunna möta behoven på ett mer kostnadseffektivt sätt. Därför är individ- och familjenämnden sedan ett år tillbaka inne i ett stort omställningsarbete. Denna omställning är en social investering som omfattar såväl insatser på hemmaplan, förebyggande arbete, samverkan och att stadens invånare i större utsträckning blir medskapare i insatserna. Omställningen kräver långsiktighet och uthållighet för att ett resultat ska kunna nås. Utöver denna utmaning kommer nämnden tappa cirka 11 mnkr i statsbidrag för flyktingar och ensamkommande år 2021. En del av tappet hanteras genom att ett färre antal klienter medför att verksamhet kan dras ned. Men en del av statsbidragen har täckt upp i befintlig verksamhet där neddragningar kommer att bli kännbara.

EKONOMISKT RESULTAT

ska få det stöd de behöver för att klara sina uppdrag. De

Utfall

Budget Avvikelse

barn som placeras har ofta omfattande behov vilket stäl-

Netto mnkr

2019

ler stora krav på familjehemmen. Positiv utveckling har

Driftbudget

2019

–308,0

–319,3

11,3

skett under året vilket visar sig i att andelen sammanbrott

Investeringsbudget

(oplanerat avbrott av vården) i familjehem har minskat i

Årligt investeringsutrymme

–0,9

–1,3

0,4

jämförelse med 2018.

Digitalisering

–0,3

–0,4

0,1

NÄMNDERNA

TEKNIK- OCH FRITIDSNÄMNDEN SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

ANSVAR OCH ORGANISATION Teknik- och fritidsnämnden ansvarar för förvaltning av allmän platsmark och övrig kommunal mark i den mån den inte förvaltas av kommunstyrelsen. I nämndens ansvar ingår att planera samt utföra drift och underhåll av bland annat gator, vägar, fritidsanläggningar etcetera. Nämnden ansvarar även för att leverera service som städning, vaktmästeri, transporter (inkl. skolskjuts), fordons administration samt att tillaga och servera måltider.

BUDGETAVVIKELSE Teknik- och fritidsnämndens anslagsfinansierade verksamhet har en positiv budgetavvikelse på 2,2 mnkr som bland annat beror på lägre kostnader för åtgärder inom bostadsanpassning trots ungefär samma antal ärenden som föregående år. Andra förklaringar är att aktivitetsstöd till äldre inte betalats ut i samma utsträckning som budgeterat då ansökningarna varit relativt få och bidraget är nytt. Resultatenheterna har en positiv budgetavvikelse på 0,8 mnkr. Inom tvätteriet finns en positiv avvikelse på 1,4 mnkr där verksamheten har ett anslag för att tvätta omsorgens kläder om 5,5 mnkr för år 2019. Klädinköp har inte skett i samma utsträckning som budgeterat varför det uppstått ett överskott. Måltid visar en negativ avvikelse på 0,7 mnkr. Jämfört med 2018 har portionerna minskat med 35 400 stycken samtidigt som kostnaderna för livsmedel är högre på grund av ökade livsmedelspriser.

RESULTAT Medborgarfokus Teknik- och fritidsnämnden bedriver ett flertal verksamheter som dagligen berör Landskronaborna. Idrott och fritid har under året anpassat organisationen för att förenkla och tydliggöra medborgarnas tillgång till avdelningen. Detta skall också stärka stadens samarbete med, och på sikt leda till utveckling av, föreningslivet och stadens ideella krafter. Under 2019 har besökstalen till badanläggningar och till Puls arena fortsatt att stiga. Till Karlslundsbadet har det varit en ökning med 18 % jämfört med året innan. Resultatet från medborgarundersökningen ”Kritik på teknik” presenterades under hösten. Där konstaterades att Landskrona stad slutar på en imponerande åttonde plats bland Sveriges kommuner i det tekniska arbetet. Undersökningen visar bland annat mycket goda resultat i frågor om parkskötsel och vinterväghållning. Medborgaren kan enkelt komma i kontakt med staden via ett webbaserat system för felanmälan. Felanmälan kan även vid behov göras via e-post eller telefon. De

vanligaste felanmälningsorsakerna är gatubelysning och gatuunderhåll vilka tillsammans står för cirka 50 % av felanmälningarna. Utveckling av de äldres måltider Under våren 2019 genomfördes en kartläggning av måltids avdelningen där både externa och interna kontakter togs i en nulägesanalys. En av frågorna som verksamheten ville undersöka var hur man på ett ännu bättre sätt kan möta kunders och gästers behov i framtiden. I kartläggningen framkom det önskemål från kunderna bland annat om ökad kunskap kring maten och måltiden, ökad leverans av måltidskomponenter, ökad valfrihet, servicetjänst vid måltiden samt förenklade beställningssystem. Tidigt i analysen kom det fram att fokus bör vara inom omsorgens måltidsservice som prioritering. I en rapport från Livsmedelsverket 2017 kring de äldres matvanor, påvisas riskerna med undernäring som ger stort lidande, ett ökat vårdbehov och höga samhällskostnader som konsekvenser. Rapporten visar även på stora brister i strukturerna i det traditionella arbetssättet som finns idag och för att lyckas med måltiderna för de äldre framöver, behöver dessa ändras. Livsmedelsverket redovisar att en av de verkliga framgångsfaktorerna för att lyckas, är att samverkan sker mellan olika instanser och verksamheter med helhets perspektiv, för att hitta den allra bästa måltidsservicen för den äldre gästen. Rådet är en mindre och näringstätare tallriksmodell för gästen med nedsatt aptit, med fler mellanmål och en nattfasta som inte överstiger 11 timmar. Med insikten om att andelen äldre medborgare kommer att fördubblas inom den närmaste tioårsperioden, samtidigt som färre yrkesarbetande ska försörja allt fler, behöver det skyndsamt prioriteras arbete med att hitta nya arbetssätt för att klara denna utmaning. Hur kan man då behålla hälsan för de hemmaboende som ännu inte har en påverkad ohälsa? Går det att finna nya arbetssätt och service som gör att de äldre klarar sig själva hemma längre med en god livskvalitet, en god hälsa och längre kan vara oberoende? Åtgärder för att minska stadens miljöpåverkan Teknik- och fritidsnämnden fortsätter att arbeta aktivt med åtgärder för minskad miljöpåverkan. Arbetet med att byta gamla belysningsarmaturer i stadens vägnät, mot nya LED-armaturer, har påbörjats. Detta arbete görs för att förbättra gatumiljön och sänka driftskostnader i form av minskad elförbrukning. Under hösten infördes ett nytt verksamhetssystem kallat Delningspoolen som syftar till att möjliggöra för delning av fler av stadens resurser, exempelvis fordon, cyklar och teknisk utrustning. Stadens fordon har utrustats med elektroniska körjournaler vilket möjliggör för mätning av fordonsflottans totala koldioxid avtryck.

NÄMNDERNA

Livsmedelsproduktion har stor miljöpåverkan. Genom

Stadens behov och kostnader för välfärdstjänster ris-

att minimera matsvinn bidrar förvaltningen till ekologisk

kerar öka snabbare än skatteintäkterna. Rekryterings-

och ekonomisk hållbarhet. Mätningarna visar positiva

behovet inom flera personalgrupper, exempelvis under-

resultat och uppgår till 6,9 % för 2019, vilket är en för-

sköterskor och pedagoger, kommer att öka. Kärnverk-

bättring jämfört med tidigare år. Positivt är dessutom att

samheterna behöver avlastas så att de kan ägna sig åt sitt

en del av restavfallet levereras till djurparken i Karlslund.

uppdrag. Serviceavdelningen behöver fortsätta med att

Under första halvåret minskade verksamheten med-

utveckla och erbjuda attraktiva tjänster som effektiviserar

vetet inköpen av de ekologiska varorna för att sänka livs-

kärnverksamheten.

medelskostnaderna i arbetet med att verksamheten ska ha

Under 2020 fortsätter arbetet med uppdraget som

ett resultat i balans. Under september månad startade nya

innebär att serviceavdelningen ska hantera brukarnas

livsmedelsavtal med nya artiklar och nytt sortiment. Det-

tvätt i det befintliga tvätteriet.

ta har bidragit till att de ekologiska inköpen ökade både för andra halvåret samt totalt för 2019. Inköpsvolymen

EKONOMISKT RESULTAT

(kg) av ekologiska livsmedel under året 2019 är 53,7 %. I verktyget för inköpsstatistik kan verksamheten även följa att miljöbelastningen av CO2e per kg/livsmedel som har minskat från 2,10 enheter 2017 till 1,70 enheter för 2019.

FRAMTID OCH UTVECKLING Ätsvårigheter och undernäring är det mest dominerande problemet inom äldres hälsa och innebär mycket lidande, ett ökat vårdbehov och höga samhällskostnader. En utvecklad måltidsleverans för personer med nedsatt aptit i

Utfall Netto mnkr Driftbudget inkl resultatenehter

Budget Avvikelse

2019

–173,3

–176,3

3,0

Investeringsbudget Tekniska avdelningen

–24,4

–30,8

6,4

Idrott- och fritidsavdelningen

–3,2

–5,6

2,5

Måltidsavdelningen

–3,4

–3,5

0,1

Serviceavdelningen

–2,4

–3,9

1,5

Landskrona stad behöver skapas.

NÄMNDERNA

TEKNIK- OCH FRITIDSNÄMNDEN AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET (VA)

En sammanställning av årets inrapporterade översvämningsärenden visar att de uppgår till 14 stycken. Översvämningar orsakas främst av vattenläckor, avloppsstopp,

ANSVAR OCH ORGANISATION

kraftig nederbörd och inträngande ytvatten. Av de 14 in-

Teknik- och fritidsnämnden är huvudman för VA-verk-

rapporterade översvämningarna är endast en orsakad av

samheten. Underhåll och investeringar utförs av Nord-

avloppsstopp, resterande 13 är nederbördsrelaterade.

västra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA).

En utredning om dagvattensituationen inom Örja Kyrkby har utförts. Syftet har varit att undersöka möj-

BUDGETAVVIKELSE

ligheten att införliva området i verksamhetsområde för

VA-verksamheten bedrivs enligt självkostnadsprincipen.

dagvatten.

Enligt vattentjänstlagen får VA-verksamhet bedriven i förvaltningsform inte ha något eget kapital. Enligt för

FRAMTID OCH UTVECKLING

arbetena till vattentjänstlagen ska tillfälliga överskott

För att finansiera investeringar och underhåll av led-

eller underskott regleras över en treårsperiod. Överskott

ningar, reningsverk etc. kommer avgifterna behöva

kan också fonderas till planerade nyinvesteringar som ska

höjas framöver, cirka 8–10 % årligen de närmaste tre åren.

genomföras inom en tioårsperiod. Resultatet 2019 med-

Här ingår även en höjning av avgiften från Sydvatten på

gav en avsättning på 1,2 mnkr. Totalt uppgår Landskrona

1 mnkr för år 2020.

stads avsättning, till investeringsfonder, till 10,6 mnkr.

EKONOMISKT RESULTAT RESULTAT Netto mnkr

året. Syftet har varit att rusta upp och modernisera anläggningen som är från 1960-talet, resultatet är en säkrare

Driftbudget inkl resultatenehter

anläggning och mer tillförlitlig drift.

Investeringsbudget

Året på Lundåkraverket har präglats av en stabil drift som genererat mycket god vattenreningsprestanda, utsläppsresultatet över året är det bästa sedan Lundåkraverket togs i drift 1962.

Utfall

Ombyggnationen av Säbyanläggningen slutfördes under

Vatten och avlopp

Budget Avvikelse

2019

0,0

–68,5

–75,6

7,1

NÄMNDERNA

STADSBYGGNADSNÄMNDEN ANSVAR OCH ORGANISATION Stadsbyggnadsnämndens formella ansvar är framförallt reglerat i plan- och bygglagen. Nämnden ska genom översiktsplan, detaljplan och områdesbestämmelser reglera mark- och vattenanvändningen i Landskrona. För många bygg- och markarbeten krävs formella tillstånd i form av lov som nämnden handlägger såsom bygg-, rivnings- och marklov. Dessutom bedrivs en omfattande upplysning och service inom plan- och byggområdet. Nämnden ansvarar även för hantering av mark- och exploateringsfrågor, baskartan, lantmäteriförrättningar samt stadsmiljöfrågor. Stadsbyggnadsförvaltningen har 47 anställda fördelat på sju avdelningar.

BUDGETAVVIKELSE Stadsbyggnadsnämnden har en årsbudget på 16,8 mnkr och redovisar ett positivt utfall för året motsvarande 9,5 mnkr. Det redovisade resultatet är 7,3 mnkr bättre än budgeterat där driften utgör en positiv avvikelse på 1,9 mnkr. Försäljning av anläggningstillgångar har ett positivt utfall på 7,6 mnkr. I driften finns orsakerna till budgetavvikelsen inom den löpande verksamheten med lägre personal-, konsultoch projektkostnader på förvaltningsövergripande projekt samt högre intäkter.

RESULTAT Landskrona är mitt uppe i ett arbete med att skapa nya bostäder i attraktiva lägen. Det gör att förvaltningen under 2019 upplevt en högkonjunktur i bygg- och anläggningsbranschen. Många bostäder har färdigställts, 78 enbostadshus samt 195 lägenheter i flerbostadshus. Byggnationen har inneburit goda intäkter för staden framförallt vad avser bygglovsavgifter. Samtidigt har kostnaderna kunnat hållas på en rimlig nivå. Varje bygglovhandläggare och handläggare inom annan myndighets utövning hanterar ett stort antal ärenden. Staden genomför regelbundet undersökningar vad före tagare och andra medborgare anser om kontakten med stadens tjänstemän. Undersökningarna visar att kunderna upplever en snabb handläggning av ärenden och att det sker på ett rättssäkert sätt, samtidigt som man fått ett trevligt bemötande. Resultatet för SKRs servicemätning Insikt visar på 80 % nöjda kunder. Enligt vår interna enkät är hela 98 % nöjda. Dock konstateras ett minskat inflöde av bygglovsansökningar under året som framöver kommer påverka nämndens externa finansieringsgrad. Intresset för Landskrona från marknadens aktörer är likväl fortsatt högt både inom boende- och verksamhetsetablering.

Stadsmiljöavdelningen har under året arbetat med att utveckla stadskärnan och övriga områden inom kommunen utifrån fastställd investeringsbudget. Mark- och exploateringsavdelningen har under året genomfört strategiska markköp i Glumslöv och inne i staden. Planavdelningen har under året fokuserat på att slutföra planläggningen av Borstahusen genom att föra detaljplanen för Strandstaden till antagande i stadsbyggnadsnämnden.

FRAMTID OCH UTVECKLING Landskrona är inne i en expansiv stadsbyggnadsperiod och intresset för staden är större än någonsin. Under ett par år har det fokuserats starkt på framtagande av detalj planer. Flera av dessa genomförs nu och blir därmed verkliga projekt för Landskronaborna. Det är många år sedan det byggdes så många bostäder i staden och runt om i kommunen. Stadsbyggnadsförvaltningen fortsätter att arbeta med målet ”1 500 bostäder i attraktiva lägen”. Nedan presenteras de viktigaste planerna för detta genomförande: Stadsbyggnadsförvaltningen tillsammans med kommunledning, fastighetsägarna och övriga berörda förvaltningar driver ett utvecklingsprojekt i Karlslund med syfte att ”lyfta” stadsdelen. Gatan, som utgör första steget i detta arbete, färdigställs under inledningen av 2020. Första detaljplanen för nya bostäder inom området är antagen och möjliggör nu för byggnation av radhus i bostadsrättsform som BoKlok uppför. Ett viktigt projekt mot målet att kunna tillföra det som saknas i stadsdelen; rad-, par- och kedjehus i varierade upplåtelseformer. Utbyggnadsområdet Norra Borstahusen fortskrider som beräknat. Byggnation pågår i princip i hela Strandbyn och de offentliga miljöerna färdigställs löpande. Den sista detaljplanen i Borstahusen, detaljplan Strandstaden, är nu antagen och kommer under 2020 projekteras. Nio av 21 intresserade byggherrar är utsedda att framöver medverka i utbyggnadsetappen som totalt omfattar cirka 550 nya bostäder, förskola och mindre handelsmöjligheter. Tilldelning och försäljning av villatomter i kvarteret Tomaten och runt Höstbruksgatan har skett under året och byggnationer kommer pågå under hela 2020. I Landsbyn närmast Helsingborgsvägen, som omfattar runt 170 bostäder, kommer under 2020 att byggas ut och möta exploatörerna. Flera varierade radhusområden kommer få möta marknaden. I stadens centrala delar, Centrum/Öster, fortsätter arbetet med att skapa en mer attraktiv stadskärna. Arbetet med kvarteret Jäntan för bostäder, kontor och kommersiella lokaler fortsätter. Projektet kommer ge bättre och önskade förutsättningar för sammankopplingen mellan centrum och öster. Ombyggnationen av platsen Österport – stadens nya entré – med viktig koppling över bangårdsområdet mot Ljuspunkten och Lundåkrahamnen, är i princip färdigställt. Sista etappen över spåren färdig-

NÄMNDERNA

ställs under 2020. Även planerna för sjukhuskvarteret

underlätta för kollektivtrafikresenärerna och göra kol-

avancerar och byggnadsarbeten beräknas här att påbörjas

lektivtrafikåkandet än mer attraktivt. Pendlarparkeringar

under 2020. Skeppsbron, som är stadens nästa stora cen-

står på tur 2020 för att möta ett uppdämt behov. Staden

trala bostadsprojekt, med ett regionalt attraktivt läge vid

satsar vidare på utbyggnaden av gång- och cykelvägar,

kajkanten, kommer konkretiseras under 2020. Riskutred-

under 2020/2021 kommer cykelvägen mellan Glums-

ning som första steg är genomförd, nu väntar ytterligare

löv och Ålabodarna att påbörjas. Ambitionen är att hela

utredningsarbete för att få kontroll över förutsättningarna

kommunen ska vara med på resan, varför åtgärder även

inför planarbete.

planeras ute i våra större byar, såsom lekplatsförnyelse,

För att stärka handeln ytterligare och göra staden mer

belysningsåtgärder och trafiksäkerhetshöjande åtgärder.

självförsörjande har ytterligare detaljplaner fastställts på Weibullsholm, Landskronas nya kontors- och sällan-

EKONOMISKT RESULTAT

köpsområde. Det pågår arbete för fler kommersiella ytor

Utfall

Budget Avvikelse

och ett viktigt stråk i kollektivtrafiken mellan stationen

Netto mnkr

2019

och handelsområdet har färdigställts. Staden för diskus-

Driftbudget

–7,3

–16,9

9,6

sioner med ett par tänkbara aktörer. Förvaltningen kommer under året tillsammans med det nystartade bolaget Hillehögs företagspark AB att påbörja planarbete vid Säbyholm/Hilleshög för att på sikt möjliggöra en ny företagspark och nya bostäder i anslutning till Syngentas äldre kontorsbyggnader. Stadsförnyelsen av centrala staden fortsätter. Arbetet med att skapa en attraktivare och mer funktionell stadskärna med gågatorna samt platsen framför teatern har färdigställts under 2019. Arbetet med fokus på aktivitet, grönska och rekreation fortsätter nu genom insat-

Investeringsbudget Årligt investeringsutrymme

–0,0

0,0

Årligt investeringsutrymme stadsmiljö

–84,1

–74,2

–9,9

Delfinen 15, inlösen av fastighet

–0,0

–1,6

1,6

Helelektrifiering av busstrafik, laddningsinfrastruktur

–2,3

–0,0

Utbyte instrument enligt utbytesplan

–0,1

–0,7

0,6

Karlslund aktivitetsyta

–1,1

–5,6

4,5

0,0

–3,9

3,9

ser utmed havet och strandstråket i enlighet med stadens

Upprustning, förnyelse runt S. Albertina

fördjupade översiktsplan. Genomförandet av ombygg-

Godsbanegård

–0,1

–0,8

0,7

nadsprojektet

Saxtorp 31:16

–0,2

0,0

–0,2

kring

stationsområdet/Östervångsplan

har avslutats. Stora resurser används för att ytterligare

NÄMNDERNA

KULTURNÄMNDEN

FRAMTID OCH UTVECKLING Kulturnämnden bedriver genom kulturförvaltningen en

ANSVAR OCH ORGANISATION Kulturnämnden ansvarar för all offentlig kulturverksamhet i Landskrona stad inom områdena konst, kulturarv, bibliotek, teater, musik, stöd till det fria kulturlivet samt kulturskola. Dessutom har nämnden ett åtagande gällande samordning av civilsamhällesinsatser. Förvaltningsmässigt är kulturnämndens verksamhet indelad i avdelningarna bibliotek, kulturskola, Lands krona museum, Landskrona Foto samt stab- och utvecklingsavdelning.

RESULTAT Kulturnämnden har genom kulturförvaltningen bedrivit en bred och varierad verksamhet inom kulturområdet under året, där nämnden uppnår måluppfyllelse inom huvuddelen av de fastslagna politiska målen. Nämnd och förvaltning har under perioden fortsatt arbetet med att tillgängliggöra stadens kulturutbud och mötesplatser för så många Landskronabor som möjligt. Inom målområdet för främjande av barn och ungdomars kreativitet, lärande och möjlighet till upplevelse, har antalet deltagande klasser från skolor och förskolor i pedagogiska program uppgått till 469 klasser och ca 2 300 elever. Även inom målområdet inkluderande och hållbart samhälle, med aktiviteter som riktar sig till barnfamiljer, unga vuxna och vuxna, ses förhållandevis höga utfall i antalet pedagogiskt ledda aktiviteter samt i deltagar antal. Målområdet trygga och attraktiva arrangemang och mötesplatser samt mål om ökat medborgarinflytande i verksamhetsutveckling, blev enligt planerat. Förvaltningen fördjupar dialog och partnersamverkan.

bred och varierad verksamhet inom kulturområdet med högkvalitativa institutioner, program och utställningar. Under senare år har flera av verksamheterna börjat återta publik och delvis brutit trenden med sjunkande besökstal. En viktig faktor har varit en ökad samverkan med externa samarbetsparters och civilsamhället samt ett tydligare målfokus. Ser man till omvärldstrender inom kulturområdet så framträder en bild av ett ökat medborgarinflytande, där kravet på medskapande (co-Creation) är tydligt, liksom en accelererande digitalisering och behovet av att utveckla strategiska partnerskap. Det är därför av stor vikt att nämndens institutioner och verksamheter fortsätter söka samarbeten av olika slag, både externt och internt mellan olika avdelningar, för att på så vis kunna bibehålla en hög kvalitet och samtidigt öka delaktighet och medborgarservice i utställningar, bibliotek, foto, kulturstöd och teater, kulturskola, museiverksamhet, allmänkultur, konst och kulturarv. Samtidigt bör en ny kulturstrategi tas fram kommande verksamhetsår för att säkerställa att nå så många Landskronabor och besökare som möjligt, att arbeta hållbart, attraktivt och inkluderande och att verksamhet genom syras av ett ökat medborgarinflytande med Landskrona borna i fokus. I takt med att nya samarbeten växer fram kan det bli aktuellt att se över de mätmetoder verksamheten använder för sin måluppfyllelse, så att nämnden kan se effekter och räckvidd på ett tillförlitligt vis och för att adekvata konsekvensbedömningar ska kunna göras. Om verksamheterna vill vara relevanta, attraktiva och utvecklande i form av lärande och kreativitet och samtidigt lämna efter sig långsiktiga och positiva effekter i samhället, måste Kulturskolan arbeta vidare med utbildningsplatser. I arbetet med köplatser har antalet unika elever de facto ökat inom Kulturskolan och många goda insatser har gjorts under senare år, men samtidigt har köplatserna ökat. Vidare bör kulturnämndens förvaltning gå vidare med arbetet gällande mötesplatsutveckling. Detta för att vända de sjunkande besökstalen inom exempelvis den museala verksamheten, men också för att ta sig an omvärldsfaktorer kring ökat medborgarinflytande, digitalisering och behovet av nya, strategiska samarbeten.

EKONOMISKT RESULTAT Utfall

Budget Avvikelse

Netto mnkr

2019

Driftbudget

–65,9

–66,1

0,2

–2,7

0,0

Investeringsbudget Årligt investeringsutrymme

NÄMNDERNA

MILJÖNÄMNDEN

och därmed har målet för tjänstegarantierna klarats. Resultatet från kundnöjdhetsundersökningen SKR Insikt

ANSVAR OCH ORGANISATION

uppvisar för de tre första kvartalen det bästa resultatet

Miljönämndens ansvarar för tillsyn och prövning inom

som uppmätts hittills. Insiktsmätningen visar hur nöjda

främst miljöbalken och enligt livsmedelslagen.

verksamhetsutövarna är med den myndighetsutövning

Miljönämnden ansvarar också för att samordna och driva på utvecklingen av stadens miljöstrategiska arbete

som bedrivits. Resultatet för året som helhet kommer att publiceras i april.

samt stadens naturvårdsinsatser.

FRAMTID OCH UTVECKLING BUDGETAVVIKELSE

Under 2020 och framåt kommer det att vara fokus på

Miljönämndens har 2019 en årsbudget på 10,6 mnkr. Ut-

effektivitetshöjande åtgärder som leder till att nämnden

fallet för året uppgår till 9,8 mnkr, vilket är 0,8 mnkr lägre

kan få ut mer tillsyn och en självfinansieringsgrad om

än budget. De viktigaste orsaker till budgetavvikelserna i

70 %. Det handlar dels om att utnyttja potentialen i digi

bokslutet är lägre personalkostnaderna jämfört med bud-

talisering fullt ut med nyttjande av e-tjänster, bank-id,

get (0,4 mnkr) och de lägre kostnader för nytt ärendehan-

e-signatur, elektroniska handlingar och e-arkiv. Men ock-

teringssystem (0,4 mnkr).

så att jobba på ett annat sätt med mer motiverande dialog och mindre administration.

RESULTAT Det har bedrivits ett intensivt arbete under året med att säkerställa alla intäkter och se över alla kostnader.

EKONOMISKT RESULTAT

Vid summeringen av året ser nämnden att arbetet som

Utfall

Budget Avvikelse

genomförts har gett utdelning. Egenfinansieringen för

Netto mnkr

2019

myndighetsutövningen uppvisar den högsta nivån hittills.

Driftbudget

–9,8

–10,6

0,8

Antal timbaserad tillsyn per arbetsveckotid uppvisar den

Investeringsbudget

högsta nivån hittills.

Årligt investeringsutrymme

0,0

–0,2

0,2

Inspektionerna enligt verksamhetsplanen har genomförts enligt plan. Tjänstegarantierna uppfylls till 96 %

NÄMNDERNA

KOMMUNSTYRELSEN ANSVAR OCH ORGANISATION Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av stadens angelägenheter och ha uppsikt över den verksamhet som bedrivs av övriga nämnder, heloch delägda företag samt de kommunalförbund staden är medlem i. Kommunstyrelsens förvaltningsorganisation ska präglas av ett ledarskap med hög kompetens och en vilja att förändra, förbättra och utveckla den kommunala verksamheten. Till sin hjälp har nämnden stadsledningsförvaltningen som består av cirka 159 årsarbetare med kompetenser inom bland annat samhällsskydd och trygghet, säkerhet, arbetsmarknadsfrågor, HR, näringsliv, kommunikation, ekonomi, juridik, upphandling, inköp, IT, fastighetsförvaltning, reception samt lokalförsörjning.

Domen överprövades till högsta domstolen som inte beviljade prövningstillstånd), högre borgensavgifter, momsåtersökning för flera år tillbaka i tiden, engångseffekter avseende IT-verksamheten. Anslag som inte har fördelats ut under året avser främst anslaget för hyreskonsekvenser och beror på att en del objekt inte blev färdigställda under 2019. Under 2019 var vakanta lokaler fler än planerat. Personalomkostnadspålägget beror främst på att allt fler har inkomster över inkomsttaket som berättigar till kompletterande tjänstepension. För den löpande verksamheten har det funnits vakanser under året och en del uppdrag har omprioriterats eller skjutits fram.

RESULTAT Arbetslösheten sjönk inte under 2019 Arbetslösheten stiger igen efter några år av nedgång,

BUDGETAVVIKELSE

framför allt i Landskrona. Enligt Arbetsförmedlingens

Kommunstyrelsens budget 2019 uppgick till 254,1 mnkr

statistik var arbetslösheten i december 2019 12,1 %, vilket

och utfallet blev 232,5 mnkr vilket gav ett överskott med

i princip är samma som i början av året.

21,6 mnkr.

Samtidigt har en genomgripande reformering av Arbets-

motsvarande +15,6 mnkr. +22,1 mnkr anslag som inte

förmedlingen påbörjats. Roller och ansvar diskuteras i

fördelats ut under året, –6,6 mnkr är ökade kostnader

olika sammanhang inom arbetsmarknads- och utbild-

som finns inom lokalförsörjning och fastighet, –17,3 mnkr

ningspolitiken.

avser ökat personalomkostnadspålägg samt +7,8 mnkr är inom den löpande verksamheten. Orsakerna till det positiva resultatet är flera. De större posterna av engångskaraktär är till exempel återbetalning av Åhlénsbranden (staden har befunnit sig

Fler invånare står allt längre från arbetsmarknaden.

Budgetavvikelsen avser poster av engångskaraktär

Under sommaren var ungdomsarbetslösheten som lägst 8,0 % i Landskrona men har åter börjat att stiga till 10,9 % och för Skåne 11,8 %. Arbetslösheten bland utrikesfödda ökar också något och var i december 2019 24,0 % (24,4 % i Skåne).

i en rättsprocess med Trygg-Hansa angående Åhléns

Inom gruppen utrikesfödda ungdomar fortsätter arbets

branden. Enligt tingsrättens dom betalade Trygg-Han-

lösheten att gå ner och Landskrona är bättre än Skåne

sa ut 18,9 mnkr 2018, även hovrätten gav staden rätt.

snittet.

NÄMNDERNA

Attraktionskraften fortsätter att

stad att hantera under flera år framöver. För att lyckas

öka för Landskrona stad

med detta behöver t ex arbetet med HR-stöd i organisa-

Under första halvåret 2019 har nya markförsäljningar ge-

tionen utvecklas.

nomförts. Även nyföretagandet har varit relativt högt med 246 nystartade företag. Totalt har det tillkommit 330 ar-

Digitalisering/nya arbetssätt/innovationer

betstillfällen i näringslivet under året, vilket är en ökning

Samhällets digitalisering medför att medborgare och före

med 3 %.

tag ställer högre krav på tillgänglighet, delaktighet och

Det sammanfattande omdömet från Svenskt Närings-

service. Landskrona stad behöver tillvarata digitalisering-

livs mätning av företagsklimatet visar på fortsatt bra re-

ens möjligheter för att effektivisera verksamheten såväl

sultat med ett betyg på 3,85 (rikssnitt 3,42). Landskrona

i ett internt som i ett externt perspektiv. Grundläggande

stad klättrade ytterligare en placering i kommunranking-

bör vara att digitaliseringsarbetet utgår från att skapa vär-

en till plats 44.

de för dem verksamheten är till för och samhället i stort.

Besöksnäringen har utvecklats inom flera områden

Digitaliseringen gör det möjligt att både uppnå en ökad

såsom cykling, båtturism, fiske och mat. Antalet gäst

nytta för medborgare/företagare/medarbetare och sam

nätter har varit relativt högt under året, även om 2018 års

tidigt få kostnadsbesparingar.

rekordnivåer inte nåddes.

Digitalisering handlar om att utnyttja den digitala tek-

Under 2019 har 145 nyproducerade bostäder sålts.

nikens möjligheter för verksamhetsutveckling men ger

Medelpriset på villor i Landskrona har ökat med 17,7 %

även möjligheter till innovation och större förändringar

de senaste 12 månaderna vilket är högre än i Sverige och

(transformation).

Skåne. Medelpriset för bostadsrätter har däremot mins-

Digitaliseringsarbetet innebär att arbetssätt, proces-

kat med 0,3 % vilket är lägre än i Sverige och Skåne. Pris-

ser, strukturer och system behöver förändras men även att

utvecklingen varierar kraftigt beroende på vilka projekt

den digitala kompetensen hos personalen behöver höjas.

som kommer ut till försäljning. Andel inflyttning är 34 % (januari 2019) vilket är något lägre än tidigare.

EKONOMISKT RESULTAT Utfall

Fortsatt arbete med tryggheten

Budget Avvikelse

Under 2019 har Landskronabornas upplevda trygghet

Netto mnkr

minskat något jämfört med föregående år. Sett ur ett läng-

Driftbudget

re tidsperspektiv har andelen som känner sig trygg ute

Investeringsbudget

ensam sen kväll ökat från 46 % (2005) till 54 % (2019).

Årligt investeringsutrymme

–0,6

–0,7

0,0

Genomsnittet för Nordvästra Skånes kommuner är 57 %

Årligt investeringsutrymme, säkerhet

–0,2

0,0

Årligt investeringsutrymme, IT-strategi

–1,3

–4,5

3,2

Årligt investeringsutrymme, IT-drift

–10,7

–10,0

–0,7

Årligt investeringsutrymme, WiFi-zoner

0,0

–0,6

0,6

(2019). Andelen som uppger att de utsatts för brott under 2019 fortsätter att sjunka från 32 % (2005) till 17 % (2019). Genomsnittet för nordvästra Skånes kommuner är 16 % (2019). Under året har samverkan mellan staden, polis, rädd-

2019

–232,5

–254,1

21,7

–3,4

–3,5

0,0

Fiberbredband Individ- och familj

0,0

–1,1

1,1

0,0

–1,0

1,0

Två övervakningskameror på Öster och åtta stycken i

Uppgradering av stadens fiberanslutningar till sju verksamhetslokaler

Karlslund har satts upp.

Tankbil

ningstjänst och fastighetsägare stärkts i syfte att snabbare och riktat kunna sätta in åtgärder i områden eller på platser som upplevs otrygga eller drabbas av skadegörelse.

FRAMTID OCH UTVECKLING Rätt person på rätt plats Det finns en stor efterfrågan på arbetsmarknaden men

Släckbil

2019

–1,6

–4,8

3,2

Utredning och utveckling av nya/bef lokaler

0,0

Köp av fastigheten Viadukten 5, Thornfastigheten, etapp 2

–5,1

–5,0

–0,2

samtidigt även en hög arbetslöshet. Kompetens är inte

Lundåkra 3:9

0,0

–1,6

1,6

statiskt och efterfrågan och tillgång på kompetent arbets-

Utveckling IP, Karlslund- och andra rekreationsområden

0,0

–11,0

11,0

kraft kommer att förändras i takt med att ekonomin och tekniken utvecklas. Att möta framtiden med rätt kompe-

Saxtorp 31:16

0,0

–1,1

1,1

tens är den största och viktigaste utmaningen och en stra-

Lundåkra 3:6

0,0

–1,2

1,2

tegisk fråga för alla organisationer. Därför kommer kom-

Lundåkra 3:7

0,0

–2,9

2,9

petensväxling att bli en viktig utmaning för Landskrona

Lokalförsörjning/fastighet

–166,4

–295,2

128,8

KOMMUNALA BOLAG

KOMMUNALA BOLAG ANSVAR OCH ORGANISATION

finansverksamheten samt ansvarar för riskhanteringen

Landskrona Stadshus AB är moderbolag till Landskrona

av moderbolagets nettoskuld. Nettoskuld är ett nyckeltal

hus AB (100 %), Landskrona Energi AB (100 %), Rederi AB

som visar moderbolagets skuldsättning.

Ventrafiken (100 %), LSR AB (75 %), Landskrona Hamn AB (50 %), Landskrona Stadsutveckling AB (93,6 %), Lands-

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

krona Stugby och Camping AB (100 %) samt Hilleshögs

Moderbolaget Landskrona Stadshus AB har under året

Företagspark AB (100 %).

lämnat ett ovillkorat aktieägartillskott till dotterbolaget

Övriga helägda kommunala bolag är Utvecklings stiftelsen samt Tillväxt Landskrona AB.

Hilleshögs Företagspark AB om 0,9 mnkr, för att täcka underskottet i det egna kapitalet. Eget kapital i dotterbolaget uppgick därefter till 0,1 mnkr. Under 2019 har Landskrona Stadshus AB refinansierat

LANDSKRONA STADSHUS-KONCERNEN

465 mnkr samt tagit upp nya lån om 115 mnkr. Under året

Bolagets verksamhetsmål är att äga och förvalta aktier

har 2,0 mnkr amorterats.

och andelar i Landskrona stads heloch delägda aktiebolag, samt svara för den strategiska styrningen och företrädande

I slutet av året tillträdde Ola Nilsson som ny VD för Landskrona Stadshus AB.

av Landskrona stads intressen i dessa bolag. Bolaget ska tillse att dotterbolagen drivs under affärs-

EKONOMI

mässiga former och skälig effektivitetsnivå för att uppfylla

Landskrona Stadshus-koncernen redovisar ett positivt

de krav på avkastning som Landskrona stads fullmäktige

resultat för året med 37,3 mnkr.

ställer samt utveckla de verksamheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens område eller dess

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

invånare.

Inga väsentliga händelser efter balansdagen finns att rap-

Det kommunala ändamålet med verksamheten är, att

portera.

med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen, fullgöra det ansvar som åligger kommu-

FRAMTID

nen som ägare av verksamheten samt bidra till att upp-

Verksamheten fokuserar på att under 2020 aktivt arbeta

fylla fullmäktiges beslutade strategi- och målprogram

med utveckling och ägarstyrning av dotterbolagen med

genom att styra, leda och samordna stadens verksamheter

syfte att öka och förbättra dessas effektivitet, ställning och

i bolagsform mot målen.

lönsamhet.

Moderbolaget utgör koncernens internbank och ansvarar för koncernens kapitalförsörjning och samordning av

KOMMUNALA BOLAG

LANDSKRONAHUS-KONCERNEN

LANDSKRONA ENERGI-KONCERNEN

Landskronahus AB bildades i slutet av 2018 och är ett

I koncernen ingår förutom Landskrona Energi AB även

helägt bolag till Landskrona Stadshus AB. I koncernen

Landskrona Energi Kraft AB (100%) och Landskrona En-

ingår bolagen AB Landskronahem (100 %), Karlslunds

ergi Service AB (100%). Koncernen Landskrona Energi

Bostadsutveckling AB (100 %), Landskrona Verksamhets-

drivs under affärsmässiga principer och iakttagande av

lokaler AB (100 %) och Landskrona Fastighetsförvaltning

det kommunala ändamålet med verksamheten samt de

AB (100 %).

principer som framgår av bolagsordning och ägardirektiv.

Landskronahus AB:s verksamhetsändamål är att äga

Koncernens verksamheter omfattar fjärrvärmeproduk-

och förvalta aktier och andelar i Landskrona stads heloch

tion, elproduktion, fjärrvärmenät, elnät, elhandel, IT-drift

delägda aktiebolag samt indirekt genom heloch delägda

och stadsnät.

aktiebolag, inom Landskrona stad, äga, förvalta, förvärva, bygga, förädla och försälja fastigheter eller tomträtter.

Väsentliga händelser under året Under 2019 beslutades att påbörja arbetet med att anslu-

Väsentliga händelser under året

ta företagsområde Kronan till fjärrvärmenätet. Beslut har

Landskrona Verksamhetslokaler AB förvärvades i januari

också tagits att Landskrona Energis värme- och elproduk-

2019. Förvärvet inbegrep fastigheten Slottsplatsen 30 med

tion kommer att vara helt fossilfri från och med år 2020.

de lokaler som tidigare innefattat Hotel Öresund. Ytterligare ett bolagsförvärv gjordes i april 2019 när Landskronahus AB förvärvade aktierna i AB Landskronahem från Landskrona Stadshus AB. Förvärvet gjordes via en kvittningsemission där Landskronahus AB:s aktiekapital ökade med det bokförda värdet på andelarna i AB Landskronahem.

Under 2019 har investeringar i nyetableringar fortsatt i området Norra Borstahusen samt vid kvarteret Betan och Tomaten med anslutning av fler fastigheter till elnät. Ett nytt avtal med Landskrona stad avseende drift och underhåll av gatubelysningen har ingåtts. Inom IT-service har bolaget fortsatt sitt arbete med att tydliggöra tjänstekatalogen samt genomfört en förstudie

Landskronahus AB lämnade under året en kapitaltäck-

tillsammans med Landskrona Energi Stadsnät för att ut-

ningsgaranti till Landskrona Verksamhetslokaler AB. Bo-

reda synergier i den gemensamma kommunikationsinfra-

laget förbinder sig därmed att genom kapitaltillskott svara

strukturen inom Landskrona stad.

för att Landskrona Verksamhetslokaler AB:s egna kapital beräknat vid varje tillfälle uppgår till minst hälften av det

Ekonomi

registrerade aktiekapitalet. I enlighet med kapitaltäcknings-

Koncernen redovisar ett positivt resultat för året med

garantin lämnades ett aktieägartillskott 31 december 2019

16,1 mnkr.

som uppgick till 0,3 mnkr. Framtid Ekonomi

Koncernen kommer under 2020 att hålla en fortsatt relativ

Koncernen redovisar en vinst för året med 27,3 mnkr.

hög investeringstakt och ränteläget bedöms vara fortsatt lågt.

Framtid Under 2020 kommer bolaget att fokusera på att tillsammans med Landskrona stad utveckla Karlslundsområdet och stadens samhällsfastigheter.

KOMMUNALA BOLAG

LANDSKRONA STADSUTVECKLING-KONCERNEN

med Trygghetscertifieringen som verktyg driva stadsut-

Bolaget ägs till 93,69 % av Landskrona Stadshus AB och

vecklingsprojekt tillsammans med fastighetsägarna för att

verksamheten ska äga, förvalta och utveckla fastigheter

skapa trygga boendemiljöer. Arbetet sker inom ramen för

huvudsakligen för bostadsändamål och kommersiella

samverkansavtalet mellan polisen och staden.

lokaler inom staden. Bolaget har sedan det bildades arbetat aktivt för att

Händelser efter räkenskapsårets slut

öka tryggheten i staden. I koncernen ingår också de heläg-

Utredning avseende ny ambulansinfart för sjukhuskvarte-

da bolagen Fastighetsbolaget Kronan 2 Landskrona AB,

ret har tagits fram vilket var ett villkor från Region Skåne

Fastighetsbolaget Kronan 3 Landskrona AB, Fastighets-

för att de ska sälja markbiten.

bolaget Kronan 5 Landskrona AB och Fastighetsbolaget

Arbetet med en ny detaljplan avseende fastigheten i

Kronan 6 Landskrona AB.

Kronan 6 har inletts.

Väsentliga händelser under året

Ekonomi

Under verksamhetsåret har Hampus Trellid ämnat platsen

Landskrona Stadsutveckling-koncernen redovisar ett nega-

som VD för Landskrona Stadsutveckling AB. Till ny VD

tivt resultat på -6,7 mnkr för året.

har Lars Bengtsson utsetts. Under året har Landskrona Stadsutveckling AB initierat

Framtid

möten mellan Fastighetsägarföreningen och Hyresgästför-

Arbetet med att rusta upp stadsmiljön fortsätter med

eningen för att få till ett avtal mellan parterna avseende

målet att skapa en attraktiv och trygg stad för boende och

Trygghetscertifieringar av fastigheter. Detta i syfte att

näringsliv.

KOMMUNALA BOLAG

TILLVÄXT LANDSKRONA AB

UTVECKLINGSSTIFTELSEN

Tillväxt Landskrona AB är ett helägt dotterbolag till Lands-

Utvecklingsstiftelsen är ett helägt dotterbolag till Lands-

krona stad och bildades med syfte att skapa bättre förutsätt-

krona stad och har som ändamål att planera näringslivs-

ningar för personer att komma ut i arbetslivet och därmed

och utvecklingsfrågor samt att genom aktiva insatser

sänka arbetslösheten och främja en god tillväxt för det

bidra till att skapa goda förutsättningar för en dynamisk

lokala näringslivet med att hitta rätt arbetskraft.

näringslivsutveckling.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

VÄSTENLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Bolaget har i huvudsak arbetat utifrån det kompetens-

Styrelsen har haft två protokollförda sammanträden och

försörjningsbehov som bolaget definierat genom en kart-

ekonomisk stöd har lämnats till LINC.

läggning och prognos som genomfördes 2017 och som uppdaterades maj 2019. Ett fokusområde har varit att samverka med skolan

EKONOMI Bolaget redovisar ett negativt resultat på -0,3 mnkr för året.

med syfte att bidra till att elever gör kloka studieval som leder till en framtid i arbete. Tillsammans med Landskrona stad, Arbetsförmedlingen och restaurangbranschen arrangerades en förberedande insats där arbetslösa kunde söka en plats vid en sex veckor lång praktik med garanterat jobb för de som klarade den förberedande insatsen. Bolaget har arbetat i nära samarbete med stadens näringslivsenhet för att hjälpa landskronabor till arbete. Under året har bolaget bidragit till att 20 Landskronabor rekryterats.

EKONOMI Bolaget redovisar ett negativt resultat på -1,8 mnkr för året.

RESULTAT I ÖVRIGA BOLAG EFTER BOKSLUTSDISPOSITIONER

FRAMTID

2019

Arbetet under 2020 kommer till stor del fokusera på fort-

Rederi AB Ventrafiken

+0,5 mnkr

satt utveckling av de projekt som är initierade och som

Landskrona Stugby och Camping AB

+0,4 mnkr

drivits under 2019 enligt verksamhetsplanen som styrelsen

Landskrona Hamn AB

+0,4 mnkr

fattat beslut om.

LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB

+ 43 mnkr

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2019 Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den

Kommunstyrelsen lämnar en sammanfattande bedömning

verksamhet som bedrivits i styrelse, nämnder och full-

avseende den samlade måluppfyllelsen avseende för verk-

mäktigeberedningar och genom utsedda lekmannareviso-

samhetsmålen respektive finansiella målen för god ekono-

rer den verksamhet som bedrivits i stadens bolag.

misk hushållning för år 2019. Åtgärder redovisas till viss

Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verk-

del i årsredovisningen för de områden som inte bedöms

samheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och

uppfyllas. Vi ser det som angeläget att planerade åtgärder

riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verk-

får önskad effekt i verksamheten gällande ekonomi, perso-

samheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig

nal och utifrån de politiska prioriterade områdena.

intern kontroll samt återredovisning till fullmäktige. Revi-

Vi bedömer att övriga nämnder bedrivit verksamheten

sorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll

på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt till-

och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits

fredställande sätt.

i enlighet med de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Det förekommer dock avvikelser mot god redo-

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god

visningssed gällande exploateringsredovisningen och av

revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens

schablonersättningen från Migrationsverket avseende in-

revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med

troduktion och etablering av nyanlända samt avseende den

den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig

sammanställda redovisningen. Noterade fel bedöms dock

grund för bedömning och ansvarsprövning.

sammantaget inte vara materiella varför räkenskaperna i

Vi bedömer att utbildningsnämnden inte har bedrivit

allt väsentligt bedöms vara rättvisande.

verksamheten på ett helt ändamålsenligt och ekonomiskt

Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna

tillfredställande sätt vilket hänför sig till bristande bud-

kontroll i huvudsak varit tillräcklig med undantag av vad

getföljsamhet då barnoch eleversättningen till förskola,

som redovisas ovan avseende utbildningsnämnden och

grundskola och fritids varit lågt räknat gällande antalet

kommunstyrelsen.

elever i verksamheten. I syfte att nå en budget i balans

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredo-

hade ersättningen behövts räknas ned av nämnden under

visningen inte är förenligt med de finansiella mål som full-

år 2019. Utbildningsnämndens resultat för år 2019 upp-

mäktige uppställt.

går till -24 mnkr. Vi bedömer att kommunstyrelsen inte har bedrivit

Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas:

verksamheten på ett helt ändamålsenligt och ekonomiskt

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrel-

tillfredställande sätt vilket grundar sig i bristande målupp-

se och nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ.

fyllelse gällande fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet. Vi bedömer, utifrån

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för

årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens

2019 godkänns.

utfall delvis är förenligt med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten.

Landskrona den 16 mars 2020

INNEHÅLL

FOTOGRAFER

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Översikt över verksamhetens utveckling

Den kommunala koncernen

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Händelser av väsentlig betydelse

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Prioriterade områden

Resursmål

Samlad bedömning av god ekonomisk hushållning

Balanskravsresultat

Väsentliga personalförhållanden

Förväntad utveckling

RÄKENSKAPER Resultaträkning

Balansräkning

Kassaflödesanalys

NOTER

DRIFTSREDOVISNING

INVESTERINGSREDOVISNING 56 NÄMNDERNA

KOMMUNALA BOLAG

REVISIONSBERÄTTELSE 78

Grafisk form och original: Identitet Teander kommunikation AB

Landskrona stad, Stadshuset, 261 80 Landskrona Tel: 0418-47 00 00, www.landskrona.se

Ă&#x2026;rsredovisning 2019

Landskrona årsredovisning 2019

Articles inside

Händelser av väsentlig betydelse

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Samlad bedömning av god ekonomisk hushållning

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

KOMMUNALA BOLAG

REVISIONSBERÄTTELSE