Bolivia Programa de Apoyo a la Política Sectorial (Apoyo al Plan Nacional de Desarrollo Integral con Coca 2006 – 2010) Convenio de Financiación DCI/2007/19027 Presentación Taller ASPNC La Paz,, 22 de Marzo de 2010
El PAPS: Objetivos, Resultados y Zonas de Intervenci贸n
Objetivos del PAPS
Objetivo General
• Apoyar al GdB en su lucha contra el narcotráfico, en un marco de concertación de concertación y paz y paz social
Objetivo Específico
• Apoyar el diseño e implementación de ciertos componentes de la política de la política pública sectorial de de Desarrollo Integral, definiendo sus alcances, límites e interrelación con otros sectores y niveles subnacionales para lograr una visión política compartida
Resultados del PAPS
RE.1
RE.2
Se cuenta con una política sectorial de Desarrollo Integral sólidamente definida, interrelacionada con otros sectores afines, socialmente compartida con actores sociales e institucionales relacionados a la problemática del cultivo de la hoja de coca, y concertada con la comunidad internacional, bajo los principios de soberanía y dignidad nacional La comunidad internacional acepta, comparte y apoya una visión de Desarrollo Integral en el marco de la responsabilidad compartida establecida en el contexto internacional de las políticas de lucha contra el narcotráfico
RE.3
Se cuenta con un marco institucional del Estado boliviano consolidado, dinámico y flexible, capaz de generar sinergias institucionales/sectoriales para coadyuvar la g implementación de la política sectorial de Desarrollo Integral
RE.4
Se ejecuta, administra, monitorea y evalúa la política sectorial en las zonas relacionadas a la problemática del cultivo de la hoja de coca (productoras, p y de alta sensibilidad)) expulsoras Los sectores y actores sociales relacionados a la problemática del cultivo de hoja de coca demandan de manera sostenida, coherentes y con capacidad técnica y administrativa la ejecución de acciones e iniciativas Los actores públicos y privados han ejecutado inversión social y productiva en las zonas de intervención, basadas en carteras de proyectos que condicen con los objetivos del desarrollo integral y la mitigación de conflictos
RE.5
RE 6 RE.6
Zona de Intervención del PAPS
Zonas Productoras de Coca, donde este cultivo es y ha sido una práctica cultural tradicional, principalmente principalmente radicadas en Los Yungas de La Paz y el Trópico de Cochabamba
Zonas Expulsoras de Población, regiones con alta incidencia de pobreza y en las que se han producido profundos procesos de degradación ecológica, lo que estimula un proceso de migración temporal o definitiva hacia zonas p productoras de hoja de j coca.
Zonas de Riesgo o Áreas Protegidas y No Expansión
El PAPS: Definici贸n y Elegibilidad del TF y TV
Desembolsos Tramos Fijo y Variable Desembolsos Previstos y Cronograma de Solicitudes PAPS Recursos PAPS en apoyo p y al PNDIC Tramos
Desembolsos Anuales Previstos – Trimestres 2008 T3 T4
Fijos Variables
3
Totales
3
2009 T3 T4
2010 T3 T4
2011 T3 T4
4
3 6
1 -
4
11 13
6
1
4
24
3
Tramos Primer Tramo Fijo Segundo tramo fijo Primer tramo variable Tercer tramo fijo Segundo g tramo variable Cuarto tramo fijo Tercero tramo variable
Millón Euros Total
4 Importe 3 M (€) 4 M (€) 3 M (€) 3 M (€) 6 M ((€)) 1 M (€) 4 M (€)
3
3
Fecha indicativa de solicitud Junio 2008 Julio 2009 Septiembre 2009 Junio 2010 Septiembre p 2010 Junio 2011 Septiembre 2011
de
Fecha indicativa de desembolso Diciembre 2008 Septiembre 2009 Noviembre 2009 Agosto 2010 Noviembre 2010 Agosto 2011 Noviembre 2011
Circuito de los recursos PAPS Tramo Fijo
Tramo Tramo Variable
• Informe 3 indicadores • Macro, GFP y PS
Carta Oficial C t Ofi i l MDRyT
Incremento Incremento de Recursos de TGN
DCE examina solicitud y emite Informe a Bruselas
Transferencia en $ a CUT No 3987 del MEF
UE Bruselas realiza desembolso
Depósito en Euros en Cta Euros en Cta del Banco Central
Disponibilidad p de Recursos para el sector
• Avances de la PS, Inversiones y DI • 16 Indicadores
Fungibilidad de los de los Fondos (no trazables)
Elegibilidad para desembolsos del Tramo Fijo (3 Indicadores típicos)
Apreciación positiva por parte de la Comisión Europea sobre b ell desempeño d ñ macroeconómico ó i de d Bolivia B li i Apreciación positiva por parte de la Comisión Europea sobre los avances en Gestiones de Finanzas Publicas Apreciación positiva de la Comisión Europea sobre la existencia e implementación de la política sub sectorial de desarrollo integral. g PNDIC 2006 - 2010
3 millones de Euros año 2010
c
Estimación Tramos Variables 2009/2010. Línea Basal Valores esperados Evaluación Tramo Varible
Indicador Porcentaje Nº
Descripción
Grupo 1: Indicadores relacionados con la Política Sectorial 1 2 3 4 5 6 7
Acciones ejecutadas en coordinación con otros sectores Acciones ejecutadas coordinadas entre niveles subnacionales (Gobierno nacional, Pref ecturas y Municipios) El VCDI presenta una propuesta para una reglamentación de la Ley de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE) sobre un nuevo marco institucional del Sector, la misma que es aprobada e implementada Plan Nacional de Desarrollo Integral con Coca 2006-2010 aprobado por la máxima instancia correspondiente Reuniones regulares de la mesa de Coordinación Sectorial realizadas Misisones de Evaluación y Monitoreo programadas conjuntamante entre el VCDI y la Mesa de Coordinación Sectorial Recursos Financieros captados y canalizados para la implementación del PNDIC 2006-2010 (Año base 2007)
Grupo 2: Indicadores relacionados con la generación de procesos de Desarrollo Integral 8 9
10 11 12 13 14
Ponderación
Concurso de f ondos realizados en las zonas de intervención de la política sectorial Solicitudes de recursos financieros f ormalmente presentadas y de calidad para la ejecución de proyectos por parte de instituciones nacionales nacionales, subnacionales y actores sociales del sector Iniciativas apoyadas en zonas de intervanción con enf oque en equidad de género, participación de jóvenes y grupos vulnerables, prevención y mitigación de conf lictos Proyectos ejecutados con enf oque en la prevención y mitigación de impactos ambientales Proyectos ejecutados en zonas expulsoras, con enf oque en la reducción de la migración temporal y def initiva hacia zonas productores de hoja de coca Índice de Necesidades Básicas Insatisf echas en zonas de intervención de la Política Sectorial Mejorado (Año base 2007) Porcentaje de la población por debajo del umbral de la pobreza disminuido en las zonas de intervención (Año base 2005)
Grupo 3: : Indicadores relacionados con el cultivo de hoja de coca
2009
2010
2011
Monto
Monto
Monto
€ 1.800.000 € 1.200.000
Valores finales Monto
30%
30%
€ 900.000
10%
3%
€ 90.000
€ 180.000
€ 120.000
€ 390.000
10%
3%
€ 90.000
€ 180.000
€ 120.000
€ 390.000
20% %
6% %
€ 180.000
€ 360.000
€ 240.000
€ 780.000
20%
6%
€ 180.000
€ 360.000
€ 240.000
€ 780.000
10%
3%
€ 90.000
€ 180.000
€ 120.000
€ 390.000
10%
3%
€ 90.000
€ 180.000
€ 120.000
€ 390.000
20%
6%
€ 180.000
€ 360.000
€ 240.000
€ 780.000
50%
50%
30%
15%
€ 450.000
€ 900.000
€ 600.000
€ 1.950.000
20%
10%
€ 300 300.000 000
€ 600 600.000 000
€ 400 400.000 000
€1 1.300.000 300 000
10%
5%
€ 150.000
€ 300.000
€ 200.000
€ 650.000
10%
5%
€ 150.000
€ 300.000
€ 200.000
€ 650.000
10%
5%
€ 150.000
€ 300.000
€ 200.000
€ 650.000
10%
5%
€ 150.000
€ 300.000
€ 200.000
€ 650.000
10%
5%
€ 150.000
€ 300.000
€ 200.000
€ 650.000
20%
20%
€ 600 600.000 000
€1 1.200.000 200 000
€ 800 800.000 000
€2 2.600.000 600 000
€ 1.500.000 € 3.000.000 € 2.000.000
€ 3.900.000
€ 6.500.000
15
Superf icie de cultivos de hoja de coca racionalizada en zonas productoras
50%
10%
€ 300.000
€ 600.000
€ 400.000
€ 1.300.000
16
Cultivos de hoja de coca en parques nacionales reducido (Año base 2006)
50%
10%
€ 300.000
€ 600.000
€ 400.000
€ 1.300.000
Totales
€ 3.000.000 € 6.000.000 € 4.000.000 € 13.000.000
Evaluación de Cumplimiento de Indicadores Indicadores de avance Tramo Variable
S
M
A
R
T
Específico
Medible
Aceptable
Realista
Oportuno
‐
‐
+
+
+
‐
‐
+
+
+
+
+
+
+
+
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+
+
‐
‐
‐
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
‐
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
‐
+
‐
‐
+
‐
+
‐
‐
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
i) Indicadores de avance de la política sectorial 1 Acciones ejecutadas en coordinación con otros sectores. Acciones ejecutadas coordinadas entre niveles subnacionales (Gobierno Nacional, Prefecturas 2 y Municipios). El VCDI presenta una propuesta para una reglamentación de la Ley de Organización del poder Ejecutivo (LOPE) sobre un nuevo marco institucional del Sector, la misma que es aprobada e 3 implementada. p Plan Nacional de Desarrollo Integral con Coca 2006-2010 aprobado por la máxima instancia 4 correspondiente (CONALTID). 5 Reuniones regulares de la Mesa de Coordinación Sectorial realizadas. Misiones de Evaluación y Monitoreo programadas conjuntamente entre el VCDI y la Mesa de 6 Coordinación Sectorial. Recursos financieros captados y canalizados para la implementación del PNDIC 2006-2010. 7 ii) Indicadores relativos al Desarrollo Integral 8 Concursos de fondos realizados en las zonas de intervención de la política sectorial. Solicitudes de recursos financieros formalmente presentadas y de calidad para la ejecución de proyectos por parte de instituciones nacionales/subnacionales y otros actores sociales sociales. 9 Iniciativas apoyadas en zonas de intervención con orientación puntual en equidad de género, participación de jóvenes y grupos vulnerables, prevención y mitigación de conflictos. 10 Proyectos ejecutados con orientación puntual en la prevención y mitigación de impactos 11 ambientales ó puntual en la reducción ó de la Proyectos ejecutados en zonas expulsoras, con orientación 12 migración temporal y definitiva hacia zonas productoras de hoja de coca. Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas en zonas de intervención de la Política Sectorial 13 mejorado. % de Población por debajo del umbral de la pobreza disminuido en las zonas de intervención. 14 iii) Indicadores relacionados a Superficie de Cultivo de Hoja de Coca 15 Superficie de cultivos de hoja de coca racionalizada en zonas productoras. 16 Cultivos de hoja de coca en Parque Nacionales reducidos.
Actividades ejecutadas para el logro de los objetivos de la Misión
Análisis de documentación relevante (PNDI: Estrategia Lucha contra el NT, Informes de Monitoreo UNODC, Planes y Estrategias Anteriores, Información Estadística INE etc.) para analizar los avances del sector en los aspectos estratégicos señalados en el Con Convenio. enio
Realización de entrevistas con actores relevantes del sector, tanto del Gobierno Nacional como de la Cooperación Externa Visita a terreno Entrevistas con responsables de la Mancomunidad del Trópico y Yungas FONADAL Regional y UDESTRO
Procesamiento P i t y validación preliminar de la información proporcionada por el VCDI, relativa a los avances del sector tanto en el área de reforma sectorial, desarrollo integral y racionalizacioón y erradicación de superficie de cultivo de hoja de coca.
Visita a las entidades relacionadas al sector; VCDI, FONADAL, DIGCOIN, Vi Viceministerio i i t i de d Defensa Social , DIGPROCOCA, VIPFE
Elaboración de Informe Preliminar e Informe Final, incorporando todas las sugerencias y observaciones realizadas li d ttanto t por funcionarios gubernamentales y DCE
Análsis del Grado de Cumplimiento Misión PAPS Evaluación de Cumplimiento p de Indicadores
Status
Indicadores de avance Tramo Variable
30% € 900.000,00
i) Indicadores de avance de la política sectorial 1 Acciones ejecutadas en coordinación con otros sectores. Acciones ejecutadas coordinadas entre niveles subnacionales (Gobierno Nacional Nacional, Prefecturas 2 y Municipios). El VCDI presenta una propuesta para una reglamentación de la Ley de Organización del poder Ejecutivo (LOPE) sobre un nuevo marco institucional del Sector, la misma que es aprobada e 3 implementada. Plan Nacional de Desarrollo Integral con Coca 2006-2010 aprobado por la máxima instancia 4 correspondiente (CONALTID). realizadas. 5 Reuniones regulares de la Mesa de Coordinación Sectorial realizadas Misiones de Evaluación y Monitoreo programadas conjuntamente entre el VCDI y la Mesa de 6 Coordinación Sectorial. 7 Recursos financieros captados y canalizados para la implementación del PNDIC 2006-2010.
Incumplido Cumplido
iii) Indicadores relacionados a Superficie de Cultivo de Hoja de Coca 15 Superficie de cultivos de hoja de coca racionalizada en zonas productoras. Cultivos de hoja de coca en Parque Nacionales reducidos. 16
10% 90.000,0
90% € 810.000,00 € 90.000,00 0% € ‐
€ 90.000,00
10% 90.000,0
100% € 90.000,00 € ‐
20% 180.000,0
100% € 180.000,00 € ‐
20% 180.000,0 10% 90 90.000,0 000 0
100% € 180.000,00 € ‐ 100% € € 90.000,00 90 000 00 € € ‐
10% 90.000,0 20% 180.000,0
100% € 90.000,00 € ‐ 100% € 180.000,00 € ‐
Cumplido
Cumplido Cumplido Cumplido Cumplido
50% € 1.500.000,00
ii) Indicadores relativos al Desarrollo Integral sectorial. 8 Concursos de fondos realizados en las zonas de intervención de la política sectorial Solicitudes de recursos financieros formalmente presentadas y de calidad para la ejecución de 9 proyectos por parte de instituciones nacionales/subnacionales y otros actores sociales. Iniciativas apoyadas en zonas de intervención con orientación puntual en equidad de género, 10 participación de jóvenes y grupos vulnerables, prevención y mitigación de conflictos. Proyectos ejecutados con orientación puntual en la prevención y mitigación de impactos 11 ambientales Proyectos ejecutados en zonas expulsoras expulsoras, con orientación puntual en la reducción de la 12 migración temporal y definitiva hacia zonas productoras de hoja de coca. Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas en zonas de intervención de la Política Sectorial 13 mejorado. % de Población por debajo del umbral de la pobreza disminuido en las zonas de intervención. 14
% Programado % Justificado Dif. € € € Ponderación Cumplimiento 100% € 3.000.000,00 88% € 2.625.000,00 € 375.000,00
Cumplido Cumplido
85% € 1.275.000,00 € 225.000,00
30% 450.000 450 000
100% € € 450.000,00 450 000 00 € € ‐
20% 300.000
100% € 300.000,00 € ‐
10% 150.000
100% € 150.000,00 € ‐
10% 150.000
100% € 150.000,00 € ‐
10% 150.000
100% € 150.000,00 € ‐
Cumplido Cumplido Cumplido Parcialmente Cumplido Incumplido
10% 150.000 10% 150.000
Cumplido Parcialmente Cumplido
50% € 75.000,00 € 75.000,00 0% € ‐
€ 150.000,00
20% € € 600.000,00 600 000 00 50% 300.000
90% € € 540.000,00 540 000 00 € € 60 000 00 60.000,00 100% € 300.000,00 € ‐
50% 300.000
80% € 240.000,00 € 60.000,00
Estimación Tramos Variables 2010/2011. Propuesta de reponderación Valores esperados Evaluación Tramo Varible
Indicador Porcentaje Nº
Descripción
Grupo 1: Indicadores relacionados con la Política Sectorial 1 2 3 4 5 6 7
Acciones ejecutadas en coordinación con otros sectores Acciones ejecutadas coordinadas entre niveles subnacionales (Gobierno nacional, Prefecturas y Municipios) El VCDI presenta una propuesta para una reglamentación de la Ley de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE) sobre un nuevo marco institucional del Sector, la misma que es aprobada e implementada Plan Nacional de Desarrollo Integral con Coca 2006-2010 aprobado por la máxima instancia correspondiente Reuniones regulares de la mesa de Coordinación Sectorial realizadas Misisones de Evaluación y Monitoreo programadas conjuntamante entre el VCDI y la Mesa de Coordinación Sectorial Recursos Financieros captados y canalizados para la implementación del PNDIC 2006-2010 (Año base 2007)
Grupo 2: Indicadores relacionados con la generación de procesos de Desarrollo Integral 8 9
10 11 12 13 14
Ponderación
Concurso de fondos realizados en las zonas de intervención de la política sectorial Solicitudes de recursos financieros formalmente presentadas y de calidad para la ejecución de proyectos por parte de instituciones nacionales, subnacionales y actores sociales del sector Iniciativas apoyadas en zonas de intervanción con enfoque en equidad de género, participación de jóvenes y grupos vulnerables, prevención y mitigación de conflictos Proyectos ejecutados con enfoque en la prevención y mitigación de impactos ambientales P Proyectos t ejecutados j t d en zonas expulsoras, l con enfoque f en la l reducción d ió de la migración temporal y definitiva hacia zonas productores de hoja de coca Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas en zonas de intervención de la Política Sectorial Mejorado (Año base 2007) Porcentaje de la población por debajo del umbral de la pobreza disminuido en las zonas de intervención (Año base 2005)
Grupo 3: : Indicadores relacionados con el cultivo de hoja de coca
30%
30%
2011
Monto
Monto
€ 1.800.000 € 1.200.000
Monto € 3.000.000
5%
2%
€ 90.000
€ 60.000
€ 150.000
10%
3%
€ 180.000
€ 120.000
€ 300.000
15%
5%
€ 270.000
€ 180.000
€ 450.000
30%
9%
€ 540.000
€ 360.000
€ 900.000
10%
3%
€ 180.000
€ 120.000
€ 300.000
10%
3%
€ 180.000
€ 120.000
€ 300.000
20%
6%
€ 360.000
€ 240.000
€ 600.000
50%
50%
20%
10%
€ 600.000
€ 400.000
€ 1.000.000
20%
10%
€ 600.000
€ 400.000
€ 1.000.000
10%
5%
€ 300.000
€ 200.000
€ 500.000
10%
5%
€ 300.000
€ 200.000
€ 500.000
10%
5%
€ 300.000
€ 200.000
€ 500.000
15%
8%
€ 450.000
€ 300.000
€ 750.000
15%
8%
€ 450.000
€ 300.000
€ 750.000
20%
20%
€ 1.200.000
€ 800.000
€ 2.000.000
€ 480.000
€ 320.000
€ 800.000
€ 720.000
€ 480.000
15
Superficie de cultivos de hoja de coca racionalizada en zonas productoras
40%
8%
16
Cultivos de hoja de coca en parques nacionales reducido (Año base 2006)
60%
12%
Totales
2010
Saldo a Desembolsar
€ 3.000.000 € 2.000.000
€ 6.000.000 € 4.000.000
€ 5.000.000
€ 1.200.000 € 10.000.000
Se recomienda mantener la actual l l estructura porcentual de los grupos de i di d indicadores, en su interior se sugiere una reponderación que permita dar preponderancia a d i cuestiones sensibles del proceso de reforma sectorial, desarrollo t i l d ll integral y superficie de cultivo. Asimismo, en algunos casos, se l sugiere la redefinición de metas, de manera d de que se ajusten j t de manera más pertinente a los objetivos estratégicos del estratégicos del PNDIC.
Evolución y Desafíos del PAPS
Foco Desarrollo Económico y Medio Ambiente Respuesta a Demanda Específica de Proyectos 1er Tramo Fijo: 3MEuros
2do Tramo Fijo: 4MEuros
Enfoque por rubro productivo con productivo, con incorporación del sector privado y p aprovechamiento de las ventajas comparativas territoriales 1er Tramo Variable: 2,6MEuros
Muchas Gracias
Equipo Asistencia TĂŠcnica PAPS UE