Bolivia Programa de Apoyo a la Política Sectorial (A (Apoyo all Pl Plan N Nacional i ld de D Desarrollo ll IIntegral t l con C Coca 2006 – 2010) Convenio de Financiación DCI/2007/19027 Taller de Presentación del APS y PAPS: Evolución y Desafíos 9 de Marzo de 2010
El APS: Introducci贸n y Algunas Lecciones Aprendidas
Qué es un Apoyo Presupuestario? Objetivos j
APS
APG Transferencia de fondos al Tesoro para apoyar p p y un programa sectorial específico y sus gastos t
Transferencia f i de d fondos al Tesoro para apoyar una estrategia g nacional de desarrollo, el marco macroeconómico y el presupuestario el presupuestario nacional
3
Definición de Tramo Fijo y Tramo Variable del APS Objetivos j
Tramo Tramo Fijo Asociado a la macroeconomía, ggestión de las finanzas públicas y avance de la política sectorial
Tramo Variable Asociado a la política lí i sectorial, su marco i tit i institucional, las l l inversiones y la capacidad de operación en el operación en el sector
4
Análisis Específicos para la implementación de APS
Análisis de l la situación macroeco‐ nómica
Análisis de A áli i d la política sectorial
Análisis de la la capacidad sectorial e institucio‐ nal
Análisis de sistemas de de monitoreo del desempe‐ ño y de y de consulta
Análisis del estado de estado de coordina‐ ción con los donantes
Análisis de l la gestión ió de las finanzas públicas
Análisis del Plan de Plan de Gastos a Mediano Plazo (PGMP)
Circuito de los recursos PAPS Tramo Fijo
Tramo Tramo Variable
• Informe 3 indicadores • Macro, GFP y PS
Carta Oficial C t Ofi i l MDRyT
Incremento Incremento de Recursos de TGN
DCE examina solicitud y emite Informe a Bruselas
Transferencia en $ a CUT No 3987 del MEF
UE Bruselas realiza desembolso
Depósito en Euros en Cta Euros en Cta del Banco Central
Disponibilidad p de Recursos para el sector
• Avances de la PS, Inversiones y DI • 16 Indicadores
Fungibilidad de los de los Fondos (no trazables)
El APS en la práctica
APS/Ayuda al Desarrollo
El APS, una realidad
Un trabajo permanente
• En el 2008, 2008 aproximadamente un 20% del total de los desembolsos se hizo mediante apoyo presupuestario sectorial y casi un 30% en otro tipo de apoyo basado en Programas.
• Diversos Di sectores adoptaron d la l modalidad d lid d • Funcionan las Mesas Sectoriales • Hay alineamiento a las Estrategias Sectoriales • El GdB está cada vez más interesado en la modalidad
• El APS implica un trabajo diario de la institución para lograr resultados y asegurar desembolsos • Requieren una fuerte coordinación institucional, a nivel horizontal y vertical • Se debe trabajar j p para fortalecer las p políticas e instituciones • La programación del APS exige optimizar los tiempos y la asignación de recursos humanos para los informes del TF y TV
Contribución del APS a la Gobernanza Sectorial
Desarrollo de Desarrollo de marco normativo‐ legal
Apoyo al desarrollo de políticas sectoriales e instrumentos de planificación
Fortalecimien‐ to de la institucionali‐ dad
Optimización de las funciones de la cartera la cartera ministerial mediante planes de FI y Desarrollo Organizacio‐ nal
Apoyo a la Institucionali‐ zación de la Mesa Sectorial
Asistencia para el diseño de Mecanismos de Evaluación de Desempeño
Mecanismos de coordinación institucional a nivel horizontal y vertical
Mejora de la Mejora de la gestión de las finanzas públicas
El APS y su contribución a los objetivos de la Declaración de París
Declaración de París
Apropiación
‐ Apoyo inicial al desarrollo e implementación de instrumentos de planificación propios del gobierno,
Alineación ‐ Ajuste de los APS al PND y Estrategias Sectoriales (PNDIC y PNSB)
Armonización - Ayuda a reducción de costos de Ayuda a reducción de costos de transacción improductivos
- Alta sensibilidad del APS al contexto, necesidades específicas del GdB, realidad ‐ Optimización de los mecanismos de coordinación y financiamiento y institucional y a las políticas sectoriales institucional y a las políticas sectoriales.
- Fomento de la ejecución de las Mesas Sectoriales bajo el liderazgo del Viceministerio
‐Contribución colateral a la utilización de las capacidades sectoriales existentes, al ‐ Promoción del dialogo político sectorial no requerir de una estructura paralela y al desarrollo de mecanismos de trabajo para la administración y ejecución conjunto para apoyar el fortalecimiento i i i l l b “ b ” ‐ Vinculación del financiamiento con un institucional y la buena “gobernanza” ‐ Apoyo al fortalecimiento de los sectorial (Mesa Sectorial) Viceministerios Sectoriales, con Planes de marco único de condiciones y/o una serie de indicadores derivados del PND y FI PNDIC Mejora de la GFP del Gobierno de la GFP del Gobierno Nacional ‐Mejora por Tramo Fijo
El PAPS: Objetivos y Resultados Esperados
Objetivos del PAPS
Objetivo General
• Apoyar al GdB en su lucha contra el narcotráfico, en un marco de concertación de concertación y paz y paz social
Objetivo Específico
• Apoyar el diseño e implementación de ciertos componentes de la política de la política pública sectorial de de Desarrollo Integral, definiendo sus alcances, límites e interrelación con otros sectores y niveles subnacionales para lograr una visión política compartida
Resultados del PAPS
RE.1
RE.2
Se cuenta con una política sectorial de Desarrollo Integral sólidamente definida, interrelacionada con otros sectores afines, socialmente compartida con actores sociales e institucionales relacionados a la problemática del cultivo de la hoja de coca, y concertada con la comunidad internacional, bajo los principios de soberanía y dignidad nacional La comunidad internacional acepta, comparte y apoya una visión de Desarrollo Integral en el marco de la responsabilidad compartida establecida en el contexto internacional de las políticas de lucha contra el narcotráfico
RE.3
Se cuenta con un marco institucional del Estado boliviano consolidado, dinámico y flexible, capaz de generar sinergias institucionales/sectoriales para coadyuvar la g implementación de la política sectorial de Desarrollo Integral
RE.4
Se ejecuta, administra, monitorea y evalúa la política sectorial en las zonas relacionadas a la problemática del cultivo de la hoja de coca (productoras, expulsoras y de alta sensibilidad)) Los sectores y actores sociales relacionados a la problemática del cultivo de hoja de coca demandan de manera sostenida, coherentes y con capacidad técnica y administrativa la ejecución de acciones e iniciativas Los actores públicos y privados han ejecutado inversión social y productiva en las zonas de intervención, basadas en carteras de proyectos que condicen con los objetivos del desarrollo integral y la mitigación de conflictos
RE.5
RE 6 RE.6
Zona de Intervención del PAPS
Zonas Productoras de Coca, donde este cultivo es y ha sido una práctica cultural tradicional, principalmente principalmente radicadas en Los Yungas de La Paz y el Trópico de Cochabamba
Zonas Expulsoras de Población, regiones con alta incidencia de pobreza y en las que se han producido han producido profundos procesos de degradación ecológica, lo que estimula un proceso de migración temporal o definitiva hacia zonas productoras de hoja de coca.
Zonas de Riesgo o Áreas Protegidas, sobre todo en los parques Isiboro Sécure, Carrasco, Madidi Madidi.
Algunos Problemas en la Ejecución del APS
PAPS
‐ La Mesa Sectorial no se encontraba operativa al inicio del Programa ‐ En la fase de arranque inconvenientes con la modalidad por desconocimiento de autoridades ministeriales e y algunos cooperantes ‐ Procedimientos administrativo‐financieros específicos con multiplicidad de Cuentas y Libretas del GdB asociadas a la CUT lo que asociadas a la CUT, lo que conforma una estructura híbrida (mix de APS + Proyecto) que no favorece la fungibilidad de los g fondos requerida por un APS.
Los Planes Sectoriales, si bien expresan la política del sector, deben ser diseñados como Los Planes Sectoriales si bien expresan la política del sector deben ser diseñados como instrumentos de planificación de largo plazo, con costos, cronograma de ejecución, 14 indicadores que permiten medir l a operatividad de sus objetivos estratégicos, etc.
El PAPS: Definici贸n y Condicionalidades del TF y TV
Desembolsos Tramos Fijo y Variable Desembolsos Previstos y Cronograma de Solicitudes PAPS Recursos PAPS en apoyo p y al PNDIC Tramos
Desembolsos Anuales Previstos – Trimestres 2008 T3 T4
Fijos Variables
3
Totales
3
2009 T3 T4
2010 T3 T4
2011 T3 T4
4
3 6
1 -
4
11 13
6
1
4
24
3
Tramos Primer Tramo Fijo Segundo tramo fijo Primer tramo variable Tercer tramo fijo Segundo g tramo variable Cuarto tramo fijo Tercero tramo variable
Millón Euros Total
4 Importe 3 M (€) 4 M (€) 3 M (€) 3 M (€) 6 M ((€)) 1 M (€) 4 M (€)
3
3
Fecha indicativa de solicitud Junio 2008 Julio 2009 Septiembre 2009 Junio 2010 Septiembre p 2010 Junio 2011 Septiembre 2011
de
Fecha indicativa de desembolso Diciembre 2008 Septiembre 2009 Noviembre 2009 Agosto 2010 Noviembre 2010 Agosto 2011 Noviembre 2011
Condicionalidad de desembolsos del Tramo Fijo Apreciación positiva por parte de la Comisión Europea sobre el desempeño macroeconómico de Bolivia Apreciación positiva por parte de la Comisión Europea sobre los avances en Gestiones de Finanzas Publicas Apreciación positiva de la Comisión Europea sobre la existencia e implementación de la política sub sectorial de desarrollo integral. PNDIC 2006 - 2010
3 millones de Euros año 2010
c
Estimación Tramos Variables 2009/2010. Línea Basal Valores esperados Evaluación Tramo Varible
Indicador Porcentaje Nº
Descripción
Grupo 1: Indicadores relacionados con la Política Sectorial 1 2 3 4 5 6 7
Acciones ejecutadas en coordinación con otros sectores Acciones ejecutadas coordinadas entre niveles subnacionales (Gobierno nacional, Pref ecturas y Municipios) El VCDI presenta una propuesta para una reglamentación de la Ley de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE) sobre un nuevo marco institucional del Sector, la misma que es aprobada e implementada Plan Nacional de Desarrollo Integral con Coca 2006-2010 aprobado por la máxima instancia correspondiente Reuniones regulares de la mesa de Coordinación Sectorial realizadas Misisones de Evaluación y Monitoreo programadas conjuntamante entre el VCDI y la Mesa de Coordinación Sectorial Recursos Financieros captados y canalizados para la implementación del PNDIC 2006-2010 (Año base 2007)
Grupo 2: Indicadores relacionados con la generación de procesos de Desarrollo Integral 8 9
10 11 12 13 14
Ponderación
Concurso de f ondos realizados en las zonas de intervención de la política sectorial Solicitudes de recursos financieros f ormalmente presentadas y de calidad para la ejecución de proyectos por parte de instituciones nacionales nacionales, subnacionales y actores sociales del sector Iniciativas apoyadas en zonas de intervanción con enf oque en equidad de género, participación de jóvenes y grupos vulnerables, prevención y mitigación de conf lictos Proyectos ejecutados con enf oque en la prevención y mitigación de impactos ambientales Proyectos ejecutados en zonas expulsoras, con enf oque en la reducción de la migración temporal y def initiva hacia zonas productores de hoja de coca Índice de Necesidades Básicas Insatisf echas en zonas de intervención de la Política Sectorial Mejorado (Año base 2007) Porcentaje de la población por debajo del umbral de la pobreza disminuido en las zonas de intervención (Año base 2005)
Grupo 3: : Indicadores relacionados con el cultivo de hoja de coca
2009
2010
2011
Monto
Monto
Monto
€ 1.800.000 € 1.200.000
Valores finales Monto
30%
30%
€ 900.000
10%
3%
€ 90.000
€ 180.000
€ 120.000
€ 390.000
10%
3%
€ 90.000
€ 180.000
€ 120.000
€ 390.000
20% %
6% %
€ 180.000
€ 360.000
€ 240.000
€ 780.000
20%
6%
€ 180.000
€ 360.000
€ 240.000
€ 780.000
10%
3%
€ 90.000
€ 180.000
€ 120.000
€ 390.000
10%
3%
€ 90.000
€ 180.000
€ 120.000
€ 390.000
20%
6%
€ 180.000
€ 360.000
€ 240.000
€ 780.000
50%
50%
30%
15%
€ 450.000
€ 900.000
€ 600.000
€ 1.950.000
20%
10%
€ 300 300.000 000
€ 600 600.000 000
€ 400 400.000 000
€1 1.300.000 300 000
10%
5%
€ 150.000
€ 300.000
€ 200.000
€ 650.000
10%
5%
€ 150.000
€ 300.000
€ 200.000
€ 650.000
10%
5%
€ 150.000
€ 300.000
€ 200.000
€ 650.000
10%
5%
€ 150.000
€ 300.000
€ 200.000
€ 650.000
10%
5%
€ 150.000
€ 300.000
€ 200.000
€ 650.000
20%
20%
€ 600 600.000 000
€1 1.200.000 200 000
€ 800 800.000 000
€2 2.600.000 600 000
€ 1.500.000 € 3.000.000 € 2.000.000
€ 3.900.000
€ 6.500.000
15
Superf icie de cultivos de hoja de coca racionalizada en zonas productoras
50%
10%
€ 300.000
€ 600.000
€ 400.000
€ 1.300.000
16
Cultivos de hoja de coca en parques nacionales reducido (Año base 2006)
50%
10%
€ 300.000
€ 600.000
€ 400.000
€ 1.300.000
Totales
€ 3.000.000 € 6.000.000 € 4.000.000 € 13.000.000
Evaluación de Cumplimiento de Indicadores Indicadores de avance Tramo Variable
S
M
A
R
T
Específico
Medible
Aceptable
Realista
Oportuno
‐
‐
+
+
+
‐
‐
+
+
+
+
+
+
+
+
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+
+
‐
‐
‐
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
‐
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
‐
+
‐
‐
+
‐
+
‐
‐
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
i) Indicadores de avance de la política sectorial 1 Acciones ejecutadas en coordinación con otros sectores. Acciones ejecutadas coordinadas entre niveles subnacionales (Gobierno Nacional, Prefecturas 2 y Municipios). El VCDI presenta una propuesta para una reglamentación de la Ley de Organización del poder Ejecutivo (LOPE) sobre un nuevo marco institucional del Sector, la misma que es aprobada e 3 implementada. p Plan Nacional de Desarrollo Integral con Coca 2006-2010 aprobado por la máxima instancia 4 correspondiente (CONALTID). 5 Reuniones regulares de la Mesa de Coordinación Sectorial realizadas. Misiones de Evaluación y Monitoreo programadas conjuntamente entre el VCDI y la Mesa de 6 Coordinación Sectorial. Recursos financieros captados y canalizados para la implementación del PNDIC 2006-2010. 7 ii) Indicadores relativos al Desarrollo Integral 8 Concursos de fondos realizados en las zonas de intervención de la política sectorial. Solicitudes de recursos financieros formalmente presentadas y de calidad para la ejecución de proyectos por parte de instituciones nacionales/subnacionales y otros actores sociales sociales. 9 Iniciativas apoyadas en zonas de intervención con orientación puntual en equidad de género, participación de jóvenes y grupos vulnerables, prevención y mitigación de conflictos. 10 Proyectos ejecutados con orientación puntual en la prevención y mitigación de impactos 11 ambientales ó puntual en la reducción ó de la Proyectos ejecutados en zonas expulsoras, con orientación 12 migración temporal y definitiva hacia zonas productoras de hoja de coca. Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas en zonas de intervención de la Política Sectorial 13 mejorado. % de Población por debajo del umbral de la pobreza disminuido en las zonas de intervención. 14 iii) Indicadores relacionados a Superficie de Cultivo de Hoja de Coca 15 Superficie de cultivos de hoja de coca racionalizada en zonas productoras. 16 Cultivos de hoja de coca en Parque Nacionales reducidos.
Actividades ejecutadas para el logro de los objetivos de la Misión
Análisis de documentación relevante (PNDI: Estrategia Lucha contra el NT, Informes de Monitoreo UNODC, Planes y Estrategias Anteriores, Información Estadística INE etc.) para analizar los avances del sector en los aspectos estratégicos señalados en el Con Convenio. enio
Realización de entrevistas con actores relevantes del sector, tanto del Gobierno Nacional como de la Cooperación Externa Visita a terreno Entrevistas con responsables de la Mancomunidad del Trópico y Yungas FONADAL Regional y UDESTRO
Procesamiento P i t y validación preliminar de la información proporcionada por el VCDI, relativa a los avances del sector tanto en el área de reforma sectorial, desarrollo integral y racionalizacioón y erradicación de superficie de cultivo de hoja de coca.
Visita a las entidades relacionadas al sector; VCDI, FONADAL, DIGCOIN, Vi Viceministerio i i t i de d Defensa Social , DIGPROCOCA, VIPFE
Elaboración de Informe Preliminar e Informe Final, incorporando todas las sugerencias y observaciones realizadas li d ttanto t por funcionarios gubernamentales y DCE
Análsis del Grado de Cumplimiento Misión PAPS Evaluación de Cumplimiento p de Indicadores
Status
Indicadores de avance Tramo Variable
30% € 900.000,00
i) Indicadores de avance de la política sectorial 1 Acciones ejecutadas en coordinación con otros sectores. Acciones ejecutadas coordinadas entre niveles subnacionales (Gobierno Nacional Nacional, Prefecturas 2 y Municipios). El VCDI presenta una propuesta para una reglamentación de la Ley de Organización del poder Ejecutivo (LOPE) sobre un nuevo marco institucional del Sector, la misma que es aprobada e 3 implementada. Plan Nacional de Desarrollo Integral con Coca 2006-2010 aprobado por la máxima instancia 4 correspondiente (CONALTID). realizadas. 5 Reuniones regulares de la Mesa de Coordinación Sectorial realizadas Misiones de Evaluación y Monitoreo programadas conjuntamente entre el VCDI y la Mesa de 6 Coordinación Sectorial. 7 Recursos financieros captados y canalizados para la implementación del PNDIC 2006-2010.
Incumplido Cumplido
iii) Indicadores relacionados a Superficie de Cultivo de Hoja de Coca 15 Superficie de cultivos de hoja de coca racionalizada en zonas productoras. Cultivos de hoja de coca en Parque Nacionales reducidos. 16
10% 90.000,0
90% € 810.000,00 € 90.000,00 0% € ‐
€ 90.000,00
10% 90.000,0
100% € 90.000,00 € ‐
20% 180.000,0
100% € 180.000,00 € ‐
20% 180.000,0 10% 90 90.000,0 000 0
100% € 180.000,00 € ‐ 100% € € 90.000,00 90 000 00 € € ‐
10% 90.000,0 20% 180.000,0
100% € 90.000,00 € ‐ 100% € 180.000,00 € ‐
Cumplido
Cumplido Cumplido Cumplido Cumplido
50% € 1.500.000,00
ii) Indicadores relativos al Desarrollo Integral sectorial. 8 Concursos de fondos realizados en las zonas de intervención de la política sectorial Solicitudes de recursos financieros formalmente presentadas y de calidad para la ejecución de 9 proyectos por parte de instituciones nacionales/subnacionales y otros actores sociales. Iniciativas apoyadas en zonas de intervención con orientación puntual en equidad de género, 10 participación de jóvenes y grupos vulnerables, prevención y mitigación de conflictos. Proyectos ejecutados con orientación puntual en la prevención y mitigación de impactos 11 ambientales Proyectos ejecutados en zonas expulsoras expulsoras, con orientación puntual en la reducción de la 12 migración temporal y definitiva hacia zonas productoras de hoja de coca. Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas en zonas de intervención de la Política Sectorial 13 mejorado. % de Población por debajo del umbral de la pobreza disminuido en las zonas de intervención. 14
% Programado % Justificado Dif. € € € Ponderación Cumplimiento 100% € 3.000.000,00 88% € 2.625.000,00 € 375.000,00
Cumplido Cumplido
85% € 1.275.000,00 € 225.000,00
30% 450.000 450 000
100% € € 450.000,00 450 000 00 € € ‐
20% 300.000
100% € 300.000,00 € ‐
10% 150.000
100% € 150.000,00 € ‐
10% 150.000
100% € 150.000,00 € ‐
10% 150.000
100% € 150.000,00 € ‐
Cumplido Cumplido Cumplido Parcialmente Cumplido Incumplido
10% 150.000 10% 150.000
Cumplido Parcialmente Cumplido
50% € 75.000,00 € 75.000,00 0% € ‐
€ 150.000,00
20% € € 600.000,00 600 000 00 50% 300.000
90% € € 540.000,00 540 000 00 € € 60 000 00 60.000,00 100% € 300.000,00 € ‐
50% 300.000
80% € 240.000,00 € 60.000,00
Estimación Tramos Variables 2010/2011. Propuesta de reponderación Valores esperados Evaluación Tramo Varible
Indicador Porcentaje Nº
Descripción
Grupo 1: Indicadores relacionados con la Política Sectorial 1 2 3 4 5 6 7
Acciones ejecutadas en coordinación con otros sectores Acciones ejecutadas coordinadas entre niveles subnacionales (Gobierno nacional, Prefecturas y Municipios) El VCDI presenta una propuesta para una reglamentación de la Ley de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE) sobre un nuevo marco institucional del Sector, la misma que es aprobada e implementada Plan Nacional de Desarrollo Integral con Coca 2006-2010 aprobado por la máxima instancia correspondiente Reuniones regulares de la mesa de Coordinación Sectorial realizadas Misisones de Evaluación y Monitoreo programadas conjuntamante entre el VCDI y la Mesa de Coordinación Sectorial Recursos Financieros captados y canalizados para la implementación del PNDIC 2006-2010 (Año base 2007)
Grupo 2: Indicadores relacionados con la generación de procesos de Desarrollo Integral 8 9
10 11 12 13 14
Ponderación
Concurso de fondos realizados en las zonas de intervención de la política sectorial Solicitudes de recursos financieros formalmente presentadas y de calidad para la ejecución de proyectos por parte de instituciones nacionales, subnacionales y actores sociales del sector Iniciativas apoyadas en zonas de intervanción con enfoque en equidad de género, participación de jóvenes y grupos vulnerables, prevención y mitigación de conflictos Proyectos ejecutados con enfoque en la prevención y mitigación de impactos ambientales P Proyectos t ejecutados j t d en zonas expulsoras, l con enfoque f en la l reducción d ió de la migración temporal y definitiva hacia zonas productores de hoja de coca Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas en zonas de intervención de la Política Sectorial Mejorado (Año base 2007) Porcentaje de la población por debajo del umbral de la pobreza disminuido en las zonas de intervención (Año base 2005)
Grupo 3: : Indicadores relacionados con el cultivo de hoja de coca
30%
30%
2011
Monto
Monto
€ 1.800.000 € 1.200.000
Monto € 3.000.000
5%
2%
€ 90.000
€ 60.000
€ 150.000
10%
3%
€ 180.000
€ 120.000
€ 300.000
15%
5%
€ 270.000
€ 180.000
€ 450.000
30%
9%
€ 540.000
€ 360.000
€ 900.000
10%
3%
€ 180.000
€ 120.000
€ 300.000
10%
3%
€ 180.000
€ 120.000
€ 300.000
20%
6%
€ 360.000
€ 240.000
€ 600.000
50%
50%
20%
10%
€ 600.000
€ 400.000
€ 1.000.000
20%
10%
€ 600.000
€ 400.000
€ 1.000.000
10%
5%
€ 300.000
€ 200.000
€ 500.000
10%
5%
€ 300.000
€ 200.000
€ 500.000
10%
5%
€ 300.000
€ 200.000
€ 500.000
15%
8%
€ 450.000
€ 300.000
€ 750.000
15%
8%
€ 450.000
€ 300.000
€ 750.000
20%
20%
€ 1.200.000
€ 800.000
€ 2.000.000
€ 480.000
€ 320.000
€ 800.000
€ 720.000
€ 480.000
15
Superficie de cultivos de hoja de coca racionalizada en zonas productoras
40%
8%
16
Cultivos de hoja de coca en parques nacionales reducido (Año base 2006)
60%
12%
Totales
2010
Saldo a Desembolsar
€ 3.000.000 € 2.000.000
€ 6.000.000 € 4.000.000
€ 5.000.000
€ 1.200.000 € 10.000.000
Se recomienda mantener la actual l l estructura porcentual de los grupos de i di d indicadores, en su interior se sugiere una reponderación que permita dar preponderancia a d i cuestiones sensibles del proceso de reforma sectorial, desarrollo t i l d ll integral y superficie de cultivo. Asimismo, en algunos casos, se l sugiere la redefinición de metas, de manera d de que se ajusten j t de manera más pertinente a los objetivos estratégicos del estratégicos del PNDIC.
Dif
Estimación Tramos Variables 2009/2010. Línea Basal Indicador Nº Descripción Grupo 1: Indicadores relacionados con la Política Sectorial Acciones ejecutadas en coordinación con otros sectores 1 2 3 4 5 6 7
Acciones ejecutadas coordinadas entre niveles subnacionales (Gobierno nacional, Pref ecturas y Municipios) El VCDI presenta una propuesta para una reglamentación de la Ley de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE) sobre un nuevo marco institucional del Sector Sector, la misma que es aprobada e implementada Plan Nacional de Desarrollo Integral con Coca 2006-2010 aprobado por la máxima instancia correspondiente Reuniones regulares de la mesa de Coordinación Sectorial realizadas Misisones de Evaluación y Monitoreo programadas conjuntamante entre el VCDI y la Mesa de Coordinación Sectorial Recursos Financieros captados p y canalizados p para la implementación p del PNDIC 2006-2010 (Año base 2007)
Grupo 2: Indicadores relacionados con la generación de procesos de 8 9
10 11 12 13 14
Concurso de fondos realizados en las zonas de intervención de la política sectorial Solicitudes de recursos financieros formalmente presentadas y de calidad para la ejecución de proyectos por parte de instituciones nacionales, subnacionales b i l y actores t sociales i l d dell sector t Iniciativas apoyadas en zonas de intervanción con enf oque en equidad de género, participación de jóvenes y grupos vulnerables, prevención y mitigación de conflictos Proyectos ejecutados con enfoque en la prevención y mitigación de impactos ambientales Proyectos y ejecutados j en zonas expulsoras, p , con enfoque q en la reducción de la migración temporal y definitiva hacia zonas productores de hoja de coca Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas en zonas de intervención de la Política Sectorial Mejorado (Año base 2007) Porcentaje de la población por debajo del umbral de la pobreza disminuido en las zonas de intervención (Año base 2005)
G Grupo 3: 3 : Indicadores I di d relacionados l i d con ell cultivo l i de d hoja h j de d coca
Monto Total Esperado € 3.900.000 € 390.000
Valores esperados Evaluación Tramo 2009 2010 2011 Propuesta Monto € 900.000 € 1.800.000 € 1.200.000 € 90.000 € 90.000 € 60.000
Diferencia €0 -150.000
€ 390.000
€ 90.000
€ 180.000
€ 120.000
0
€ 780.000
€ 180.000
€ 270.000
€ 180.000
-150.000
€ 780.000
€ 180.000
€ 540.000
€ 360.000
300.000
€ 390.000
€ 90.000
€ 180.000
€ 120.000
0
€ 390.000
€ 90.000
€ 180.000
€ 120.000
0
€ 780 780.000 000
€ 180 180.000 000
€ 360 360.000 000
€ 240 240.000 000
0
€ 6.500.000
€ 1.500.000 € 3.000.000 € 2.000.000
€0
€ 1.950.000
€ 450.000
€ 600.000
€ 400.000
-500.000
€ 1.300.000
€ 300.000
€ 600.000
€ 400.000
0
€ 650.000
€ 150.000
€ 300.000
€ 200.000
0
€ 650.000
€ 150.000
€ 300.000
€ 200.000
0
€ 650.000
€ 150.000
€ 300.000
€ 200.000
0
€ 650.000
€ 150.000
€ 450.000
€ 300.000
250.000
€ 650.000
€ 150.000
€ 450.000
€ 300.000
250.000
€2 2.600.000 600 000
€ 600 600.000 000
€1 1.200.000 200 000
€ 800 800.000 000
€0
15
Superf icie de cultivos de hoja de coca racionalizada en zonas productoras
€ 1.300.000
€ 300.000
€ 480.000
€ 320.000
-200.000
16
Cultivos de hoja de coca en parques nacionales reducido (Año base 2006)
€ 1.300.000
€ 300.000
€ 720.000
€ 480.000
200.000
Totales
€ 13.000.000
€ 3.000.000 € 6.000.000 € 4.000.000
Estimación del logro de las metas de los indicadores TV 2010 Indicador 1. 10 acciones coordinadas Desarrollo Integral y otros sectores.
Monto 2010 90.000
2. 50 acciones coordinadas en Desarrollo Integral g 3. Ajuste y actualización de la Ley No 1008 y de la E.N. L. Narcotráfico.
180.000 270.000
4. Ejecución del 35% PNDIC
Grado de riesgo mediano
540.000 180.000 180.000
5. 6 Mesa Sectorial 6. VCDI ha diseñado e implementado un sistema de monitoreo y al PNDIC. 7. captación de recursos incrementado en un 40% y los volúmenes de colocación de recursos en el sector se han incrementado en un 70% 8. realizado al menos 6 concursos de fondos.
180.000
9: Solicitudes de calidad (62 solicitudes). 10 7 iniciativas en las zonas de intervención. 10. intervención 11. ejecutado 15 proyectos en las zonas de intervención. 12. ejecutado 20 proyectos en las zonas de intervención.
600.000 300 000 300.000 300.000 300.000
13. Índice de NBI
450.000
14. reducción pobreza 15. rracionalizado cultivos de hoja de
450.000 480.000
16. reducción coca en Parques Nacionales
720.000
TOTAL
6.000.000
600.000
Se recomienda focalizar esfuerzos focalizar esfuerzos en indicadores con riesgo relevante
Evoluci贸n y perspectiva a corto plazo
Evolución y Desafíos del PAPS
Foco Desarrollo Económico y Medio Ambiente
Respuesta a Demanda Específica de Específica de Proyectos
Enfoque por rubro productivo con productivo, con incorporación del sector privado y p aprovechamiento de las ventajas comparativas territoriales
Recursos econ贸micos del Primer Tramo Variable 2.625.000,00 euros
Recursos econ贸micos del Primer Tramo Variable 2.625.000,00 , euros Total recursos desembolsados UE 2.625.000, 00 e 4 % para gastos administrativos 105.000, 00 e 10 % para apoyar acciones en Parques Nacionales 252.000, 00 e Saldo para aplicaci贸n en programas y proyectos regionales 2.268.000, 00 e
Menú potencial de alternativas de uso de los recursos del TV
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Apoyo a CCVV en el TC /YLP Estudio NBI en Yungas Fomento al rubro cacao en el TC Colaboración Interinstitucional vía convenios y Programas específicos en el marco del PNDIC (INIAF, SERNAP, PIDRYLP, otras Instituciones) Fomento a la producción de café en área Mosetenes Fomento a la fruticultura en TC / YLP Fomento a la producción de café en Yungas Pre-Inversión Imprevistos Apoyo a la comercialización y exportación de productos agropecuarios • Apoyo a otros sectores productivos
Muchas Gracias
Consultor: Hernรกn Benchaya