Presentación APS PAPS 6-4-2010 Mancomunidad del Caine [Modo de compatibilidad]

Bolivia Programa de Apoyo a la Política Sectorial (Apoyo al Plan Nacional de Desarrollo Integral con Coca 2006 – 2010) Convenio de Financiación DCI/2007/19027 Taller de Fortalecimiento Fondos Concursables para Zonas Expulsoras Cochabamba,, 06 de Abril de 2010

QuĂŠ es el Apoyo Presupuestario?

Qué es un Apoyo Presupuestario?

Objetivos j

APS

APG Transferencia de de fondos al Tesoro para apoyar la p implementación de planes, programas y políticas sectoriales t i l (Ej. (Ej PNDIC)

Transferencia de fondos al Tesoro para apoyar una estrategia nacional i l de d desarrollo (Ej. PND) o aliviar problemáticas de de coyuntura macroeconómica

3

Modalidad de Desembolso: Tramo Fijo y Tramo Variable Objetivos j

Tramo Tramo Fijo IIndicadores di d asociados a la macroeconomía, gestión de las de las finanzas públicas y avance de la avance de la política sectorial

Tramo Variable Asociado a la política lí i sectorial, su marco i tit i institucional, las l l inversiones y la capacidad de operación en el operación en el sector

4

Mecanismo de desembolso de los recursos PAPS Tramo Fijo

Tramo Tramo Variable

• Informe 3 indicadores • Macro, GFP y PS Carta Oficial fi i l MDRyT

Incremento Incremento de Recursos de TGN

DCE examina solicitud y emite Informe a Bruselas

Transferencia en $ a CUT No 3987 del MEF

UE Bruselas realiza desembolso

Depósito en Euros en Cta Euros en Cta del Banco Central

Recursos Recursos presupuestarios disponibles

• Avances de la PS, Inversiones y DI • 16 Indicadores

Ajustado al Calendario predefinido en el CF

Inversión Pública

Destino de la Inversión Pública

Desempeño Institucional del sector público Inversión Pública

Infraestructura Física y Social

Servicios Básicos

Programas Sociales

Políticas Planes y Programas Sectoriales y g

El PAPS: Objetivos y Resultados Esperados

Objetivos del PAPS

Objetivo General

• Apoyar al GdB en su lucha contra el narcotráfico, en un marco de concertación de concertación y paz y paz social

Objetivo Específico

• Apoyar el diseño e implementación de ciertos componentes de la política de la política pública sectorial de de Desarrollo Integral, definiendo sus alcances, límites e interrelación con otros sectores y niveles subnacionales para lograr una visión política compartida

Resultados del PAPS

RE.1

RE.2

Se cuenta con una política sectorial de Desarrollo Integral sólidamente definida, interrelacionada con otros sectores afines, socialmente compartida con actores sociales e institucionales relacionados a la problemática del cultivo de la hoja de coca, y concertada con la comunidad internacional, bajo los principios de soberanía y dignidad nacional La comunidad internacional acepta, comparte y apoya una visión de Desarrollo Integral en el marco de la responsabilidad compartida establecida en el contexto internacional de las políticas de lucha contra el narcotráfico

RE.3

Se cuenta con un marco institucional del Estado boliviano consolidado, dinámico y flexible, capaz de generar sinergias institucionales/sectoriales para coadyuvar la g implementación de la política sectorial de Desarrollo Integral

RE.4

Se ejecuta, administra, monitorea y evalúa la política sectorial en las zonas relacionadas a la problemática del cultivo de la hoja de coca (productoras, p y de alta sensibilidad)) expulsoras Los sectores y actores sociales relacionados a la problemática del cultivo de hoja de coca demandan de manera sostenida, coherentes y con capacidad técnica y administrativa la ejecución de acciones e iniciativas Los actores públicos y privados han ejecutado inversión social y productiva en las zonas de intervención, basadas en carteras de proyectos que condicen con los objetivos del desarrollo integral y la mitigación de conflictos

RE.5

RE 6 RE.6

Zona de Intervención del PAPS

Zonas Productoras de Coca, donde este cultivo es y ha sido una práctica cultural tradicional, principalmente principalmente radicadas en Los Yungas de La Paz y el Trópico de Cochabamba

Zonas Expulsoras de Población, regiones con alta incidencia de pobreza y en las que se han producido profundos procesos de degradación ecológica, lo que estimula un proceso de migración temporal o definitiva hacia zonas p productoras de hoja de j coca.

Zonas de Riesgo o Áreas Protegidas y No Expansión

El PAPS: Definici贸n del TF y TV, Indicadores y Resultados de la Validaci贸n

Desembolsos Tramos Fijo y Variable Desembolsos Previstos y Cronograma de Solicitudes PAPS Recursos PAPS en apoyo p y al PNDIC Tramos

Desembolsos Anuales Previstos – Trimestres 2008 T3 T4

Fijos Variables

3

Totales

3

2009 T3 T4

2010 T3 T4

2011 T3 T4

4

3 6

1 -

4

11 13

6

1

4

24

3

Tramos Primer Tramo Fijo Segundo tramo fijo Primer tramo variable Tercer tramo fijo Segundo g tramo variable Cuarto tramo fijo Tercero tramo variable

Millón Euros Total

4 Importe 3 M (€) 4 M (€) 3 M (€) 3 M (€) 6 M ((€)) 1 M (€) 4 M (€)

3

3

Fecha indicativa de solicitud Junio 2008 Julio 2009 Septiembre 2009 Junio 2010 Septiembre p 2010 Junio 2011 Septiembre 2011

de

Fecha indicativa de desembolso Diciembre 2008 Septiembre 2009 Noviembre 2009 Agosto 2010 Noviembre 2010 Agosto 2011 Noviembre 2011

Elegibilidad para desembolsos del Tramo Fijo Apreciación positiva por parte de la Comisión Europea sobre el desempeño macroeconómico de Bolivia Apreciación positiva por parte de la Comisión Europea sobre los avances en Gestiones de Finanzas Publicas Apreciación positiva de la Comisión Europea sobre la existencia e implementación de la política sub sectorial de desarrollo integral. PNDIC 2006 - 2010

3 millones de Euros año 2010

c

Estimación Tramos Variables 2009/2010. Línea Basal Valores esperados Evaluación Tramo Varible

Indicador Porcentaje Nº

Descripción

Grupo 1: Indicadores relacionados con la Política Sectorial 1 2 3 4 5 6 7

Acciones ejecutadas en coordinación con otros sectores Acciones ejecutadas coordinadas entre niveles subnacionales (Gobierno nacional, Pref ecturas y Municipios) El VCDI presenta una propuesta para una reglamentación de la Ley de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE) sobre un nuevo marco institucional del Sector, la misma que es aprobada e implementada Plan Nacional de Desarrollo Integral con Coca 2006-2010 aprobado por la máxima instancia correspondiente Reuniones regulares de la mesa de Coordinación Sectorial realizadas Misisones de Evaluación y Monitoreo programadas conjuntamante entre el VCDI y la Mesa de Coordinación Sectorial Recursos Financieros captados y canalizados para la implementación del PNDIC 2006-2010 (Año base 2007)

Grupo 2: Indicadores relacionados con la generación de procesos de Desarrollo Integral 8 9

10 11 12 13 14

Ponderación

Concurso de f ondos realizados en las zonas de intervención de la política sectorial Solicitudes de recursos financieros f ormalmente presentadas y de calidad para la ejecución de proyectos por parte de instituciones nacionales nacionales, subnacionales y actores sociales del sector Iniciativas apoyadas en zonas de intervanción con enf oque en equidad de género, participación de jóvenes y grupos vulnerables, prevención y mitigación de conf lictos Proyectos ejecutados con enf oque en la prevención y mitigación de impactos ambientales Proyectos ejecutados en zonas expulsoras, con enf oque en la reducción de la migración temporal y def initiva hacia zonas productores de hoja de coca Índice de Necesidades Básicas Insatisf echas en zonas de intervención de la Política Sectorial Mejorado (Año base 2007) Porcentaje de la población por debajo del umbral de la pobreza disminuido en las zonas de intervención (Año base 2005)

Grupo 3: : Indicadores relacionados con el cultivo de hoja de coca

2009

2010

2011

Monto

Monto

Monto

€ 1.800.000 € 1.200.000

Valores finales Monto

30%

30%

€ 900.000

10%

3%

€ 90.000

€ 180.000

€ 120.000

€ 390.000

10%

3%

€ 90.000

€ 180.000

€ 120.000

€ 390.000

20% %

6% %

€ 180.000

€ 360.000

€ 240.000

€ 780.000

20%

6%

€ 180.000

€ 360.000

€ 240.000

€ 780.000

10%

3%

€ 90.000

€ 180.000

€ 120.000

€ 390.000

10%

3%

€ 90.000

€ 180.000

€ 120.000

€ 390.000

20%

6%

€ 180.000

€ 360.000

€ 240.000

€ 780.000

50%

50%

30%

15%

€ 450.000

€ 900.000

€ 600.000

€ 1.950.000

20%

10%

€ 300 300.000 000

€ 600 600.000 000

€ 400 400.000 000

€1 1.300.000 300 000

10%

5%

€ 150.000

€ 300.000

€ 200.000

€ 650.000

10%

5%

€ 150.000

€ 300.000

€ 200.000

€ 650.000

10%

5%

€ 150.000

€ 300.000

€ 200.000

€ 650.000

10%

5%

€ 150.000

€ 300.000

€ 200.000

€ 650.000

10%

5%

€ 150.000

€ 300.000

€ 200.000

€ 650.000

20%

20%

€ 600 600.000 000

€1 1.200.000 200 000

€ 800 800.000 000

€2 2.600.000 600 000

€ 1.500.000 € 3.000.000 € 2.000.000

€ 3.900.000

€ 6.500.000

15

Superf icie de cultivos de hoja de coca racionalizada en zonas productoras

50%

10%

€ 300.000

€ 600.000

€ 400.000

€ 1.300.000

16

Cultivos de hoja de coca en parques nacionales reducido (Año base 2006)

50%

10%

€ 300.000

€ 600.000

€ 400.000

€ 1.300.000

Totales

€ 3.000.000 € 6.000.000 € 4.000.000 € 13.000.000

Actividades ejecutadas para el logro de los objetivos de la Misión

Análisis de documentación relevante (PNDI: Estrategia Lucha contra el NT, Informes de Monitoreo UNODC, Planes y Estrategias Anteriores, Información Estadística INE etc.) para analizar los avances del sector en los aspectos estratégicos señalados en el Con Convenio. enio

Realización de entrevistas con actores relevantes del sector, tanto del Gobierno Nacional como de la Cooperación Externa Visita a terreno Entrevistas con responsables de la Mancomunidad del Trópico y Yungas FONADAL Regional y UDESTRO

Procesamiento P i t y validación preliminar de la información proporcionada por el VCDI, relativa a los avances del sector tanto en el área de reforma sectorial, desarrollo integral y racionalizacioón y erradicación de superficie de cultivo de hoja de coca.

Visita a las entidades relacionadas al sector; VCDI, FONADAL, DIGCOIN, Vi Viceministerio i i t i de d Defensa Social , DIGPROCOCA, VIPFE

Elaboración de Informe Preliminar e Informe Final, incorporando todas las sugerencias y observaciones realizadas li d ttanto t por funcionarios gubernamentales y DCE

Análisis del Grado de Cumplimiento Misión PAPS

Evaluación de Cumplimiento p de Indicadores

Status

Indicadores de avance Tramo Variable

30% € 900.000,00

i) Indicadores de avance de la política sectorial 1 Acciones ejecutadas en coordinación con otros sectores.

Acciones ejecutadas coordinadas entre niveles subnacionales (Gobierno Nacional Nacional, Prefecturas 2 y Municipios).

El VCDI presenta una propuesta para una reglamentación de la Ley de Organización del poder Ejecutivo (LOPE) sobre un nuevo marco institucional del Sector, la misma que es aprobada e 3 implementada.

Plan Nacional de Desarrollo Integral con Coca 2006-2010 aprobado por la máxima instancia 4 correspondiente (CONALTID). realizadas.

5 Reuniones regulares de la Mesa de Coordinación Sectorial realizadas Misiones de Evaluación y Monitoreo programadas conjuntamente entre el VCDI y la Mesa de 6 Coordinación Sectorial.

7 Recursos financieros captados y canalizados para la implementación del PNDIC 2006-2010.

Incumplido Cumplido

iii) Indicadores relacionados a Superficie de Cultivo de Hoja de Coca 15 Superficie de cultivos de hoja de coca racionalizada en zonas productoras.

Cultivos de hoja de coca en Parque Nacionales reducidos.

16

10% 90.000,0

90% € 810.000,00 € 90.000,00 0% € ‐

€ 90.000,00

10% 90.000,0

100% € 90.000,00 € ‐

20% 180.000,0

100% € 180.000,00 € ‐

20% 180.000,0 10% 90 90.000,0 000 0

100% € 180.000,00 € ‐ 100% € € 90.000,00 90 000 00 € € ‐

10% 90.000,0 20% 180.000,0

100% € 90.000,00 € ‐ 100% € 180.000,00 € ‐

Cumplido

Cumplido Cumplido Cumplido Cumplido

50% € 1.500.000,00

ii) Indicadores relativos al Desarrollo Integral sectorial.

8 Concursos de fondos realizados en las zonas de intervención de la política sectorial Solicitudes de recursos financieros formalmente presentadas y de calidad para la ejecución de 9 proyectos por parte de instituciones nacionales/subnacionales y otros actores sociales.

Iniciativas apoyadas en zonas de intervención con orientación puntual en equidad de género, 10 participación de jóvenes y grupos vulnerables, prevención y mitigación de conflictos.

Proyectos ejecutados con orientación puntual en la prevención y mitigación de impactos 11 ambientales Proyectos ejecutados en zonas expulsoras expulsoras, con orientación puntual en la reducción de la 12 migración temporal y definitiva hacia zonas productoras de hoja de coca. Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas en zonas de intervención de la Política Sectorial 13 mejorado. % de Población por debajo del umbral de la pobreza disminuido en las zonas de intervención.

14

% Programado % Justificado Dif. € € € Ponderación Cumplimiento 100% € 3.000.000,00 88% € 2.625.000,00 € 375.000,00

Cumplido Cumplido

85% € 1.275.000,00 € 225.000,00

30% 450.000 450 000

100% € € 450.000,00 450 000 00 € € ‐

20% 300.000

100% € 300.000,00 € ‐

10% 150.000

100% € 150.000,00 € ‐

10% 150.000

100% € 150.000,00 € ‐

10% 150.000

100% € 150.000,00 € ‐

Cumplido Cumplido Cumplido Parcialmente Cumplido Incumplido

10% 150.000 10% 150.000

Cumplido Parcialmente Cumplido

50% € 75.000,00 € 75.000,00 0% € ‐

€ 150.000,00

20% € € 600.000,00 600 000 00 50% 300.000

90% € € 540.000,00 540 000 00 € € 60 000 00 60.000,00 100% € 300.000,00 € ‐

50% 300.000

80% € 240.000,00 € 60.000,00

Estimación Tramos Variables 2010/2011. Propuesta de reponderación Valores esperados Evaluación Tramo Varible

Indicador Porcentaje Nº

Descripción

Grupo 1: Indicadores relacionados con la Política Sectorial 1 2 3 4 5 6 7

Acciones ejecutadas en coordinación con otros sectores Acciones ejecutadas coordinadas entre niveles subnacionales (Gobierno nacional, Prefecturas y Municipios) El VCDI presenta una propuesta para una reglamentación de la Ley de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE) sobre un nuevo marco institucional del Sector, la misma que es aprobada e implementada Plan Nacional de Desarrollo Integral con Coca 2006-2010 aprobado por la máxima instancia correspondiente Reuniones regulares de la mesa de Coordinación Sectorial realizadas Misisones de Evaluación y Monitoreo programadas conjuntamante entre el VCDI y la Mesa de Coordinación Sectorial Recursos Financieros captados y canalizados para la implementación del PNDIC 2006-2010 (Año base 2007)

Grupo 2: Indicadores relacionados con la generación de procesos de Desarrollo Integral 8 9

10 11 12 13 14

Ponderación

Concurso de fondos realizados en las zonas de intervención de la política sectorial Solicitudes de recursos financieros formalmente presentadas y de calidad para la ejecución de proyectos por parte de instituciones nacionales, subnacionales y actores sociales del sector Iniciativas apoyadas en zonas de intervanción con enfoque en equidad de género, participación de jóvenes y grupos vulnerables, prevención y mitigación de conflictos Proyectos ejecutados con enfoque en la prevención y mitigación de impactos ambientales P Proyectos t ejecutados j t d en zonas expulsoras, l con enfoque f en la l reducción d ió de la migración temporal y definitiva hacia zonas productores de hoja de coca Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas en zonas de intervención de la Política Sectorial Mejorado (Año base 2007) Porcentaje de la población por debajo del umbral de la pobreza disminuido en las zonas de intervención (Año base 2005)

Grupo 3: : Indicadores relacionados con el cultivo de hoja de coca

30%

30%

2011

Monto

Monto

€ 1.800.000 € 1.200.000

Monto € 3.000.000

5%

2%

€ 90.000

€ 60.000

€ 150.000

10%

3%

€ 180.000

€ 120.000

€ 300.000

15%

5%

€ 270.000

€ 180.000

€ 450.000

30%

9%

€ 540.000

€ 360.000

€ 900.000

10%

3%

€ 180.000

€ 120.000

€ 300.000

10%

3%

€ 180.000

€ 120.000

€ 300.000

20%

6%

€ 360.000

€ 240.000

€ 600.000

50%

50%

20%

10%

€ 600.000

€ 400.000

€ 1.000.000

20%

10%

€ 600.000

€ 400.000

€ 1.000.000

10%

5%

€ 300.000

€ 200.000

€ 500.000

10%

5%

€ 300.000

€ 200.000

€ 500.000

10%

5%

€ 300.000

€ 200.000

€ 500.000

15%

8%

€ 450.000

€ 300.000

€ 750.000

15%

8%

€ 450.000

€ 300.000

€ 750.000

20%

20%

€ 1.200.000

€ 800.000

€ 2.000.000

€ 480.000

€ 320.000

€ 800.000

€ 720.000

€ 480.000

15

Superficie de cultivos de hoja de coca racionalizada en zonas productoras

40%

8%

16

Cultivos de hoja de coca en parques nacionales reducido (Año base 2006)

60%

12%

Totales

2010

Saldo a Desembolsar

€ 3.000.000 € 2.000.000

€ 6.000.000 € 4.000.000

€ 5.000.000

€ 1.200.000 € 10.000.000

Se recomienda mantener la actual l l estructura porcentual de los grupos de i di d indicadores, en su interior se sugiere una reponderación que permita dar preponderancia a d i cuestiones sensibles del proceso de reforma sectorial, desarrollo t i l d ll integral y superficie de cultivo.

Asimismo, en algunos casos, se l sugiere la redefinición de metas, de manera d de que se ajusten j t de manera más pertinente a los objetivos estratégicos del estratégicos del PNDIC.

Estimación del logro de las metas de los indicadores TV 2010 Indicador 1. 10 acciones coordinadas Desarrollo Integral y otros sectores.

Monto 2010 90.000

2. 50 acciones coordinadas en Desarrollo Integral g 3. Ajuste y actualización de la Ley No 1008 y de la E.N. L. Narcotráfico.

180.000 270.000

4. Ejecución del 35% PNDIC

Grado de riesgo mediano

540.000 180.000 180.000

5. 6 Mesa Sectorial 6. VCDI ha diseñado e implementado un sistema de monitoreo y al PNDIC. 7. captación de recursos incrementado en un 40% y los volúmenes de colocación de recursos en el sector se han incrementado en un 70% 8. realizado al menos 6 concursos de fondos.

180.000

9: Solicitudes de calidad (62 solicitudes).

10 7 iniciativas en las zonas de intervención.

10. intervención 11. ejecutado 15 proyectos en las zonas de intervención.

12. ejecutado 20 proyectos en las zonas de intervención.

600.000 300 000 300.000 300.000 300.000

13. Índice de NBI

450.000

14. reducción pobreza 15. rracionalizado cultivos de hoja de

450.000 480.000

16. reducción coca en Parques Nacionales

720.000

TOTAL

6.000.000

600.000

Se recomienda focalizar esfuerzos focalizar esfuerzos en indicadores con riesgo relevante

Evoluci贸n y perspectiva a corto plazo

Evolución y Desafíos del PAPS

Foco Desarrollo Económico y Medio Ambiente Respuesta a Demanda Específica de Proyectos 1er Tramo Fijo: 3MEuros

2do Tramo Fijo: 4MEuros

Enfoque por rubro productivo con productivo, con incorporación del sector privado y p aprovechamiento de las ventajas comparativas territoriales 1er Tramo Variable: 2,6MEuros

Muchas Gracias

Equipo Asistencia TĂŠcnica PAPS UE