Informe de gestión 2015

INFORME DE GESTIÓN & EJECUCIÓN D E L P L A N E S T R AT É G I C O ENERO - DICIEMB RE 2 01 5

CA L I DA D & CO N S U LTO RÍ A

E STUD IOS & I N V E STI GACIONES

E V E N TOS

PROY ECTOS

CA PACITACIONES

JUR Í D I CA

COME R CI AL

COMUNI CACI ONE S

AD MI NI STRATI VA & FI NANCI E RA

CA L I DA D & C O N S U LT O R Í A

CALIDAD

CONSULTORÍA

NORMALIZACIÓN

TI

C

D es

arroll

o

Infraest

T

Apoyo en la elaboración de tres normas técnicas sectoriales hoteleras.

1. Hoteles boutique

ru

ct

S

ísti

co

ión hotele

ura

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Pr

Diseño, estructuración y puesta en marcha de la línea de consultoría a través de 4 líneas de trabajo.

2. Hostales 3. Servicio al cliente en pequeños hoteles

r

a

34 propuestas presentadas por las diferentes líneas de consultoría.

Acompañamiento en la implementación en la Norma de Sostenibilidad para hoteles NTS TS 002 a 150 hoteles en el país.

INGRESOS POR LA CONTRAPARTIDA DE FONTUR

INGRESOS GENERADOS

$ 77.760.000

$

$ 75’000.000

En el marco del proyecto se desarrolló la guía de implementación de la Norma de Sostenibilidad NTS TS 002 para uso del sector de alojamiento.

CALIDAD INNOVACIÓN, GESTIÓN Y DESARROLLO Diseño de la plataforma tecnológica para la autoevaluación de la NTS TS 002.

Apoyo al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) en la investigación para la formulación de una Acción de Mitigación Nacionalmente Apropiada (NAMA) en el sector hotelero. Como resultado se realizó un análisis de consumos energéticos orientado a reducir la emisión de gases efecto invernadero (GEI) a:

12

HOTELES ubicados en

• Bogotá • Cali

• Barranquilla • Cartagena

• Medellín • Ibagué • Pereira • Armenia

3 de estos hoteles recibieron sin ningún costo un análisis de ingeniería a profundidad en términos de factibilidad técnica y económica para obtener los máximos niveles de ahorro en consumo de energía.

Asesorar y planificar el modelo de : Accesibilidad • Diseño universal • Arquitectura incluyente en el sector hotelero y turístico de Colombia a través del Convenio Interinstitucional entre la Asociación Hotelera y Turística de Colombia - COTELCO y el Centro Iberoamericano de Diseño, Ciudad y Construcción Accesible (CIDCCA).

Estructuración y definición de lineamientos para el funcionamiento de las cámaras sectoriales en alojamiento rural y hostales.

Diseño y ejecución del curso de auditores internos en calidad turística (Bogotá y Medellín), con la participación de 69 personas vinculadas al sector turístico y hotelero (certificación otorgada por Bureau Veritas).

GENERANDO INGRESOS POR UN VALOR DE

$ 146.250.000

ESTUDIOS & INVESTIGACIONES

ESTUDIOS & INVESTIGACIONES OPERACIÓN HOTELERA

CENTRO DE PENSAMIENTO TURÍSTICO

Dando continuidad a la investigación realizada en años anteriores, durante el 2015 se desarrolló el estudio de Operación Hotelera, en el cual se describen los principales indicadores de la industria, de acuerdo con los resultados obtenidos en el 2014.

En asocio con la Fundación Universitaria Cafam, durante el 2015 se continuó con el desarrollo de actividades de investigación tendientes a definir el Índice de Competitividad Turística. Este proyecto se encuentra en etapa de recopilación de información, con la cual el próximo año se iniciará con la calibración del modelo econométrico. El proceso busca entregar al país en septiembre de 2016, el ranking de competitividad turística para los departamentos del país.

INDICADORES HOTELEROS Durante el 2015 se llevó a cabo la elaboración del informe de Indicadores Hoteleros mensual, el cual resume los principales indicadores, a partir de la información recopilada en el Portal Hotelero.

CAPACITACIÓN PORTAL HOTELERO Con el objetivo de promover el uso del Portal Hotelero, se desarrolló un plan de capacitación a los empresarios, con el fin de dar a conocer las herramientas disponibles en la plataforma.

La estrategia tuvo gran acogida, logrando aumentar de manera significativa el número de Total personas establecimientos que registran capacitadas en Portal Hotelero.

114

ESTUDIOS & INVESTIGACIONES ARTICULACIÓN SEN – DANE

PORTAL HOTELERO

La Asociación se encuentra participando en la definición del Plan Estadístico Nacional, en el marco del Sistema Estadístico Nacional, en el cual se incluyen dos operaciones estadísticas (Indicadores Hoteleros e Índice de Competitividad Turística) y un registro administrativo: Operación Hotelera.

1325

CERTIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA A partir del convenio suscrito en entre Cotelco y el DANE, durante el 2015 se dio inicio a la ejecución de un plan de mejoramiento, tendiente a certificar la operación estadística de los indicadores hoteleros que genera la Asociación. Esta certificación garantizará un alto nivel de calidad de la investigación estadística que realiza Cotelco.

RENOVACIÓN PORTAL HOTELERO Actualmente el área de Estudios e Investigaciones, con apoyo del área de Comunicaciones, se encuentra revisando la funcionalidad de la plataforma “Portal Hotelero”, con el fin de considerar su actualización y mejoramiento.

306

Total usuarios activos a noviembre de 2015

Aumento

87.1%

Hoteles que reportan Aumento diariamente en el portal 30.9% hotelero a noviembre de 2015

C A PA C I TA C I O N E S

CAPACITACIONES CURSOS Y PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN OFRECIDOS SIN FINANCIACIÓN Taller Especializado MICE

Bogotá Barranquilla

Resultado del proyecto Participantes curso presenciales por capítulo

22 PARTICIPANTES

CAPÍTULO

23 PARTICIPANTES

ANTIOQUIA - CHOCÓ ATLÁNTICO BARRANCABERMEJA BOGOTÁ BOYACÁ CARTAGENA CASANARE CAUCA HUILA MAGDALENA META NARIÑO NORTE DE SANTANDER SANTANDER VALLE DEL CAUCA

PROYECTOS PRESENTADOS PARA EL DESARROLLO DE CAPACITACIONES CON FINANCIACIÓN Proyecto SENA

Valor del proyecto: $807.548.666 Cofinanciación: $644.157.055 Contrapartida Cotelco: $163.391.611

TOTAL

CURSOS DICTADOS

NO. DE BENEFICIARIOS

4 1 2 6 3 3 1 2 1 4 1 2 1 3 2

97 16 40 60 73 78 43 37 20 117 30 32 30 86 30

36

789

Participantes cursos virtuales: 133

CAPACITACIONES PROYECTOS PRESENTADOS PARA EL DESARROLLO DE CAPACITACIONES CON FINANCIACIÓN Proyecto FONTUR – Educational Institute para ejecución 2016

Valor del proyecto: $1.782.911.716 Cofinanciación: $1.073.103.856 Contrapartida Cotelco: $709.807.860

BENEFICIARIOS PROYECTADOS

CURSOS REQUERIDOS PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN DEL (5 cursos) PROGRAMA EN “ALOJAMIENTO” No. del curso

CertiFIquese con los programas del American Hotel & Lodging Educational Institute (AHLEI)

ALOJAMIENTO

333

Dirección de las operaciones en recepción.

338

Administración de las operaciones de ama de llaves.

387

Manejo de la seguridad y prevención de pérdidas.

250

Supervisión en la industria de la hospitalidad.

468

Manejo de la tecnología en la industria de la hospitalidad.

CIUDADES DONDE SE DICTARÁ EL PROGRAMA: Medellín y Cali

CURSOS REQUERIDOS PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN DEL (5 cursos) PROGRAMA EN “MERCADEO Y VENTAS” No. del curso

MERCADEO Y VENTAS

323

Fundamentos de administración y mercadeo de destinos.

250

Supervisión en la industria de la hospitalidad.

478

Administración y servicio de convenciones.

472

Mercadeo y ventas en la hospitalidad.

374

Revenue management.

CIUDADES DONDE SE DICTARÁ EL PROGRAMA: Melgar, Tunja, Barranquilla y Bucaramanga

1.835

DURACIÓN Y HORARIO Los cursos se dictarán una vez al mes, durante una semana de lunes a sábado, con una duración total de 36 horas por curso.

LEY

JURﾃ好ICA

JURÍDICA ATENCIÓN DE CONSULTAS

55

RESPUESTAS A LOS AFILIADOS

Atención a las quejas de huéspedes en defensa de nuestros afiliados: 15 en TOTAL Buscando defender los intereses de los afiliados la jefatura jurídica ha elaborado comentarios a proyectos de ley, de decreto y de resolución para temas como: “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para los Empleadores” “Por el cual se reglamente el procedimiento para la selección de los representantes al Comité Directivo del Fondo Nacional de Turismo”, “Por la cual se establecen los requisitos para la certificación en Normas Técnicas Sectoriales obligatorias y voluntarias por medio de la plataforma virtual para la certificación en calidad turística”,

“Por el cual se establece el contenido de la Tarjeta de Registro Hotelero (TRH), se modifica el Capítulo 7 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 y se deroga íntegramente el artículo 2.2.4.4.12.4 del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único del Sector Comercio, Industria y Turismo”.

“Por la cual se reglamenta el cumplimiento de las Normas Técnicas Sectoriales expedidas por las Unidades Sectoriales de Normalización para las actividades del denominado Turismo de Aventura Y la Sostenibilidad Turística”.

• Convenio COTELCO – Organización Sayco Acinpro • Convenio COTELCO – UNICAFAM

TOTAL:

6 comentarios a proyectos normativos.

14 contratos 2 convenios 2 comunicados 4 derechos de petición

JURÍDICA CONCEPTOS • • • • • • •

“Políticas de reserva y cancelación”.

“Certificación en riesgos y desastres”.

“Competencia desleal entre hoteles”.

“Seguridad social a los empleados de los hoteles”.

“Costumbre mercantil”.

“Pago de IVA de las OTA’s”.

“Derecho de admisión e ingreso a los hoteles de menores de edad” • “Reglamentación bomberos”.

• “Procedencia de la exención de IVA a nacionales por concepto de alojamiento y eventos”.

• “Propinas”.

• “Sujeción legal de la Resolución 0148 de 2015 – Normas de sostenibilidad”.

• “Funcionarios en hoteles con manejo de lenguaje de señas”.

• “Ley de protección al cesante”.

TOTAL: 17 CONCEPTOS

DERECHOS DE AUTOR

77

RESPUESTAS

64 13

SAYCO ACINPRO EGEDA

CONGRESO – EVALUACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN DEBATES DE PROYECTOS DE LEY.

7

INTERVENCIONES EN PROYECTOS DE LEY

DEMANDA SOBRETASA A LA ENERGÍA

26

COMERCIAL

26

COMERCIAL ASAMBLEA ANUAL DE LA HOTELERÍA

EXPOCOTELCO CARTAGENA 2015

Participaron 35 empresas proveedoras de servicios y productos especializados de la industria hotelera.

En el 2015 Expocotelco creció en un 20% en comparación a la muestra realizada en el 2014 con una participación de 150 empresas proveedoras.

GENERANDO INGRESOS POR UN VALOR DE

$ 76’964.300 CRECIMIENTO DEL

71%

VENTA TOTAL

$ 555’475.396

Por primera vez en la feria los proveedores tuvieron la oportunidad de ofrecer charlas de 15 minutos dentro de su stand; cada espacio tuvo la participación simultánea de 5 proveedores a la vez, para un total de:

12 ESPACIOS CON 60 CHARLAS Valores sin IVA

CONVENIOS DE COOPERACIÓN COTELCO – PROVEEDORES Buscando ofrecer alternativas novedosas y de mejor calidad a nuestros afiliados, el área comercial del gremio firmó con 10 empresas especializadas en servicios y productos para hotelería, las cuales ofrecen precios especiales a los hoteles COTELCO.

INGRESOS SUPERIORES A

15 MILLONES DE PESOS

EVENTOS

EVENTOS PRIMER ENCUENTRO DE DIRECTORES EJECUTIVOS 2015

SEMINARIO DE DERECHO HOTELERO EN MEDELLÍN

Fecha | 23 y 24 de febrero de 2015.

Lugar | Hotel Estelar de la Feria, Bogotá

11

VITRINA TURÍSTICA DE ANATO Fecha | 25, 26 y 27 de febrero de 2015.

Lugar | CORFERIAS, Bogotá.

ASAMBLEA GENERAL 2015 PAIPA, BOYACÁ

404

ASISTENTES

ASAMBLEA ANUAL PAIPA 26 Y 27 DE MARZO DE 2015

Estelar Paipa Hotel y Centro de Convenciones

ASISTENTES 5 no afiliados

SEMINARIO DE DERECHO HOTELERO EN BARRANQUILLA

17 ASISTENTES 1 no afiliado Seminarios organizados para 50 asistentes, dirigidos a: Abogados vinculados al sector hotelero, Gerentes y Representantes de hoteles, estudiantes de programas de administración hotelera y turística.

DESAYUNO CON LOS PRESIDENTES DE CADENAS HOTELERAS

15 ASISTENTES

EVENTOS PRIMERA TERTULIA

15 ASISTENTES Con el maestro Íñigo Pirfano, director de la Orquesta Académica de Madrid y líder del proyecto “A kiss for all the world”, iniciativa que lleva música a los más necesitados.

CENA EN HONOR DEL SEÑOR TALEB RIFAI Secretario General de la Organización Mundial de Turismo (OMT)

17

ASISTENTES

CONGRESO NACIONAL DE HOTELERÍA 2015

404

ASISTENTES

CARTAGENA DE INDIAS

RUEDA DE NEGOCIOS COTELCO – ANATO MAYORISTAS 2015 296 Citas realizadas: 67 Hoteles participantes: Agencias participantes: 10 agencias mayoristas

RUEDA DE NEGOCIOS COTELCO – ANATO MAYORISTAS 2015 • • • •

Medellín Santa Marta Cartagena Bogotá

• Paipa • Medellín • Cartagena

10

JUNTAS DIRECTIVAS

3

CONSEJOS

En el marco del Congreso

HOTEL

P R OY E C TO S

PROYECTOS LOGROS Ejecución del proyecto FNT 253 14 para lograr la conferencia: Hacia un Sistema Integrado entre la Categorización Hotelera y la Reputación en Línea, que se dio en el marco de la Asamblea Nacional celebrada en Paipa (Boyacá).

Misión Comercial al Arabian Travel Market en Emiratos Árabes Unidos en coordinación con la Cámara de Comercio Árabe Colombiana.

Aprobación de 9 proyectos por parte del Fondo Nacional de Turismo que en su conjunto representan de 2.277’067.649 pesos. Estos proyectos buscan impactar la competitividad y productividad de la hotelería colombiana.

CONGRESO NACIONAL DE LA HOTELERÍA Ejecutado

139’146.160

Cofinanciación de Fontur

96’661.520

Contrapartida

RUEDA DE NEGOCIOS EN EL MARCO DEL CONGRESO Ejecutado 14’529.670 3’966.306 Cofinanciación de Fontur

Contrapartida

XIII SEMINARIO OMT COTELCO 23’474.946 Aprobado 59’845.538 Cofinanciación de Fontur

Contrapartida

PADHO COSTA RICA Aprobado

139’146.160 Cofinanciación de Fontur

96’661.520 Contrapartida

PADHO UNIVERSIDAD DE CORNELL Aprobado

359’993.808 165’229.750 Cofinanciación de Fontur

Contrapartida

PROYECTOS

PADHO TURQUÍA Aprobado

206’599.140

Cofinanciación de Fontur

163’794.610

Contrapartida

PROGRAMA DE FORMACIÓN EN HABILIDADES PARA LA ALTA GERENCIA Y GERENCIA MEDIA (EDUCATIONAL INSTITUTE) Liderado y presentado desde la Coordinación de Capacitación - Aprobado

1.119’966.412

Cofinanciación de Fontur

708’897.312

Contrapartida

RUEDAS DE NEGOCIO ANATO COTELCO Aprobado

143’380.390

Cofinanciación de Fontur

38’392.314

Contrapartida

VERSIÓN XXXV DE LA VITRINA TURÍSTICA DE ANATO 2016 Participación Asociación Hotelera y Turistica de Colombia Aprobado

16’275.359

Cofinanciación de Fontur

32’550.719

Contrapartida

AGENDA ACADÉMICA Competitividad y productividad de la hotelería (Asamblea) Proyecto con concepto de pertinencia

56’383.800

Cofinanciación de Fontur

14’916.800

Contrapartida

COMUNICACIONES

COMUNICACIONES MEDIOS DE COMUNICACIÓN

ALIANZAS CON MEDIOS

En el 2015 la Dirección de Comunicaciones generó:

642

Notas efectivas en principales medios de comunicación.

$ 5.721’821.859

Crecimiento del 60% en notas comparado con el mismo periodo de 2014.

Se atendieron: MÁS DE

150

A los principales medios de comunicación del país.

ENTREVISTAS

Según el sistema de monitoreo Siglo Data, COTELCO es el cuarto gremio con el mayor número de apariciones del país.

Por un valor superior a los 150 millones de pesos, que le permitió al gremio definir estrategias de promoción enfocadas a la difusión de sus eventos gremiales y hechos que afectan la industria.

MARCA PAÍS Renovación de la licencia Marca País de la cual los afiliados pueden hacer uso para las estrategias de promoción y mercadeo.

REDES SOCIALES La estrategia de redes sociales permitió un crecimiento del 70% en número de seguidores generando un impacto 4 veces mayor con respecto al año 2014.

$

A D M I N I S T R A T I VA & FINANCIERA

ADMINISTRATIVA & FINANCIERA IMPLEMENTACIÓN NIIF

CONCILIACIÓN BANCARIA

Se culminaron las capacitaciones del personal a cargo, se establecieron las políticas contables, se diligenciaron las planillas de conversión para realizar el estado financiero de apertura y se entregó a la Alcaldía Mayor de Bogotá en los plazos establecidos.

En comparación con enero de 2015 se ha logrado depurar la conciliación bancaria en un 30.18%

CONTROL DE CARTERA Se realizó el análisis de la cartera, identificando los clientes, edades, conceptos y tipos de clientes, para así establecer controles de gestión de cobro y de cómo mantener sana la cartera de la Asociación.

CONCILIACIÓN CAPÍTULOS Se realizaron actas conciliatorias de cuentas por cobrar y por pagar con los 22 capítulos regionales con corte a 30 de octubre de 2015.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Se controla mensualmente por áreas y rubros.

CODIFICACIÓN POR ÁREAS Se estableció una codificación por área y por proyectos que permite identificar los ingresos, costos y gastos generados por cada una de ellos.

INDICADORES Se establecieron los indicadores adecuados para el análisis financiero de la Asociación.

CUOTA UNIFICADA Se realizó la facturación de la cuota unificada de difusión a todos los Capítulos a partir del 1 de enero de 2015.

TABLAS DE RETENCIÓN Por primera vez se hicieron las tablas de retención documental del área Administrativa y Financiera.