78.
Ministerio de Gobernación
Unidad de Auditoría Interna •
Funciones
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Elaborar la planificación anual de trabajo, tiempo y prioridades, previendo la ejecución de auditorías especiales ordenadas por el Despacho Ministerial. Dirigir, coordinar y supervisar la ejecución de auditorías financieras, administrativas, operacionales y de otros tipos, en el Ministerio y sus dependencias. Comunicar a la dependencia auditada, los resultados de las auditorías practicadas y de su evaluación, los que incluirán recomendaciones para mejorar la gestión. Elaborar informes de los hallazgos y trasladarlos para conocimiento de las autoridades superiores del Ministerio y de la Contraloría General de Cuentas. Evaluar periódicamente los sistemas de control interno, proponiendo alternativas de actualización y mejoras de conformidad con las necesidades y avances tecnológicos. Velar para que se dé cumplimiento a los procedimientos de control administrativo y financiero del Ministerio y sus dependencias. Promover la observancia de la legislación, normas y políticas a las que este sujeto el Ministerio, así como el cumplimiento de sus objetivos, metas y presupuestos aprobado. Planificar y coordinar el trabajo de apoyo a las diferentes dependencias del Ministerio en cuanto a auditorías especiales u otros requerimientos se refiera. Otras inherentes al puesto que le asigne el Despacho Superior.
. Resultados
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relevantes
Se atendieron varias acciones administrativas fuera del plan anual de auditoría, atendiendo oportunamente las necesidades de los requirentes con la participación de los equipos de profesionales de Auditoría Interna de esta unidad. Detectaron algunas situaciones especiales, las que fueron comunicadas en su oportunidad para su corrección, ya que en forma mensual se reciben información financiera de las unidades ejecutoras (conciliaciones bancarias, cajas fiscales, control y uso de combustible.
Se realizaron nombramientos de auditoría para las actividades administrativas, que fueron solicitadas a esta Unidad de Auditoría Interna en enero de 2020, cumpliendo con lo solicitado y coadyuvando para que los controles internos se cumplan y así poder emitir opinión en cuanto a los procesos legales y administrativos evaluados, presentes razonablemente sus registros. Se realizaron varias actividades de asesoramiento en áreas financieras, vehículos, combustible y transferencias presupuestarias para la mejora del control interno.
Retos 2021
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Mejorar la cobertura de revisión en Unidades de Ejecución. Planificar auditorias con base de riesgo de cada área sustantiva en las Unidades Ejecutoras. Obtener mayores logros, beneficios e impactos monetarios a través de las recomendaciones dictadas.
