Il processo di budget

Per quanto riguarda le attività svolte dall’Azienda ULSS, i meccanismi di controllo sono determinati da norme e, come tali, sono obbligatori; ci sono però anche meccanismi di controllo ai quali l’Azienda ULSS 5 sceglie volontariamente di aderire. Inoltre, accanto ai tradizionali meccanismi di controllo provenienti dall’interno o dall’esterno, si stanno sempre più affermando forme di controllo condiviso tra le parti interessate. La tabella seguente riassume i principali meccanismi che possono essere utilizzati per il controllo delle attività svolte dall’Azienda ULSS 5 Polesana.

controlli dall’INTERNO

controlli dall’ESTERNO controlli CONDIVISI con le parti interessate

controlli OBBLIGATORI

controlli VOLONTARI

• Attività del Collegio sindacale • Attività dell’Organismo Indipendente di valutazione (OIV) • Attività del Controllo di gestione • Attività di controllo dei rischi aziendali specifici • Controlli dell'appropriatezza delle prestazioni e delle attività sanitarie • Attività delle Commissioni aziendali per la sicurezza clinica, le infezioni, il buon uso del sangue, ecc. • Sistema di incident reporting per la sicurezza dei pazienti • Attività dell’ufficio ispettivo • Attività di verifica in materia di anticorruzione • Attività di verifica in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi • Controlli sugli orari di lavoro • Controlli regionali sui bilanci e sul raggiungimento degli obiettivi annuali e pluriennali • Programma regionale di autorizzazione all’esercizio (LR 22/2002) • Programma regionale di accreditamento istituzionale (LR 22/2002) • Programmi nazionali e regionali di autorizzazione e accreditamento su materie specifiche • Programmi di verifica esterna di qualità – VEQ ( es. laboratori, trasfusionale, anatomia patologica, microbiologia) • Controlli sui flussi informatici (es. Regione, Ministeri sanità e finanze) • Controlli da parte del Programma Nazionale Esiti (PNE) • Conferenza dei Sindaci • Comitati dei Sindaci di Distretto • Gestione del circolo virtuoso delle segnalazioni • Conferenza aziendale dei servizi per la valutazione generale dei servizi erogati o di aspetti particolare (per esempio, liste di attesa)

• Meccanismi di autocontrollo diffuso • Programmi aziendali di audit clinico e organizzativo • Sistema di indicatori clinici (per esempio, PNE, Sistema “Bersaglio” Sant’Anna - Pisa) • Certificazioni di terza parte (per esempio, EFQM, ISO,

OHSAS, ecc.) • Programmi di accreditamento professionale specifico (per esempio, ISS, Società scientifiche) • Programmi di accreditamento di eccellenza (per esempio,

JCI, Accreditation Canada) • Programmi nazionali di audit civico (es. CittadinanzAttiva) • Esperienze locali di audit civico con le associazioni di volontariato • Verifiche cliniche e organizzative tra pari che appartengono a organizzazioni diverse

Nel sistema aziendale dei controlli devono inoltre essere ricomprese anche tutte le attività di vigilanza e controllo che l’Azienda ULSS 5 Polesana svolge verso i suoi partner, cioè le strutture accreditate e i professionisti convenzionati e gli altri fornitori di beni e servizi. Sul piano assistenziale, vanno ricompresi in questo ambito i controlli previsti dalle norme regionali sull'appropriatezza delle prestazioni e delle attività svolte dalle strutture accreditate, le periodiche attività di vigilanza svolte nei confronti dei professionisti e delle strutture che hanno un rapporto convenzionale in essere con l’Azienda e le attività di controllo connesse all’applicazione dei procedimenti regionali e/o comunali per l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale previsti dalla Legge regionale 22/2002. Per quanto riguarda invece il rapporto con gli altri fornitori di beni e servizi, va valorizzata la figura del Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) quale elemento chiave di controllo del rapporto con i fornitori.