VI.
Madurez de procesos – Norma ISO 9001-2015
Se procedió a elaborar el plan para el levantamiento y/o mejora de los procesos de asesoría y apoyo de la COSEDE, donde se estableció el levantamiento de 18 procesos de los cuales 4 han sido levantados y aprobados y los restantes se encuentran en proceso de aprobación y documentación. Para el cumplimiento de este plan, se cuenta con el apoyo de cada una de las unidades administrativas como responsables de los procesos a ser estandarizados. Los procedimientos levantados y aprobados se detallan a continuación: Coordinación Técnica de Protección de Seguros y Fondos • Procedimiento de Gestión de Patrocinio Judicial • Instructivo de Gestión de Asesoría Jurídica Dirección de Planificación y Gestión Estratégica • Procedimiento de Gestión de Administración de Redes y Telecomunicaciones • Instructivo de Gestión de Incidentes de Seguridad Se implementó el Sistema de Gestión de la Calidad basado en la Norma ISO 9001:2015, por lo que se realizó una auditoría interna para el primer semestre de los siguientes procedimientos: • • • •
Procedimiento de Presupuesto Procedimiento de Gestión de Recuperación Procedimiento de Inteligencia de Negocios Procedimiento de Planificación Estratégica
Con estos resultados obtenidos, fue posible establecer un plan de acción para la mejora en los procedimientos detallados anteriormente. Además se evaluaron todas las mejoras realizadas en la matriz de nivel de madurez establecida en la Metodología de Gestión de Procesos y se alcanzó el 62% nivel IV de madurez. Con lo cual, es posible monitorear y medir el cumplimiento de los procedimientos y emprender acción donde los procesos parecen no estar funcionando efectivamente. Los procesos están bajo mejoramiento continuo. Por otro lado, se ejecutó la Evaluación de la conformidad de la Norma ISO 9001-2015. En la Fase 1 de la auditoría, se estableció la metodología de trabajo, alcance y criterios de clasificación de hallazgos y las líneas de comunicación con la institución. Posteriormente, se procedió a realizar las entrevistas con el personal para verificar la documentación de requisitos legales, reglamentos, comprensión de la organización, interesados; se revisó el sistema de gestión de calidad con sus objetivos, el liderazgo, riesgos y oportunidades, entre otros aspectos específicos de la Norma. Página 30 de 153
