ALOJAMIENTO MODULAR TRANSITORIO
2.12
RIESGOS CLAVES
2.12.1 Identificación de Riesgos Prioritarios Negativos RIESGOS NEGATIVOS No.
RIESGOS ALTAMENTE PRIORITARIOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Restricciones ecológicas Legislación Comercial No poseer capacidad de almacenaje No contar con inversionistas Tener solamente un cliente No poseer el apoyo institucional No contar con capacidad financiera Tiempo de implementación en el alojamiento Tiempo de permanencia en el Alojamiento Accidentalidad en el montaje del Alojamiento
2.12.2 Control y Seguimiento Riesgos Negativos 1. 2. FORMATO DE CONTROL
RESTRICCIONES ECOLOGICAS
TIPO
IV - MUY ALTO - NEGATIVO
RIESGO
LEGISLACIÒN COMERCIAL
CODIGO: LC001-2007
REVISIÒN: GERENTE PROYECTO FECHA DE ELABORACIÒN: 02 DE JUNIO de 2007 10:00 AM
TIPO
IV - MUY ALTO NEGATIVO
RESPONSABLE
Coordinador de Mercadeo
REVISIÒN: GERENTE PROYECTO FECHA DE ELABORACIÒN: 02 DE JUNIO de 2007 10:00 AM
OBJETIVO:
Capacitar el personal adecuado para el seguimiento requerido de los trámites comerciales en cuanto a la importación de los insumos del proyecto.
Director Jurídico
OBJETIVO:
Seleccionar, verificar y tramitar la normatividad adecuada para la ubicación del proyecto en los lugares designados para esto, coordinando a las diferentes entidades responsables de la emergencia.
Elaborado por: COORDINACION TECNICA
GOBIERNO NACIONAL NOMBRE DEL REGISTRO Código: RE1 2007
ACTIVIDADES • Transferir a través de la normatividad del Decreto Ley 919 del 89 que reglamenta la acción o declaración de una situación de desastre. Se debe involucrar a los entres municipales, Comités locales de emergencia. • Exigir la expedición de licencia ambiental por parte de las autoridades municipales para dar cumplimiento a la normatividad.
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Salas de reuniones Papelería Personal capacitado Computador Jefatura de dependencia involucrada
Elaborado por: GERENTE DE COMPRAS PROVEEDOR
TIEMPO DE IMPLEMENTACION
UN MES
PROVEEDORES DE MATERIA PRIMA
NOMBRE DEL REGISTRO Código: LC1 2007 SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA
RECURSOS INDICADORES Cumplimiento de requisitos para la expedición de la licencia ambiental. cargo
_______________________. RESPONSABLE
REQUISITOS
Normativa ambiental Disponibilidad de las entidades
_______________________. REVISO
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ACTIVIDADES
CLIENTE
CLIENTE OFICINA JURIDICA
TRAMITE DE NORMATIVIDAD
RECURSOS
ALOJAMIENTO MODULAR TRANSITORIO
CODIGO: RE001-2007
RESPONSABLE
PROVEEDOR
FORMATO DE CONTROL
ALOJAMIENTO MODULAR TRANSITORIO
RIESGO
• Propiciar con proveedores locales un stock que asegure el suministro de la materia prima para el desarrollo de ALOJAMIENTO MODULAR TRANSITORIO
▪
Excepción de aranceles para la importación de la placa de roca de yeso desde los países productores de la región (Chile, México, Perú, Argentina, USA).
INDICADORES
REQUISITOS
DOCUMENTOS Normatividad Formatos de control y seguimiento Manual de funciones Documentos para la expedición de la respectiva licencia.
Transporte Personal capacitado Computador Jefatura de dependencia involucrada
_______________________. ELABORO
Eficiencia en el proceso de transporte Evaluación comercial de cada proveedor.
_______________________. RESPONSABLE
205
Proveedores certificados. Materia prima disponible. Objetivos de calidad
_______________________. REVISO
DEPARTAMENTO DE MERCADEO
TIEMPO DE IMPLEMENTACION UNA SEMANA
DOCUMENTOS Hojas de Vida de los proveedores Pruebas especificas en la calidad del material Formatos de evaluación Manual de funciones Documentos para la contratación de proveedores
_______________________. ELABORO
